公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)暨程序文件.doc

DAJG/EOSC-2013 管 理 手 冊(cè) 版本/修改碼：B/0*股份環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（含程序文件）DAJG/EOSC-2013(依據(jù) GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制） 版 本：B/0受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)： 20130301發(fā)布 20130301實(shí)施公司地址： 聯(lián)系電話：0311-85831920傳 真：0311-85833722郵政編碼：050031管理手冊(cè)編制批準(zhǔn)頁(yè)編 制：韓家瑋審 核： 批 準(zhǔn): 目錄 目錄3 管理手冊(cè)與兩標(biāo)對(duì)照表5 頒 布 令7 管理者代表任命書8 職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書9 管理方針/目標(biāo)10 公 司 簡(jiǎn) 介12 EO管理體系組織機(jī)構(gòu)圖13 EHS職能分配表14 手冊(cè)的管理和說(shuō)明151 Eo管理體系范圍162 規(guī)范引用文件163術(shù)語(yǔ)和定義164 Eo管理體系要求174.1總要求174.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針174.3 策劃184.3.1 環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新及程序204.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制及程序244.3.3法律法規(guī)和其他要求及控制程序324.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及控制程序344.4實(shí)施和運(yùn)行374.4.1 資源、作用、結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限374.4.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí)及控制程序424.4.3 溝通、參與和協(xié)商474.4.3.1 內(nèi)部員工溝通與參與控制程序484.4.3.2 外來(lái)人員溝通與協(xié)商控制程序524.4.4 文件要求554.4.5 文件控制及程序554.4.6 運(yùn)行控制及程序604.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)及控制程序654.5 檢查704.5.1 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視及控制程序704.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)及控制程序734.5.3 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施744.5.3.1事件調(diào)查及控制程序744.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施及控制程序784.5.4 記錄控制及程序854.5.5 內(nèi)部審核及核控制程序874.6 管理評(píng)審及控制程序94附錄A 產(chǎn)品工藝流程圖98附錄B 主要污染物處理流程示意圖99附錄C 職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的活動(dòng)區(qū)域示意圖 101附錄D 程序文件清單104附錄E 公司年度職業(yè)健康/環(huán)境保護(hù)工作目標(biāo)和指標(biāo)一覽表105附錄F 管理手冊(cè)修改控制頁(yè)108 管理手冊(cè)與兩標(biāo)對(duì)照表Eo管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)與環(huán)境管理體系 要求及使用指南(GB/T24001-2004; 職業(yè)健康安全管理體系 要求（GB/T28001-2011)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表Eo管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)Eo管理手冊(cè)章節(jié)標(biāo)題名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)GB/T24001-2004GB/T28001-2011 目錄 管理手冊(cè)與兩標(biāo)對(duì)照表頒 布 令管理者代表任命書職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書管理方針/目標(biāo)公 司 簡(jiǎn) 介EO管理體系組織機(jī)構(gòu)圖EO職能分配表手冊(cè)的管理和說(shuō)明1Eo管理體系范圍1范圍范圍2規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義3術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義4Eo管理體系要求4環(huán)境管理體系要求職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求總要求4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3策劃4.3策劃策劃4.3.1環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新及程序4.3.1環(huán)境因素/4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制及程序4.3.1/危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.3法律法規(guī)和其他要求及控制程序4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.4目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及控制程序4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)及控制程序4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息溝通與交流4.4.3信息交流 溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1內(nèi)部員工溝通與參與控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/溝通/參與和協(xié)商4.4.3.2外來(lái)人員溝通與協(xié)商控制程序4.4.3.1/4.4.3.2/溝通/參與和協(xié)商4.4.4文件要求4.4.4文件文件4.4.5文件控制及程序4.4.5文件控制文件控制4.4.6運(yùn)行控制及程序4.4.6運(yùn)行控制運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)及控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5檢查檢查4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視及控制程序4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)及控制程序4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1事件調(diào)查及控制程序4.5.3.1/事件調(diào)查4.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施及控制程序4.5.3.2/不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制及程序4.5.4記錄控制記錄控制4.5.5內(nèi)部審核及核控制程序4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審及控制程序4.6管理評(píng)審管理評(píng)審5附件 頒 布 令 本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)）依據(jù) GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求結(jié)合公司實(shí)際情況而編制，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。管理手冊(cè)描述了本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系(以下簡(jiǎn)稱EO管理體系)，闡明了本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定了公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行控制要求，是本公司實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，是提高公司整體管理水平，贏得社會(huì)信譽(yù)的保障。旨在持續(xù)改進(jìn)企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，節(jié)能降耗、控制污染、預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的健康安全。本手冊(cè)自發(fā)布起，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保EO方針的貫徹和EO管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)?？偨?jīng)理：* * 2013年3月1日 管理者代表任命書為建立并實(shí)施本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全兩位一體管理體系，按照確立的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，保持和促進(jìn)EO管理體系的運(yùn)行及與外部的聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究任命 * * *為本公司兩位一體管理體系的管理者代表，作為管理者代表其職責(zé)是： 1.確保公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2.組織貫徹和實(shí)施公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理方針，提高員工環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系水平；3、組織確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施及監(jiān)控；4.向最高管理者報(bào)告環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求，提出改進(jìn)的建議；為評(píng)審和改進(jìn)管理體系提供依據(jù)；5.代表公司處理與環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事務(wù)，并按外部要求提供適宜的證據(jù)與外界溝通；6.處理公司內(nèi)部環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等問(wèn)題，向最高管理者報(bào)告公司改進(jìn)措施的實(shí)施、檢查、評(píng)價(jià)和考核。 總經(jīng)理：* * 2013年3月1日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書公司各部門：為確保與公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息得到有效傳遞和溝通，使員工和其他相關(guān)方的權(quán)益、意見(jiàn)及改進(jìn)需求得到尊重，經(jīng)公司員工大會(huì)民主選舉，推選* *同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，現(xiàn)予授權(quán)確認(rèn)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表享有以下職責(zé)和權(quán)力：1貫徹國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；2代表員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)的管理工作，匯集、報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)；3加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；4負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制定?？偨?jīng)理： * * 2013年3月1日 管理方針/目標(biāo)1 管理方針依法治企、持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防、健康安全 2 管理方針含義公司總經(jīng)理為了實(shí)現(xiàn)員工健康與安全保障、社會(huì)資源節(jié)約與污染控制、企業(yè)生存與不斷壯大之三者的和諧統(tǒng)一，代表企業(yè)向社會(huì)及員工鄭重承諾：本企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的基本準(zhǔn)則依法管理企業(yè)；本企業(yè)職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系運(yùn)行不懈追求的目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)績(jī)效；本企業(yè)通過(guò)建立環(huán)境管理體系能為人類社會(huì)文明做出的神圣貢獻(xiàn)環(huán)境污染預(yù)防；本企業(yè)通過(guò)建立職業(yè)健康安全管理體系對(duì)社會(huì)能盡的義務(wù)是員工健康安全。3 管理目標(biāo)3.1環(huán)境目標(biāo)a）廠界噪聲排放符合GB12348-2008表一中3類標(biāo)準(zhǔn)：晝間65dB(A),夜間55dB(A)。b）固體廢棄物分類收集、合理處置。c）污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978 1996表4中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)ph=6-9、ss400、cod500 mg/l：d）工業(yè)爐窯廢氣排放執(zhí)行工業(yè)爐窯大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB9078-1996表2、表4標(biāo)準(zhǔn)：煙塵排放濃度200mg/m; SO2排放濃度850mg/m；煙氣黑度（級(jí)）1。拋丸機(jī)廢氣排放執(zhí)行大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996表2二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：顆粒物排放濃度120mg/m；廢氣排放速率5.9kg/h（15米煙囪）。3.2職業(yè)健康安全目標(biāo)a）減少輕傷事件，每年不超過(guò)三起；b）杜絕職業(yè)病、重傷及死亡事件發(fā)生；c）杜絕火災(zāi)爆炸。d) 工作現(xiàn)場(chǎng)總塵排放限值：執(zhí)行工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素GBZ 2.1-2007表2 工作場(chǎng)所空氣中粉塵容許濃度PC-TWA(mg/m3)總塵：8mg/m3目標(biāo)限值。e) 工作現(xiàn)場(chǎng)噪聲職業(yè)接觸限值：執(zhí)行工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分：物理因素GBZ 2.1-2007表9 工作場(chǎng)所噪聲職業(yè)接觸限值的目標(biāo)限值。表9 工作場(chǎng)所噪聲職業(yè)接觸限值接觸時(shí)間接觸限值dB(A)備注5d/w，=8h/d85非穩(wěn)態(tài)噪聲計(jì)算8h等效聲級(jí)5d/w，8h/d85計(jì)算8h等效聲級(jí)5d/w85計(jì)算40h等效聲級(jí)總經(jīng)理：* * 2013年3月1日 公 司 簡(jiǎn) 介河北* * * *股份有限公司，其前身為河北東安集團(tuán)有限公司所屬的精密軸料廠，創(chuàng)建于1984年，廠區(qū)面積22000平方米，生產(chǎn)面積12000平方米，各種設(shè)施80臺(tái)套，固定資產(chǎn)13000萬(wàn)元，采用北京科技大學(xué)的楔橫軋工藝和技術(shù)，是專業(yè)生產(chǎn)各種階梯類毛坯軸的企業(yè)。 所采用的楔橫軋工藝的基本原理是，將加熱后的棒材送入兩個(gè)同向旋轉(zhuǎn)的帶有楔形凸起的模具中間，棒材在模具的帶動(dòng)下，做與模具反向的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)，同時(shí)材料發(fā)生徑向壓縮變形和軸向延伸變形，從而成形階梯軸類零件。楔橫軋的特點(diǎn)是：生產(chǎn)效率高，精度高，誤差小，產(chǎn)品質(zhì)量好，節(jié)省原材料，工作環(huán)境好。 公司現(xiàn)有楔橫軋機(jī)10臺(tái)，分別是：H630兩臺(tái)、H750三臺(tái)、H1000兩臺(tái)、H1200三臺(tái)，與其配套中頻感應(yīng)加熱爐10座，1600噸摩擦壓力機(jī)一臺(tái)，250、450碾環(huán)機(jī)各一臺(tái)，孔型車床2臺(tái)，龍門鋸床1臺(tái)。軋機(jī)單班生產(chǎn)能力60噸，無(wú)氧化等溫正火爐三座，正火能力7.2噸小時(shí)，軋機(jī)軋制范圍10-128mm，L1200mm的軸類產(chǎn)品。可軋制變速箱齒輪軸、發(fā)動(dòng)機(jī)凸輪軸、油泵軸、半軸套管、空心軸、電動(dòng)工具、工程機(jī)械等各種回轉(zhuǎn)體軸類毛坯及鍛件，年產(chǎn)能5萬(wàn)余噸，同時(shí)公司擁有數(shù)控車床，具備粗車和精車能力。 公司十分重視企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力，每年投入的科研經(jīng)費(fèi)始終占銷售收入的3%以上。 擁有長(zhǎng)期合作的中國(guó)工程院院士1名，博士3名，高級(jí)工程師及工程技術(shù)管理人員30余名。建立了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的楔橫軋工藝研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，并與國(guó)家高效零件軋制研究與推廣中心建立長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系。 公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，擁有先進(jìn)的在線檢測(cè)設(shè)備，主要有：化學(xué)成分分析用直讀光譜儀1套，金相檢測(cè)設(shè)備3套，各種硬度檢驗(yàn)設(shè)備5套，實(shí)驗(yàn)用加熱爐2套，看譜鏡1臺(tái)，國(guó)內(nèi)外數(shù)字超聲波探傷儀10臺(tái)，進(jìn)口手持紅外測(cè)溫儀4臺(tái)，每臺(tái)中頻加熱爐都配備固定式紅外測(cè)溫儀，分析天平等。公司分別于2002年和2006年通過(guò)ISO9001:2000、ISOTS16949國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司生產(chǎn)的汽車齒輪軸毛坯連續(xù)兩年獲得陜西法士特齒輪有限公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”的稱號(hào)，同時(shí)公司生產(chǎn)的油泵軸毛坯（系列）產(chǎn)品在2002年獲得中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)頒布的首屆“新產(chǎn)品優(yōu)秀獎(jiǎng)”。并于2010年通過(guò)萬(wàn)噸級(jí)楔橫軋項(xiàng)目鑒定，于2011年成立企業(yè)級(jí)院士工作站。公司始終恪守“誠(chéng)信為本”的經(jīng)營(yíng)理念，牢固樹立“產(chǎn)品體現(xiàn)人品”的企業(yè)文化，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，滿足客戶需求，不斷超越自我，全面追求卓越”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)，完善自我，追求卓越。 EO管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表安全室銷售部調(diào)度中心設(shè)備部產(chǎn) 銷部財(cái)務(wù)部技術(shù)部行政部機(jī)加工軋制正火原料庫(kù)成品庫(kù)質(zhì)檢站鋸切車間研發(fā)室點(diǎn)檢站輔料庫(kù)模具中心 EHS職能分配表職能部門 體系要求最高管理者管理者代表安全室行政部調(diào)度中心設(shè)備部技術(shù)部產(chǎn)銷部銷售部財(cái)務(wù)部車間、站、室、中心、倉(cāng)庫(kù)等標(biāo)準(zhǔn)條款環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求總要求4.2環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針4.3.1環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定4.3.2法律法規(guī)和其他要求法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流 溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1/溝通4.4.3.2/參與和協(xié)商4.4.4文件文件4.4.5文件控制文件控制4.4.6運(yùn)行控制運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1/事件調(diào)查4.5.3.2/不符合，糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制記錄控制4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審管理評(píng)審注：主管職能 相關(guān)職能 手冊(cè)的管理和說(shuō)明1 手冊(cè)的說(shuō)明1.1 本管理手冊(cè)為B版，于2013年3月1日正式發(fā)布實(shí)施。1.2 與EO管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)，未按規(guī)定程序批準(zhǔn)，不得擅自修改手冊(cè)。1.3 本手冊(cè)分受控狀態(tài)發(fā)放和非受控狀態(tài)發(fā)放。受控手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為本公司內(nèi)部與EO管理體系運(yùn)行有關(guān)的職能部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。非受控手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為顧客/相關(guān)方或不需要更改控制的場(chǎng)所。1.4 本手冊(cè)既供本公司內(nèi)部管理使用，又作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。1.5 手冊(cè)的實(shí)施必須經(jīng)總經(jīng)理（最高管理者）簽字批準(zhǔn)方為有效。 2 手冊(cè)的管理2.1 手冊(cè)的日常管理由行政部負(fù)責(zé)。2.2手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，向受控對(duì)象發(fā)放的手冊(cè)必須編號(hào)登記,更改時(shí)應(yīng)跟蹤發(fā)放并填寫管理手冊(cè)修改控制頁(yè)（見(jiàn)附錄F）。2.3行政部應(yīng)做好手冊(cè)登記，對(duì)有效版本、無(wú)效版本均應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。2.4每一次管理評(píng)審各部門對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行集中評(píng)審，手冊(cè)的修訂應(yīng)根據(jù)集中評(píng)審的意見(jiàn)或管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況進(jìn)行修改，手冊(cè)的修改應(yīng)執(zhí)行文件控制及程序。2.5 手冊(cè)持有者必須妥善保管好手冊(cè)，保持清晰、整潔、不得丟失，一旦遺失應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，重新申領(lǐng)。調(diào)離時(shí)，應(yīng)辦理交付手續(xù)。2.6 各職能部門要做好手冊(cè)的宣傳、貫徹、實(shí)施工作，保證在對(duì)EO管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到管理手冊(cè)的有效版本。2.7 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬管理者代表。1 Eo管理體系范圍1 本管理手冊(cè)依據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求，結(jié)合本公司實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及適用的法律法規(guī)要求編制而成。本管理手冊(cè)闡述了本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，包括了EO管理體系程序并對(duì)EO管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，適用于EO管理體系覆蓋的所有部門(見(jiàn)手冊(cè) EO管理體系組織機(jī)構(gòu)圖)及人員。2 本管理手冊(cè)描述的EO管理體系要求適用于河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)燕山大街99號(hào)的河北* * * *股份有限公司“發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、后橋用軸類產(chǎn)品(10-128mm)的擠（輥）壓成型、機(jī)加工和齒輪毛坯的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)”以及對(duì)由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制。2 規(guī)范引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用但不限于GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求給出的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)和定義3.1三級(jí)安全教育：三級(jí)安全教育是指公司級(jí)、部門（車間）級(jí)和班組級(jí)的安全教育。3.2特種作業(yè)： 特種作業(yè)是指特種設(shè)備、設(shè)施操作及涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動(dòng)。3.3內(nèi)部協(xié)商和溝通：是指員工參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)時(shí)，與公司各部門之間，各層次之間的協(xié)商與溝通。3.4外部協(xié)商和溝通：是指公司或各部門與外部相關(guān)方之間就環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商、溝通和信息交流。3.5火災(zāi)：是指超過(guò)有效范圍的燃燒。3.6爆炸：是指物質(zhì)在瞬間以機(jī)械功能的形式釋放大量氣體能量的現(xiàn)象。3.7設(shè)備：是指能獨(dú)立完成至少一道生產(chǎn)工序或提供某種功能的機(jī)器、設(shè)施以及維持這些機(jī)器、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的附屬裝置。3.8特種設(shè)備：指由國(guó)家認(rèn)定的，因設(shè)備本身和外在因素的影響容易發(fā)生事件，一旦發(fā)生事件會(huì)造成人身傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)性較大的設(shè)備和設(shè)施。3.9特種作業(yè)人員：指特種設(shè)備和設(shè)施及涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種作業(yè)活動(dòng)的操作人員。3.10三違：指違章操作、違章指揮、違反勞動(dòng)與工藝紀(jì)律，簡(jiǎn)稱“三違”。3.11作業(yè)環(huán)境：指作業(yè)者在從事作業(yè)活動(dòng)的區(qū)域范圍內(nèi)，對(duì)人的心理、意識(shí)和作業(yè)能力發(fā)生影響全部因素或條件。3.12作業(yè)人員：指在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)從事操作的人員和有關(guān)工作人員，包括公司員工和相關(guān)人員。3.13傷亡事件：傷亡事件是指職工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中，發(fā)生與勞動(dòng)環(huán)境、設(shè)備、管理、條件有關(guān)的，違背職工意愿的人身傷害事件、死亡事件。3.14危害 ：人員受到傷害或健康受到損害。 4 Eo管理體系要求4.1總要求本公司從實(shí)際出發(fā)，按照GB/T240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求，建立EO 管理體系并形成文件，對(duì)其加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是基于策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)的運(yùn)行模式。 公司管理體系涉及策劃、資源配置，管理職責(zé)，信息交流、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)，監(jiān)視測(cè)量，預(yù)防改進(jìn)的過(guò)程。 公司管理體系涉及到的生產(chǎn)過(guò)程及場(chǎng)所包括：信息交流、資源管理、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售和售后服務(wù)活動(dòng)、活動(dòng)的場(chǎng)所以及對(duì)各活動(dòng)過(guò)程的管理。 公司管理體系涉及到的人員包括：公司全體人員及進(jìn)入公司的相關(guān)方人員。 通過(guò)對(duì)公司環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況的評(píng)審，確定公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，建立組織機(jī)構(gòu)、明確管理職責(zé)，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案來(lái)實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。 開展活動(dòng)策劃、運(yùn)行控制、對(duì)過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量、評(píng)審和審核活動(dòng)，進(jìn)行不符合的糾正、預(yù)防活動(dòng)，保證管理體系的有效運(yùn)行。4.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針4.2.1 目的：4.2.1.1明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的方向，是建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的推動(dòng)力。4.2.1.2體現(xiàn)公司管理者在管理方面的指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)，體現(xiàn)企業(yè)依法管理環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾。4.2.1.3為公司建立和評(píng)審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和依據(jù)。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1最高管理者負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定、批準(zhǔn)發(fā)布，并組織定期評(píng)審、修訂。4.2.2.2生產(chǎn)部安全室負(fù)責(zé)起草環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針并報(bào)批后傳達(dá)到公司各層次。4.2.2.3各部門依照環(huán)境和職業(yè)健康安全方針開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。4.2.3 控制要求4.2.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定要依照公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，與本公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；方針至少需包含關(guān)于組織以下承諾的聲明： 傷害和健康損害的預(yù)防； 職業(yè)健康安全/環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)； 職業(yè)健康安全績(jī)效及污染預(yù)防的持續(xù)改進(jìn)； 遵守適用法律法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求。4.2.3.2與本公司經(jīng)營(yíng)的總方針相適應(yīng)；4.2.3.3 在制定特別是實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)確保公司各職能和各層次人員（包括代表公司工作的人員）充分理解與溝通，并付諸實(shí)施，予以保持；4.2.3.4可為公眾（相關(guān)方）所獲取。4.2.3.5管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.2.3.6當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，需對(duì)方針進(jìn)行更新：a)管理評(píng)審認(rèn)為需修訂方針時(shí)；b)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整，造成職能發(fā)生變化時(shí)；c)生產(chǎn)工藝、材料、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；d)法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化時(shí)；e)相關(guān)方要求。4.2.3.7環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定后或修改后必須經(jīng)最高管理者審批后方能發(fā)布。4.3 策劃4.3.1總經(jīng)理（最高管理者）應(yīng)對(duì)EO管理體系進(jìn)行總體策劃以滿足本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和EO管理體系的總要求。4.3.2策劃的內(nèi)容包括：a)根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，策劃設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。b)有效識(shí)別公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求，并轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)要求。c)通過(guò)有效識(shí)別環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、服務(wù)、場(chǎng)所、人員中能夠有效控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素和能夠控制的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，最終確定重要的環(huán)境因素和重大的危險(xiǎn)源。d)在明確要求的基礎(chǔ)上確立企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。e)針對(duì)管理目標(biāo)制定有效可行的管理方案。f）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、管理目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、適用的法律法規(guī)和其他要求要定期評(píng)審和及時(shí)更新。g)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率；h)在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持體系的完整性。4.3.1 環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新及程序一、目的全面地對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素作為實(shí)施環(huán)境管理系統(tǒng)基礎(chǔ)并為制定環(huán)境目標(biāo)提供依據(jù)。二、適用適用于公司所從事活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中發(fā)生的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制。三、職責(zé)1 生產(chǎn)部職業(yè)健康安全室（以下簡(jiǎn)稱安全室）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)、更新。2 各部門參與環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，對(duì)本部門存在的重要環(huán)境因素實(shí)施控制。3 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。四、 程序1 選擇活動(dòng)和過(guò)程時(shí)應(yīng)考慮：采購(gòu)生產(chǎn)儲(chǔ)存運(yùn)輸服務(wù)全過(guò)程。2 發(fā)生以下情況，適時(shí)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)：2.1法律法規(guī)及相關(guān)要求變更；2.2公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時(shí)；2.3工作場(chǎng)所變更或設(shè)施、設(shè)備投入使用后；2.4新建、改建與擴(kuò)建項(xiàng)目施工前及投入使用后。3 環(huán)境因素識(shí)別3.1各部門在識(shí)別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集有關(guān)的信息：a) 原材料、配件的使用和廢棄情況；b) 化學(xué)品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；c) 生產(chǎn)服務(wù)中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；d) 能源、資源的使用情況；e) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；f) 員工對(duì)環(huán)境管理的建議和意見(jiàn)等。3.2各相關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中，通過(guò)主要使用以下方法即調(diào)查法、問(wèn)卷法和現(xiàn)場(chǎng)觀察法，識(shí)別出能夠控制或可以施加影響的環(huán)境因素。3.3在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和環(huán)境因素的七種類型。3.3.1環(huán)境因素的三種狀態(tài)a) 正常狀態(tài)：在日常服務(wù)、設(shè)備運(yùn)行及其他工作條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響;b) 異常狀態(tài)：在設(shè)備開/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見(jiàn)的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問(wèn)題；c) 緊急狀態(tài)：如火災(zāi)、爆炸、設(shè)施設(shè)備故障、大規(guī)模泄露、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震等突發(fā)情況帶來(lái)的環(huán)境因素。3.3.2環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)a） 過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題或過(guò)去曾發(fā)生的環(huán)境事件等；b） 現(xiàn)在：公司現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問(wèn)題；c） 將來(lái)：公司將來(lái)的環(huán)境問(wèn)題，如產(chǎn)品消費(fèi)后可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；產(chǎn)品因某種原因報(bào)廢時(shí)的處置、將來(lái)的法律法規(guī)和其他要求及其更新計(jì)劃中和活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題；新項(xiàng)目引入、新產(chǎn)品開發(fā)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。3.3.3環(huán)境因素的七種類型a） 大氣排放；b） 向水體排放；c） 噪聲排放；d） 固體廢棄物管理；e） 土地污染；f） 能源資源的利用；g） 能量釋放。3.3.4在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮公司的供應(yīng)商、合作方、固體廢棄物管理者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境因素。3.3.5識(shí)別、排查環(huán)境因素時(shí)，各部門對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行分析排查，要盡可能全面地識(shí)別出各部門的環(huán)境因素，并將識(shí)別出的環(huán)境因素按以下要求填寫在“環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表”中。a） 識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素可以描述為“環(huán)境因素（物質(zhì)）或污染物的名稱與某一行動(dòng)或動(dòng)作的組合”，即名詞加動(dòng)詞。污染物的名稱應(yīng)明確到有關(guān)污染物質(zhì)種類或組分，例如“電磁輻射、汽車尾氣排放、紙張消耗等”；b） 對(duì)應(yīng)識(shí)別出的環(huán)境因素，分別標(biāo)明環(huán)境影響，例如“汽車尾氣排放”的環(huán)境影響為“污染大氣”，環(huán)境因素“污水排放”的環(huán)境影響為“污染水體”，“紙張消耗”的環(huán)境影響為“消耗資源”。4 環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.1評(píng)價(jià)依據(jù)：a） 服務(wù)過(guò)程中環(huán)境影響的范圍；b） 環(huán)境影響的持續(xù)性或可恢復(fù)性；c） 環(huán)境影響發(fā)生的頻次；d） 資源消耗程度；e） 相關(guān)方關(guān)注程度；f） 環(huán)境法律法規(guī)符合性。4.2評(píng)價(jià)方法：環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用多因子綜合打分法。評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分評(píng)價(jià)因子等級(jí)描述得分a環(huán)境影響范圍因子周邊性小影響1b環(huán)境影響持續(xù)因子1天內(nèi)可恢復(fù)1區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復(fù)3全球性大影響51年內(nèi)不可恢復(fù)5c發(fā)生頻次因子每周發(fā)生1次1d 資源消耗程度因子消耗較小1每周發(fā)生1次3消耗一般3每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5e相關(guān)方關(guān)注程度因子不為關(guān)注1F環(huán)境法律、法規(guī)符合性符合地區(qū)性關(guān)注3超標(biāo)（直接確定為重要環(huán)境因素）附注：M=a+b+c+d+e15定為重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素控制等級(jí)分為兩類：一般環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。4.4各單位采用本程序要求的評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位中的環(huán)境因素進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素要注明現(xiàn)有控制措施及擬采用的控制措施，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)安全室。4.5安全室根據(jù)各單位上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表，進(jìn)一步分類匯總整理，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后形成公司重要環(huán)境因素清單。5 環(huán)境因素的更新5.1 安全室每年年初組織相關(guān)部門全面進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。5.2公司發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)全部或部分識(shí)別環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)其環(huán)境影響。當(dāng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不能適應(yīng)環(huán)境因素變更后的情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、重要環(huán)境因素確定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新:a)適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b)公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；c)每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)；d)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變更；e)重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化；f)發(fā)生環(huán)境事件；g)主要顧客要求改變；h)相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。五、相關(guān)文件無(wú)六 相關(guān)記錄1 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表 附表一 保存期 一年2 重要環(huán)境因素清單 附表二 保存期 一年附表一：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 單位：填表人：填表日期：編號(hào)：JG-安-14序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)或工序環(huán)境因素環(huán)境影響狀 態(tài)時(shí) 態(tài)評(píng)價(jià)方法是否重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素現(xiàn)有控制措施重要環(huán)境因素?cái)M采用的控制措施備注正常異常緊急過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)Fabcde審核： 批準(zhǔn)： 準(zhǔn)日期：附表二：重要環(huán)境因素清單編號(hào)：JG-安-15序號(hào)重要環(huán)境因素產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控目標(biāo)方案運(yùn)行預(yù)案部門編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 4.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制及程序一 目的 持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，獲得良好的職業(yè)健康安全績(jī)效。二 范圍 適用于公司界定的管理體系范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。三 職責(zé)1安全室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，監(jiān)督檢查各部門對(duì)危險(xiǎn)源的控制情況。2 各部門參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。3 管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源清單的審批。四 程序1 危險(xiǎn)源的辨識(shí)1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)宜考慮工作場(chǎng)所內(nèi)危險(xiǎn)源的不同類型，包括物理類、化學(xué)類、生物類和心理類等。1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求以及公司的職業(yè)健康安全方針；安全檢查、監(jiān)視數(shù)據(jù)；職業(yè)健康現(xiàn)狀評(píng)價(jià)及工作場(chǎng)所職業(yè)有害因素檢測(cè)結(jié)果；事件記錄；以往審核、評(píng)價(jià)或評(píng)審的報(bào)告；員工和其他相關(guān)方的輸入；員工的職業(yè)健康安全協(xié)商信息；工作場(chǎng)所的過(guò)程評(píng)審和改進(jìn)活動(dòng)；同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)及事件教訓(xùn)；組織的設(shè)施、過(guò)程和活動(dòng)的信息，包括：a工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、交通方案（如人行道、機(jī)動(dòng)車道等）、現(xiàn)場(chǎng)方案；b工藝流程圖和運(yùn)行手冊(cè)；c危險(xiǎn)物質(zhì)（原材料、化學(xué)品、廢物、產(chǎn)品、副產(chǎn)品）存貨清單；d設(shè)備規(guī)范；e產(chǎn)品規(guī)范、材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）、毒理學(xué)和其他職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)。1.3 危險(xiǎn)源的存在范圍a) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；b) 辦公區(qū)域；c) 生活區(qū)；d） 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e） 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；1.4 公司內(nèi)危險(xiǎn)源主要存在于以下幾個(gè)方面：a)常規(guī)活動(dòng)（如正常的作業(yè)活動(dòng)）；b)非常規(guī)活動(dòng)（如：周期的、偶然的、緊急的）和狀況。如：設(shè)施或設(shè)備的清潔；臨時(shí)的工藝更改；非預(yù)定的維修；廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉；現(xiàn)場(chǎng)外的訪問(wèn)（如：實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查、遠(yuǎn)足等）；翻新整修；極端氣候條件；公用設(shè)施（如：供電、供水、供氣等）毀壞；臨時(shí)安排；c)緊急情況；d)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（包括員工、合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；e)工作場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。f）組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；g）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)中應(yīng)充分考慮到諸如易于使用、可能的操作失誤、操作員壓力和使用者疲勞等人的因素問(wèn)題。在考慮人的因素時(shí)，宜考慮如下各項(xiàng)及其相互作用：工作性質(zhì)（工作場(chǎng)所布局、操作者信息、工作負(fù)荷、體力勞動(dòng)、工作類型）；環(huán)境（熱、照明、噪聲、空氣質(zhì)量）；人的行為（性格、習(xí)慣、態(tài)度）；心理能力（知覺(jué)、注意力）；生理能力（生物力學(xué)、人體測(cè)量或人的身體變化）。1.6危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員受到傷害的類型及健康損害主要參照GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)及職業(yè)病危害因素分類目錄執(zhí)行。我公司涉及的人員受到傷害的類型主要有：a物體打擊：指失控物體的慣性力造成的人身傷害事件。b.車輛傷害：指本企業(yè)機(jī)動(dòng)車輛引起的機(jī)械傷害事件。c.機(jī)械傷害：機(jī)械設(shè)備與工具引起的絞、輾、碰、割戳、切等傷害。d.起重傷害：指從事起重作業(yè)時(shí)引起的機(jī)械傷害事件。e.觸電：指電流流經(jīng)人體，造成生理傷害的事件。f.灼燙：指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿濺到身體引起的灼傷；或因火焰引起的燒傷；高溫物體引起的燙傷；放射線引起的皮膚損傷等事件。g. 火災(zāi)：指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事件。h.高處墜落：指由于危險(xiǎn)重力勢(shì)能差引起的傷害事件。i.坍塌：指建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事件。j.容器爆炸：容器（壓力容器的簡(jiǎn)稱）是指比較容易發(fā)生事件，且事件危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是壓力容器破裂引起的氣體爆炸，即物理性爆炸，包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣。K其他爆炸：凡不屬于上述爆炸的事件均列為其他爆炸事件。l.中毒和窒息：指人接觸有毒物質(zhì)，如誤吃有毒食物，呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事件；或在廢棄的坑道、豎井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因?yàn)檠鯕馊狈?，有時(shí)會(huì)發(fā)生突然暈倒，甚至死亡的事件稱為窒息。兩種現(xiàn)象合為一體，稱為中毒和窒息事件。m.其他傷害：凡不屬于上述傷害的事件均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、凍傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。我公司涉及的人員健康受到損害類型主要有：中暑、噪聲聾、塵肺等。1.7危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法對(duì)行為和工作實(shí)踐的觀察以及對(duì)不安全行為根本起因的分析；獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻(xiàn)資料獲取有關(guān)危險(xiǎn)源的信息，加以分析研究；訪談和調(diào)查；安全巡視和檢查；事件評(píng)審及隨后的分析；對(duì)有害暴露（化學(xué)和物理的因素）的監(jiān)視和評(píng)價(jià)；工作流程和工藝過(guò)程分析，包括其產(chǎn)生不安全行為的可能性。1.8安全室組織各單位按區(qū)域、專業(yè)作業(yè)流程及經(jīng)驗(yàn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，將辨識(shí)到的危險(xiǎn)源填寫在* * * *危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中。2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（即LEC判別法）”或直接經(jīng)驗(yàn)判定法。2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC判別法）綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事件的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事件所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等方面因素，采取“評(píng)分”的辦法，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。LEC評(píng)估法利用下列公式計(jì)算危險(xiǎn)性：DLEC 考慮實(shí)際意義，本計(jì)算公式不考慮概率為零的情況。 公式中：D表示風(fēng)險(xiǎn)值 L表示發(fā)生事件可能性 E表示暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 C表示發(fā)生事件產(chǎn)生的后果表1事件發(fā)生的可能性（L）事件發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值可能級(jí)別設(shè)備、環(huán)境及管理因素人的因素極可能無(wú)安全控制設(shè)施，無(wú)管理控制措施，無(wú)法避免事件的發(fā)生。經(jīng)常發(fā)生習(xí)慣性違章作業(yè)或無(wú)證作業(yè)、酒后作業(yè)10相當(dāng)可能無(wú)安全控制設(shè)施，但有管理控制措施或在同類作業(yè)中發(fā)生過(guò)多起事件，無(wú)法有效避免事件的發(fā)生。在缺少監(jiān)督的情況下時(shí)常發(fā)生違章作業(yè)或疲勞作業(yè)6可能安全控制設(shè)施不全，有管理控制措施或在同類作業(yè)中三年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件或事件，無(wú)法有效杜絕事件的發(fā)生。在生產(chǎn)作業(yè)節(jié)奏較快情況下，偶爾發(fā)生的違章作業(yè)或操作不熟練3可能性較小本質(zhì)安全化控制設(shè)施不全，有管理控制措施和有效的異常報(bào)警、監(jiān)測(cè)手段，能預(yù)測(cè)事件的發(fā)生或在同類作業(yè)中曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件、事件。因健康或環(huán)境等特殊原因造成的偶爾失誤或誤操作1很不可能可以設(shè)想0.5不可能安全控制設(shè)施齊全有效，實(shí)現(xiàn)設(shè)備本質(zhì)安全化，在誤操作情況下能避免人員傷害，有效杜絕事件發(fā)生。0.1注：表中安全控制設(shè)施指在危險(xiǎn)源與作業(yè)人員之間加一硬件防護(hù)設(shè)施，如機(jī)械防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置、隔離裝置、通風(fēng)裝置等。異常報(bào)警、監(jiān)測(cè)手段指有緊急狀態(tài)報(bào)警裝置或有效的定期檢驗(yàn)。管理控制措施指如作業(yè)規(guī)程、工作許可等。表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)處于危險(xiǎn)環(huán)境中2每年幾次暴露6每天在有危險(xiǎn)的環(huán)境中工作1每年一次暴露4每周一次出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境中0.5幾年一次出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中3每月一次表3 發(fā)生事件可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件產(chǎn)生的后果10010人以上死亡及健康損害5職業(yè)病4029人死亡3輕傷151人死亡1微傷7重傷表4 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D） 分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)1級(jí)不可允許風(fēng)險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改2級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)70159顯著危險(xiǎn)，需要整改3級(jí)中度風(fēng)險(xiǎn)2069一般危險(xiǎn)，需要注意4級(jí)可允許風(fēng)險(xiǎn)20稍有危險(xiǎn)5級(jí)可忽略風(fēng)險(xiǎn)2.2 確認(rèn)重要危險(xiǎn)源當(dāng)D值160時(shí)，評(píng)價(jià)為重要危險(xiǎn)源，也可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)違反法律法規(guī)的、相關(guān)方有合理抱怨和要求的、曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事件且未采取有效防范控制措施的，直接觀察到可能導(dǎo)致危害的危險(xiǎn)源且無(wú)適當(dāng)控制措施的，可直接評(píng)價(jià)為重要危險(xiǎn)源。2.3危險(xiǎn)源及可能產(chǎn)生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險(xiǎn)源：a.按 GB 182182000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中所列易燃、易爆、有毒有害 物質(zhì)等于或大于臨界量的危險(xiǎn)源； b.可能導(dǎo)致一次事故造成死亡 3 人及以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬(wàn)元及以 上后果的危險(xiǎn)源；c.可能導(dǎo)致一次事故造成嚴(yán)重社會(huì)影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會(huì)救助的重大火災(zāi)）及其他嚴(yán)重?fù)p失（如環(huán)境破壞）的危險(xiǎn)源；d.可能造成一次坍塌事故死亡 3 人及以上，或價(jià)值損失 50 萬(wàn)元及以上危 險(xiǎn)建（構(gòu)）筑物。2.4安全室組織各部門根據(jù)上述要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，繼續(xù)填寫“* * * *