2018-4-20礬山磷礦雙控體系建設(shè)匯報.pptx

河北省礬山磷礦有限公司,2018年4月20日,1,取得的成效,目錄,前 言,2017年9月21日，河北省非煤礦山“雙控”體系建設(shè)現(xiàn)場會在我公司召開，這次現(xiàn)場會對我公司“雙控”體系建設(shè)起到了巨大的推動作用，我們通過反復(fù)、認真的學習“雙控”體系建設(shè)流程，也通過工作的實際推進，全體員工對“雙控”體系重要性有了很深的認識，從“被動”開展，到“主動”深入；從流于“形式”，到注重“實效”；從領(lǐng)導(dǎo)的“理念”，轉(zhuǎn)化成員工的實踐，目前公司將“雙控”體系建設(shè)推進到一個新的高度。,雙控體系建設(shè)背景,第1部分,在學習了總書記提出的“對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機制”的指示和國務(wù)院安委會辦公室印發(fā)的標本兼治遏制重特大事故工作指南（安委辦20163號）、關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）后，我們深刻認識到，風險分級管控和隱患排查治理的“雙控”體系是企業(yè)安全生產(chǎn)的最有效的武器。是推動企業(yè)安全標準化建設(shè)的催化劑?！半p控”體系是企業(yè)安全發(fā)展的必然選擇，是解決上述問題的根本途徑，是持續(xù)提高企業(yè)安全管理水平的長期有力抓手。 為此，我們總經(jīng)理親自謀劃、親自部署、親自協(xié)調(diào)，并爭取到了2017年非煤礦山“雙控”體系建設(shè)國家試點企業(yè)的機會，我們按照國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于開展非煤礦山雙重預(yù)防機制建設(shè)試點工作的通知的具體要求，扎實開展了“雙控”體系建設(shè)。,雙控體系建設(shè)基礎(chǔ),第1部分,自建礦以來，我公司就始終高度重視安全生產(chǎn)工作，積極配合各級安全監(jiān)督管理部門，不斷提升自身安全管理水平。通過安全管理人員近30年的努力，我公司已基本建立健全了規(guī)章制度并大幅改善了安全生產(chǎn)條件，生產(chǎn)安全事故率不斷下降。但我們在工作實踐中仍然感覺到安全管理的效率還不夠高、著力點還不夠精準，規(guī)章制度雜、亂、散，安全管理運行不暢，亟需建立一套完整的安全管理體系來整合資源、理順體制、系統(tǒng)管理、提高效率。為此，我們也嘗試著通過各種途徑去解決，一方面積極開展標準化創(chuàng)建。自2010年開始，經(jīng)過6年的持續(xù)改進，目前地下礦山、選礦廠、尾礦庫、危險化學品均已達到標準化二級。另一方面積極學習借鑒其他企業(yè)的先進管理經(jīng)驗。2016年初全省非煤礦山安全生產(chǎn)暨隱患排查體系建設(shè)現(xiàn)場會議結(jié)束后，我們專程前往西石門鐵礦學習了其“五位一體”的隱患排查工作經(jīng)驗，引進了隱患排查信息管理系統(tǒng)，這也給了我們很大的啟發(fā)，為我們后來建立的“全員參與、動態(tài)管控、持續(xù)改進”的“雙控”體系打下了堅實基礎(chǔ)。,公司安全管理需要,“雙控”體系建設(shè)不是對原有管理體制的推倒重建、另起爐灶，而是將原有的管理手段、措施、機制和責任進一步梳理總結(jié)、系統(tǒng)完善、細化分解、科學規(guī)范，是將安全管理由事中事后管理向全面做好事前預(yù)防轉(zhuǎn)變，由安全管理部門單打獨斗向全員參與、全員負責、全面落實“黨政同責、一崗雙責”轉(zhuǎn)變?；谝陨险J識，我們著力做到了“四個突出”，探索開展了“雙控”體系建設(shè)。,雙控體系建設(shè)具體做法,第2部 分,突出做好前期準備，打牢工作基礎(chǔ),突出抓好重點環(huán)節(jié)，確?！半p控”體系系統(tǒng)科學,突出資源整合，有機結(jié)合各項重點工作,突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),雙控體系建設(shè)具體做法,第2部 分,礬山磷礦“雙控”體系建設(shè)四個突出,（一）突出做好前期準備，打牢工作基礎(chǔ),一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，強化組織保障。為確?！半p控”體系建設(shè)有效開展并不斷完善，公司成立了以總經(jīng)理為組長、主管安全副總為副組長、生產(chǎn)及職能部門負責人為成員的“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”。 領(lǐng)導(dǎo)小組負責組織制定“雙控”體系建設(shè)實施方案及各項管理制度，處理解決“雙控”體系建設(shè)過程中遇到的問題；負責做好日常督促、指導(dǎo)工作，保障風險辨識與分級管控措施制定的準確性和科學性；負責落實“雙控”體系建設(shè)的各項管理制度，不斷完善風險分級管控與隱患排查治理的措施與手段。,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,第2部 分,二是健全制度，明確要求。組織制定了雙控體系建設(shè)管理制度，明確了各生產(chǎn)單位及部門職責，制定了劃分評估單元的原則、風險辨識評估分級方法、管控措施制定的程序等。將安全風險從高到低依次劃分為重大風險（D）、較大風險（C）、一般風險（B）和低風險（A），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。D級風險實行“五重防控”的管控模式，按照分級、分層、分類、分專業(yè)落實到公司、部門、車間、班組、崗位五級管控，D級以下風險，逐級減少管控層級。 為確?！半p控”體系建設(shè)工作順利開展，制定了相應(yīng)的獎懲辦法，由公司安全管理部定期實施考核，落實獎懲措施。,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),三是組織專題培訓，確保有效開展。首先，抓好培訓組織實施，統(tǒng)一思想，提高認識。通過開展各層級的專題培訓，讓所有員工深刻領(lǐng)會開展“雙控”體系建設(shè)的重要意義，切實提高全體員工辨識風險、管控風險、排查隱患、整治隱患的積極性和主動性，切實提高員工的安全意識、責任意識。把開展“雙控”體系建設(shè)與各項工作有機結(jié)合，并作為公司全體員工變觀念、轉(zhuǎn)作風、強意識、提能力、保安全、增效益的一個重要機遇與措施，作為公司安全發(fā)展的頭等大事來抓。,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,其次，細化培訓形式及內(nèi)容，確保培訓效果。根據(jù)公司實際，按以下三個層級開展培訓： 公司領(lǐng)導(dǎo)對部門領(lǐng)導(dǎo)、安全主管及外包隊伍負責人的培訓，采取集中授課形式，由總經(jīng)理和黨委書記擔任培訓老師。培訓內(nèi)容主要是學習解讀國務(wù)院安委辦及省安委辦關(guān)于“雙控”體系建設(shè)的系列文件。 部門領(lǐng)導(dǎo)對工區(qū)（車間）領(lǐng)導(dǎo)的培訓，由各部門負責人擔任培訓老師，集中學習公司“雙控”體系建設(shè)管理制度及實施方案。 對公司員工的培訓由工區(qū)（車間）領(lǐng)導(dǎo)負責，對外包隊伍員工的培訓由安全主管負責，主要利用班前班后會時間，主要培訓內(nèi)容為風險辨識的方法及管控措施，隱患排查的方法及治理措施。,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,四是收集相關(guān)信息，完備基礎(chǔ)材料。收集內(nèi)外部相關(guān)信息是開展風險辨識與分級管控的關(guān)鍵，是保證風險辨識全面性、準確性的前提，為此，我們動用各部門的力量，收集整理了大量的文件資料，包括外部信息和內(nèi)部信息。,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,外部信息主要有：安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準規(guī)范及有關(guān)規(guī)定；公司周邊自然環(huán)境；外包單位、設(shè)備材料供應(yīng)商、相關(guān)各方的訴求及安全風險承受能力；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故案例等。,（一） 突出做好前期準備打牢工作基礎(chǔ),第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,內(nèi)部信息主要有：公司目前安全管理現(xiàn)狀；公司組織機構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)，專業(yè)技術(shù)人員配備，各級管理人員、技術(shù)人員及一線員工的工作經(jīng)驗；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境及設(shè)備設(shè)施情況；礦山地質(zhì)勘察、設(shè)計、評價、檢測檢驗等資料；建礦以來發(fā)生的各類安全事故情況等。,（二）突出抓好重點環(huán)節(jié)，確?！半p控”體系系統(tǒng)科學。,風險分級管控是“雙控”體系建設(shè)的核心，而如何劃分評估單元、怎樣辨識、如何分級、怎樣制定防控措施則是風險分級管控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這四個環(huán)節(jié)有一項出現(xiàn)差錯和紕漏，都會直接影響體系運行的效果。為此，我們緊緊抓住這四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，反復(fù)研究、多次會審，最終采取了單元劃分“從上到下”、風險辨識“從下到上”、風險分級和管控措施制定“上下兼顧 ”、所有環(huán)節(jié)“綜合會審”的原則，全力做好這四個環(huán)節(jié)的工作，力求“雙控”體系精準、科學、高效。,第2部 分,雙控體系建設(shè)具體做法,一是合理劃分評估單元。為便于風險評估工作的全面開展，保證風險辨識全覆蓋無遺漏，由公司“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將我公司整個生產(chǎn)系統(tǒng)劃分為采礦生產(chǎn)、選礦生產(chǎn)、化工生產(chǎn)、生產(chǎn)保障四個生產(chǎn)單元。 各生產(chǎn)單元按照主單元、分單元、子單元和崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元的順序劃分，直至找到適合安全風險評估的基本單元。具體劃分由各生產(chǎn)單元主要負責人組織，主管副總、副總工程師、技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)（車間）負責人、技術(shù)工人等人員參加，進行逐層次的單元劃分。,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,1、采礦生產(chǎn)系統(tǒng)單元劃分表; 2、供配電和通訊系統(tǒng)安全風險分級管控表; 3、防排水系統(tǒng)風險辨識;,二是精準辨識風險。常用的風險辨識方法有故障假設(shè)分析、事件樹分析、事故樹分析、失效模式與影響分析、頭腦風暴法、危險與可操作性分析、預(yù)先危害分析、安全檢查表、工作安全分析工作危害分析等9種，我公司在風險辨識中采用頭腦風暴法、預(yù)先危害分析、安全檢查表(經(jīng)驗、類比法）3種方法。依據(jù)評估單元劃分的結(jié)果，在評估基本單元基礎(chǔ)上進行風險辨識，找出具體的危險有害因素。具體辨識審核過程分三個層次：工區(qū)（車間）初步辨識、所屬部門補充完善、“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會審。,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,初步辨識由工區(qū)長（車間主任）組織，本工區(qū)（車間）全體員工參加，針對每個基本單元，依據(jù)安全操作規(guī)程、內(nèi)外部事故案例與實際經(jīng)驗，分別從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境缺陷等四個方面入手，找出該基本單元的每一項危險有害因素；按照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86）確定每個危險有害因素可能導(dǎo)致的事故類型，并分析確定其造成的后果及影響范圍；辨識采取自由發(fā)言、專人記錄的形式，辨識結(jié)果上報所屬部門。,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,部門補充完善由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織，技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)長（車間主任）、班組長參加。依據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、安全規(guī)程、操作規(guī)程、管理制度、內(nèi)外部事故案例等對工區(qū)（車間）辨識初步結(jié)果進行討論、修改、完善、再辨識，形成辨識初稿，報公司“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組進行審核。,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合會審由組長組織，全體成員參加，依據(jù)國家法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、礦山地質(zhì)勘察資料、設(shè)計資料、安全評價、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、安全規(guī)程、操作規(guī)程、管理制度、內(nèi)外部事故案例等進行逐條把關(guān)、嚴格審核，形成風險辨識最終結(jié)果。,三個層次的辨識與審核，因辨識依據(jù)不同，參加人員的知識結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、管理能力、實際經(jīng)驗不同，辨識的站位、角度、側(cè)重點不同，逐級趨于完善。,第2部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,例：充填作業(yè)基本單元“雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風險辨識清單（一）,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,例：充填作業(yè)基本單元“雙控”體建設(shè)系領(lǐng)導(dǎo)小組風險辨識清單（二）,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,三是科學評價分級。目前，較常見的風險評價與分級方法有10種，分別是：安全檢查表法、作業(yè)條件危險分析評價（LEC）、危險指數(shù)法、危險性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析等。經(jīng)過綜合比較，我公司采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法），該方法易于理解掌握，便于操作，據(jù)我們了解，這是目前企業(yè)比較通行的方法。其將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴重程度（C）作為自變量，建立它們之間的函數(shù)式，D=L E C。根據(jù)測算結(jié)果，確定風險分級。（見下表）,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,例：“充填作業(yè)”基本單元風險評價分級,通過開展風險辨識和分級，充填作業(yè)基本單元共計辨識出危險有害因素18項，其中D級風險5項，C級風險3項，B級風險8項，A級風險2項；全公司共計辨識出危險有害因素2212項，其中D級風險36項，C級風險401項，B級風險613項，A級風險1162項。,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,四是嚴格制定管控措施。針對評估基本單元的每一種危險有害因素從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定管控措施，采取管理、工程技術(shù)、個體防護和設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等手段，達到消除、降低和監(jiān)測風險的目的，并明確管控責任人和督導(dǎo)人。 D級風險由主管安全副總組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位負責人、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 C級風險由部門負責人組織，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門各級領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。 B、A級風險由工區(qū)長（車間主任）組織，本部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員參加，共同討論制定管控措施。,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,例：充填作業(yè)基本單元風險管控措施清單（一）,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,例：充填作業(yè)基本單元風險管控措施清單（二）,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,除對正常生產(chǎn)時的安全風險進行分級管控外，在總結(jié)以往事故教訓的基礎(chǔ)上，我們還對非正常生產(chǎn)的專項作業(yè)和臨時（變更）作業(yè)進行了風險預(yù)測和管控，編制了38項專項作業(yè)的安全作業(yè)程序，制定了臨時（變更）作業(yè)風險管理制度。,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,首先，由相關(guān)專業(yè)部門組織制定專項及臨時（變更）作業(yè)實施方案，并對其進行風險辨識、制定管控措施和落實管控責任人；由該專業(yè)部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員（主管副總、部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)技術(shù)人員、安全管理人員等）對實施方案的合理性、風險因素辨識的完整性、風險管控措施的有效性進行討論、補充和完善，并確定該專項及臨時（變更）作業(yè)總負責人，形成最終的實施方案。 其次，對討論通過的實施方案依次由實施部門負責人、安全管理部部長、公司主管副總、公司安全副總簽字確認。 再次，作業(yè)過程的風險管控措施的落實由專項及臨時（變更）作業(yè)的總負責人統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一安排，安全管理人員按照事先制定的風險管控措施及管控責任進行現(xiàn)場監(jiān)管，并作好記錄。 最后，專項及臨時（變更）作業(yè)實施完畢后，由其總負責人組織相關(guān)人員對該專項及臨時（變更）作業(yè)的實施方案進行總結(jié)分析，補充完善，固化作業(yè)程序并存檔，作為今后類似作業(yè)的依據(jù)。,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,專項及臨時（變更）作業(yè)風險管控措施,第2部分,（三）突出資源整合，有機結(jié)合各項重點工作,“雙控”體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，涉及到公司的方方面面，用到的標準規(guī)程繁雜，若不利用好已有的安全管理成果，一切推倒重來，既費時費力，又難免會走彎路。為此，我們在體系建設(shè)過程中，始終注重對現(xiàn)有的安全生產(chǎn)政策、理論和管理成果進行吸收利用，與已開展的各項安全管理重點工作有機結(jié)合，理順各項工作之間的關(guān)系，充分整合運用現(xiàn)有資源，提高工作效率，帶動各項工作全面深入開展。,雙控體系建設(shè)具體做法,第2部分,一是與安全設(shè)施設(shè)計、安全現(xiàn)狀評價有機結(jié)合。安全設(shè)施設(shè)計專篇、安全現(xiàn)狀評價報告反映的是企業(yè)從設(shè)立到現(xiàn)在的全面客觀的安全狀況及對策。對企業(yè)存在的風險和現(xiàn)實隱患有著全面的分析和權(quán)威的判斷。因此我們整理了歷年來的安全評價報告，在風險辨識和評價分析的過程中，優(yōu)先采用了評價報告中的分析結(jié)論。,雙控體系建設(shè)具體做法,（三） 突出資源整合，有機結(jié)合各項重點工作,二是與標準化創(chuàng)建運行有機結(jié)合。風險分級管控和隱患排查治理是標準化創(chuàng)建的核心內(nèi)容，在標準化評分中占有較大比例的分值，自標準化建設(shè)以來，公司每年均組織開展一次危險源辨識工作，各部門每年都按照標準化的要求對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、管理制度、人員行為進行風險辯識，并形成清單。在“雙控”體系建設(shè)過程中，我們充分利用了標準化建設(shè)的成果，全員、全面、全過程、全方位進行風險辨識及分級管控，進一步完善了安全標準化內(nèi)容。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（三） 突出資源整合，有機結(jié)合各項重點工作,三是與“三項制度”建設(shè)和安全文化建設(shè)有機結(jié)合。通過開展“雙控”體系建設(shè)工作，對各個作業(yè)崗位、各個作業(yè)環(huán)節(jié)、各個作業(yè)場所存在的風險進行了全面辨識，發(fā)現(xiàn)了安全操作規(guī)程、崗位安全責任制、安全管理制度中存在的缺陷，及時進行補充、完善。體系建設(shè)過程中，公司累計新建制度 3項、操作規(guī)程11 項、新建檢查表 12個、修改完善了制度6 項。為使職工盡快了解 “雙控”體系內(nèi)容并形成行為自覺，保證“雙控”機制順暢運行，我們又通過安全知識競賽、演講比賽等安全文化活動，組織全體職工就“雙控”體系建設(shè)談體會，提建議，群策群力，共學共建，使職工較快認識到“雙控”機制的作用和意義，熟練掌握本崗位存在的安全風險及相應(yīng)的管控措施。同時，通過“雙控”體系建設(shè)豐富了安全文化內(nèi)涵，使公司安全文化建設(shè)更有針對性。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（三） 突出資源整合，有機結(jié)合各項重點工作,責任不落實，再好的制度也是一紙空文。為此，我們嚴格按照國家、省、市的要求，將風險管控和隱患排查治理責任層層分解，橫向到部門、縱向到崗位，實現(xiàn)了安全責任的全員全覆蓋。建立了風險管控和隱患排查責任清單、安全風險管控及隱患排查治理考核獎懲制度，有力推動了責任落實，保障了體系有效運行。 在風險分級管控方面：對每一項風險都明確了防控責任人、督導(dǎo)人，其中D級風險按照分層、分級、分類和分專業(yè)，實施公司、部門、工區(qū)（車間）、班組、員工五重管控。,（四）突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn)。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,公司層面利用每月兩次公司綜合安全大檢查，現(xiàn)場檢查、定期考核部門領(lǐng)導(dǎo)對D級風險管控責任的落實情況；通過每季度召開一次安委會會議，聽取各部門對D級風險管控責任落實情況匯報，協(xié)調(diào)解決風險管控中存在的問題，安排部署后續(xù)工作；每半年公司安委會組織召開一次風險管控研究討論分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找到不足，持續(xù)改進。 部門層面對照D級風險管控責任清單每半月對工區(qū)（車間）、班組風險管控責任落實情況進行檢查及考核；每月召開一次風險管控專題會議，通過會議掌握本部門D級風險管控措施及責任落實情況，協(xié)調(diào)解決風險管控中存在的問題。 車間班組風險管控的重點是抓落實，班前檢查落實風險管控措施，班中做好巡回檢查，班后做好總結(jié)記錄。 崗位員工熟練掌握本崗位安全操作規(guī)程，熟知本崗位安全風險及管控措施，對本崗位范圍內(nèi)風險進行主動有效管控。,D級風險五重管控,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),對C、B、A級風險逐級減少管理層級,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),在對各級風險實施嚴格管控的同時，將井下七類典型事故（重大風險）及尾礦庫、塌陷區(qū)、硫酸廠余熱鍋爐三個區(qū)域做為公司重點風險管控對象。由“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組確定其風險管控的總督導(dǎo)人。由總督導(dǎo)人組織制定詳細的風險管控措施清單，經(jīng)“雙控”體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員討論審核確定，嚴格按照管控措施清單落實管控責任。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),地表典型事故及崗位風險告知卡； 井下七大典型事故防控資料； 安全手冊,在隱患排查治理方面，我們建立隱患排查管理制度； 建立了隱患排查治理信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了隱患“排查登記評估監(jiān)控治理復(fù)查銷號”整個治理過程的閉環(huán)管理。針對不同類型的隱患分別制定排查責任清單、排查標準、隱患排查表，嚴格按照檢查表的檢查周期、標準開展隱患排查工作。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),隱患排查治理,第3部 分,（二） 突出抓好重點環(huán)節(jié)確保，“雙控”體系系統(tǒng)科學,雙控體系建設(shè)具體做法,尾礦壩單元安全檢查表 表1,尾礦排放安全檢查表,排洪單元安全檢查表,安全管理單元安全檢查表,“一臺”是指一個隱患排查治理信息管理平臺； “四群”是指四個微信群：“礬山磷礦管理團隊”、“井下安全管理信息”、“井下安全管理科”，“地表安全管理科,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),“一臺四群”隱患排查治理信息化管理,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),隱患排查治理信息管理平臺,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),礬山磷礦管理團隊安全管理微信群,為進一步細化隱患排查責任，我們對隱患排查治理實施了分級管理，明確了各級排查責任： 一是崗位工對照本崗位檢查標準，針對本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境，進行崗前、崗中安全隱患排查。本人有能力整改的立即整改，不能整改的上報班組、工區(qū)（車間）。 二是班組長、工區(qū)長按照規(guī)定的巡回檢查表嚴格進行檢查并填寫巡回檢查記錄。排查出的隱患，本工區(qū)能夠整改的，立即實施整改；不能整改的上報其主管部門。并記錄到隱患排查治理臺賬。 三是各部門隱患排查以綜合安全檢查為主，由部門領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)（車間）領(lǐng)導(dǎo)等參加。排查出的隱患，本部門能夠整改的，立即實施整改；不能整改的，上報公司。并記錄到隱患排查治理臺賬。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),四是井下綜合安全管理科專職安全員實行三班跟班巡回檢查。賦予其現(xiàn)場停工、緊急撤人、安全處罰的權(quán)力。專職安全員排查出的隱患能夠組織處理的，現(xiàn)場立即組織處理；不能處理的，下達整改指令，由隱患部門負責整改。重大隱患及時上報公司下井帶班領(lǐng)導(dǎo)。將其排查出的所有隱患記錄到隱患排查治理臺賬。 五是專業(yè)安全管理科負責組織專業(yè)隱患排查，主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員、工區(qū)長參加，按照專業(yè)安全檢查表逐項進行檢查。對排查出的隱患進行登記，提出整改意見，并下達隱患整改通知書，由相關(guān)單位實施整改。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),六是各專項工作所屬部門負責組織專項隱患排查，所屬部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員參加，按照（頂板、供電、排水、提升、通風、通訊、應(yīng)急、避險、監(jiān)測、定位等）專項安全檢查表進行檢查。對排查出的隱患進行登記，并制定整改措施，下達整改通知書，由相關(guān)單位實施整改。 七是公司主管領(lǐng)導(dǎo)每月組織兩次公司級綜合安全大檢查，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、各部門（含外包單位）安全生產(chǎn)負責人、技術(shù)人員、專職安全員參加。對排查出的隱患進行登記，由安全管理部負責下達整改通知書，并監(jiān)督落實。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),按照各自的隱患排查責任，公司分部門領(lǐng)導(dǎo)、工區(qū)（車間）領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、機電設(shè)備人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、基層員工（含外包隊伍員工）等6個層次，實施了嚴格的考核獎懲制度，每個層次都制定了具體的考核標準及考核內(nèi)容。根據(jù)當月隱患排查治理情況進行綜合考評，考評結(jié)果作為當月工資分配的依據(jù)之一，并對優(yōu)秀者給予獎勵，對不合格者予以處罰。 例如：對部門領(lǐng)導(dǎo)的考核，分別從隱患排查治理、下井次數(shù)、安全處罰、參加班前班后會、參加安全大檢查、參加安全例會、日常工作、重點工作等方面進行考核，根據(jù)考核打分情況決定獎懲。 通過以上一系列舉措，風險防控和隱患排查治理責任得到有效落實，公司安全生產(chǎn)水平有了明顯提升。,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),隱患排查治理綜合考評,第2部分,雙控體系建設(shè)具體做法,（四） 突出責任落實，保障“雙控”體系高效運轉(zhuǎn),安全隱患排查標準清單.docx 隱患排查檢查表（地表）,隱患排查檢查表（井下）,目 錄,第3部分,取得的成效,第四部分 取得的成效,目前，我公司“雙控”體系建設(shè)已初步完成。通過開展“雙控”體系建設(shè)，我們建立健全了58項安全管理制度，建立了2212項風險管控清單和97個隱患排查安全檢查表。 根據(jù)評價分級結(jié)果，我們繪制了公司四色安全風險空間分布圖及區(qū)域四色安全風險空間分布圖，通過紅、橙、黃、藍四種顏色直觀展示出公司風險分布情況，以展板形式進行公示公告。區(qū)域四色風險空間分布圖實行動態(tài)化管理，如井下生產(chǎn)系統(tǒng)，隨著采場及作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境的變化而更新。,第3部分,取得的成效,風險公示公告,第3部分,取得的成效,風險公示公告,第3部分,除風險空間分布圖以外，針對井下水災(zāi)、火災(zāi)、冒頂片幫、中毒窒息、觸電、墜罐和爆炸等七類典型事故及尾礦庫、塌陷區(qū)、硫酸廠余熱鍋爐三個重點區(qū)域分別明確了其每項具體危險有害因素的責任人和督導(dǎo)人，并制作展板進行公示公告。針對118個崗位分別制作了包括崗位危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故及防范措施等內(nèi)容的崗位風險告知卡，人手一卡，時刻提醒員工的崗位風險及管控措施。,取得的成效,第3部分,取得的成效,典型事故防控展板,第3部分,從實踐情況看，“雙控”體系建設(shè)主要取得了以下四個方面的成效： 一是責任更加明確。通過“雙控”體系的建設(shè)，建立健全了各層級各部門各員工的安全責任制，解決了責任不明、責權(quán)不一、推諉扯皮的問題，形成了人人有責、全員參與、齊抓共管的局面。 二是管理更加高效。圍繞雙控體系這條主線，將原有的規(guī)章制度進行了優(yōu)化，將平時零散的工作串聯(lián)了起來，把雜亂的管理活動變得有章可循，工作部署更科學、更有針對性，管理實效大大提高。,取得的成效,第3部分,三是崗位職工風險防控意識和隱患排查能力明顯增強?；鶎訂T工基本掌握了本崗位安全風險及管控措施，隱患排查能力有了很大進步，能夠在作業(yè)前主動排查消除安全隱患。（2016年7月以來，有三次工人在作業(yè)時，檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在冒頂片幫危險，主動停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場，成功避免了人身傷害及財產(chǎn)損失。）,取得的成效,第3部分,四是顯著提高本質(zhì)安全水平。投入2040萬元購置了7臺中孔鑿巖臺車、3臺遙控鏟運機。使用中孔鑿巖臺車代替人工打中孔，在提高生產(chǎn)效率的同時，降低了作業(yè)人員直接面對作業(yè)面的安全風險。使用遙控鏟運機，消除了人員進入采場作業(yè)的安全風險。,取得的成效,第3部分,投入176萬元，購置了兩臺100m3螺桿式空壓機，取代原來使用的活塞式空壓機，實現(xiàn)了無人值守、遠程操控，消除了壓力容器爆炸的安全風險。,取得的成效,第3部分,投入340萬元，購置了兩臺新型美卓顎式破碎機，取代了舊式顎式破碎機，降低了盤車啟動帶來的安全風險；投入200多萬元，對盲豎井提升系統(tǒng)進行了改造，實現(xiàn)了控制系統(tǒng)完全自動化操作，提高了本質(zhì)安全；投入30萬元，對井下供、排水系統(tǒng)進行自動化改造，作業(yè)人員由原來的24人減到現(xiàn)在9人，通過自動化減人，減少了井下作業(yè)用人風險。,（335水泵房及自動化監(jiān)控）,取得的成效,第3部分,通過科研實驗，采用“分段菱形礦房充填法”替代了“進路法”和“點柱法”，使人員在錨網(wǎng)噴支護后的巷道內(nèi)作業(yè)，以及采用遙控鏟車回收空區(qū)內(nèi)的礦石，顯著降低了人員暴露于危險環(huán)境的頻率，提高了本質(zhì)安全水平。,優(yōu)化后采礦方法圖,取得的成效,第3部分,自2016年8月份開展“雙控”體系建設(shè)以來，公司事故率大幅降低，員工“三違行為”明顯減少，公司的安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，未發(fā)生輕傷以上安全事故。,取得的成效,第3部分,結(jié)束語,開展“雙控”體系建設(shè)，我們也是在摸索中前行，還有很多工作要做，也存在很多問題和不足，但我們深信任何風險都是可以管控的，任何隱患都是可以消除的，任何事故都是可以避免的。下一步，我們將嚴格按照國家、省、市要求，遵循PDCA循環(huán)管理模式，持續(xù)改進，不斷完善，堅決將風險挺在隱患前面、將隱患挺在事故前面，有效防控風險、及時消除隱患，將公司安全生產(chǎn)水平提升到新的高度。,取得的成效,河北省礬山磷礦有限公司,2018/20,