壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件、管理制度匯編.doc

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系程序文件、管理制度匯編持 有 者：受控編號(hào)：2010年1月1日發(fā)布 2010年1月2日實(shí)施新奧燃?xì)夤こ逃邢薰灸?錄序號(hào)編號(hào)名稱頁數(shù)頁碼一、程序文件目錄1XAGS/GDQP01A-2010管理評(píng)審程序32XAGS/GDQP02A-2010文件和資料控制程序53XAGS/GDQP03A-2010質(zhì)量記錄控制程序24XAGS/GDQP04A-2010合同控制程序35XAGS/GDQP05A-2010材料與零部件控制程序66XAGS/GDQP06A-2010工藝管理程序37XAGS/GDQP07A-2010熱處理控制程序38XAGS/GDQP08A-2010理化檢驗(yàn)管理程序29XAGS/GDQP09A-2010檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序410XAGS/GDQP10A-2010不合格品（項(xiàng)）控制程序211XAGS/GDQP11A-2010質(zhì)量改進(jìn)控制程序212XAGS/GDQP12A-2010用戶服務(wù)控制程序213XAGS/GDQP13A-2010人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序314XAGS/GDQP14A-2010執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序215XAGS/GDQP15A-2010糾正和預(yù)防措施控制程序316XAGS/GDQP16A-2010內(nèi)部體系審核程序317XAGS/GDQP17A-2010無損檢測控制程序318XAGS/GDQP18A-2010焊接控制程序419XAGS/GDQP19A-2010其他特殊過程控制程序3二、管理制度目錄（一）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS01A-2010科技文檔管理規(guī)定21（二）采購及材料控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS02A-2010外購件、外協(xié)件、配套件管理制度32XAGS/GDMS03A-2010材料標(biāo)記及移植制度3（三）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS04A-2010焊工管理制度22XAGS/GDMS05A-2010焊接工藝評(píng)定管理制度23XAGS/GDMS06A-2010焊接材料管理制度34XAGS/GDMS07A-2010產(chǎn)品焊接管理制度25XAGS/GDMS08A-2010焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊管理制度16XAGS/GDMS09A-2010焊接設(shè)備管理制度1（四）檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS10A-2010壓力管道防腐補(bǔ)口管理制度22XAGS/GDMS11A-2010壓力管道清管掃線管理制度23XAGS/GDMS12A-2010壓力試驗(yàn)管理制度2（五）設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS13A-2010生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定19（六）監(jiān)督與測量裝置1XAGS/GDMS14A-2010計(jì)量器具管理規(guī)定4（七）無損檢測控制系統(tǒng)1XAGS/GDMS15A-2010無損檢測人員管理制度12XAGS/GDMS16A-2010無損檢測委托管理制度23XAGS/GDMS17A-2010無損檢測儀器管理制度24XAGS/GDMS18A-2010無損檢測安全管理制度25XAGS/GDMS19A-2010無損檢測檔案資料管理制度2新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP01A-2010管理評(píng)審程序修訂號(hào)：A/0第 3 頁共 3 頁1 目的 對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以保證體系運(yùn)行的的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍 適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作。3 職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，搜集管理體系評(píng)審資料，并承擔(dān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4 工作程序4.1 年度管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。4.1.2 技術(shù)質(zhì)量部于每年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1） 評(píng)審目的；2） 評(píng)審組織；3） 評(píng)審內(nèi)容；4） 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；5） 評(píng)審時(shí)間安排。 4.2 制定管理評(píng)審計(jì)劃4.2.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加管理評(píng)審。1） 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；2） 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；3） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變革時(shí)；4） 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.2.2 技術(shù)質(zhì)量部編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 管理評(píng)審的內(nèi)容4.3.1 管理評(píng)審一般包括以下內(nèi)容：1）內(nèi)部體系審核報(bào)告；2）方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）及其實(shí)施情況；3）重大事故的處理；4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；5）相關(guān)方投訴的處理；6）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；7）過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；8）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；9）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；10）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.4 管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.4.1 技術(shù)質(zhì)量部于每年初，將公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.4.2 技術(shù)質(zhì)量部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。4.5 評(píng)審4.5.1 評(píng)審會(huì)議1）質(zhì)保工程師主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。2）參加評(píng)審會(huì)議的人員對管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蔚脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.5.2 評(píng)審結(jié)論1） 質(zhì)保工程師對所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。2） 質(zhì)保工程師對評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.6 管理評(píng)審輸出4.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求；4.6.2 管理評(píng)審報(bào)告是管理評(píng)審輸出的一種方式。技術(shù)質(zhì)量部對管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。4.6.3 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：1） 評(píng)審目的；2） 評(píng)審日期；3） 參加評(píng)審人員；4） 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；5） 對質(zhì)量管理體系有效性及過程有效性的改進(jìn)的措施；6） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；7） 所需資源的需求。4.7 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果確定改進(jìn)措施、改進(jìn)計(jì)劃和責(zé)任部門，經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.8 評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。5 質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃TB/QM-9930-215A-2009管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜹B/QM-9930-216A-2009 新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP02A-2010文件和資料控制程序修訂號(hào)：A/0第 5 頁共 5 頁1 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到有關(guān)文件的有效版本。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 3 職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理；3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理； 3.5 資料員負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。3.6 各使用部門負(fù)責(zé)對相關(guān)文件的識(shí)別和保管。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1 文件按性質(zhì)分為1）技術(shù)性文件；2）管理性文件。4.1.2 文件按來源分為1） 外來文件，包括：a） 國家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；b） 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；c） 顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。2） 內(nèi)部形成文件，包括：a） 質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；b） 僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文件。4.1.3 文件按控制方式分為：1） 受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別。2） 非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的工作場所使用。4.2 受控文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量手冊編號(hào)XAGS / 公司代號(hào) 質(zhì)量管理文件類別代碼：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊GDQM 版本號(hào)：A、B、C 年號(hào)：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字 示例：XAGS/GDQMA-20104.2.2 程序文件和管理制度編號(hào)XAGS / 公司代號(hào) 質(zhì)量管理文件代碼：壓力管道安裝程序文件GDQP/管理制度GDMS 文件順序號(hào) 版本號(hào)：A、B、C 年號(hào)：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字 示例：XAGS/GDQP03A-2010 XAGS/GDMS03A-20104.2.3 質(zhì)量記錄識(shí)別號(hào)TB / 表單代號(hào); 管理及業(yè)務(wù)類別代碼：見表1； 公司代號(hào)，9930； 文件順序號(hào)，001-999；其中報(bào)表類表單:001-099；臺(tái)帳類表單:101-199；其它類表單:201-999； 版本號(hào)：A、B、C； 年號(hào)：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字。管理及業(yè)務(wù)類別代碼表 表1序號(hào)類別管理及業(yè)務(wù)名稱編號(hào)1戰(zhàn)略績效管理戰(zhàn)略績效管理SM合同管理2人力資源管理人力資源管理HR3技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)管理TM質(zhì)量管理QM設(shè)備管理PM4行政管理行政管理SL辦公資產(chǎn)管理AM5業(yè)務(wù)產(chǎn)品制造TS項(xiàng)目管理PS設(shè)計(jì)管理ED采購管理MM施工管理EC6安全管理HSE管理HSE4.3 文件的起草4.3.1 質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部起草。4.3.2 程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由該質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織起草。4.4 受控文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.4.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4.2 程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門會(huì)審，該質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。4.5 受控文件的發(fā)放4.5.1 受控文件的發(fā)放按分級(jí)管理原則，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。4.5.2 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)受控文件的確定及發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量等，并編制受控文件清單，經(jīng)部門主任審核批準(zhǔn)。4.5.3 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，每6月進(jìn)行一次適用性及需求審查，并及時(shí)發(fā)布適用的受控文件清單。4.5.4 文件管理員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時(shí)發(fā)放受控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號(hào)，以保證對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相關(guān)文件的有效版本。4.5.5 文件管理員應(yīng)在文件發(fā)放、回收登記表中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。4.5.6 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向技術(shù)質(zhì)量部借閱并填寫文件（記錄）借閱登記表。4.5.7 文件破損影響使用或丟失時(shí)，可向技術(shù)質(zhì)量部申請置換，補(bǔ)發(fā)完好的受控文件，但必須上交破損的受控文件并由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀。4.6 文件的更改4.6.1 由提出修改的部門填寫文件（記錄）更改申請單，說明更改原因、更改內(nèi)容，文件更改的審批執(zhí)行原審批程序。4.6.2 文件管理員負(fù)責(zé)按文件發(fā)放、回收登記表收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受控文件。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評(píng)審及內(nèi)部評(píng)審認(rèn)定需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版，原版次有效文件相應(yīng)作廢。新版本按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序發(fā)放。4.7.2 換發(fā)新版時(shí)，原版次受控文件由文件管理員收回，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，定期銷毀。需作資料保留的，應(yīng)蓋上作廢印章和保留印章，方可留用。4.8 文件的歸檔與管理4.8.1 受控文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將受控文件正本歸檔，歸檔的受控文件也需列入公司受控文件清單。4.8.2 所有受控文件的電子版本應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由文件管理員保存。更改或換版時(shí)應(yīng)及時(shí)修正。4.9 外來文件的控制4.9.1 法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、購買、接收、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和保管，并對其適宜性和有效性進(jìn)行審核、確認(rèn)，保證其為有效版本。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。4.9.2 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等由物資裝備部按本程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序 XAGS/GDQP03A-2010 6 質(zhì)量記錄受控文件清單TB/QM-9930-103A-2009文件發(fā)放、回收登記表TB/QM-9930-105A-2009文件（記錄）更改申請單TB/QM-9930-210A-2009文件（記錄）借閱登記表TB/QM-9930-106A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP03A-2010質(zhì)量記錄控制程序修訂號(hào)：A/0第 3 頁共 2 頁1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性，為采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2 適用范圍適用于質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量記錄清單，并將樣表在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。3.2 各部門文件管理員負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、歸檔。4 工作程序4.1 記錄的范圍4.1.1 管理質(zhì)量記錄：內(nèi)部審核記錄，管理評(píng)審記錄，文件控制記錄，培訓(xùn)記錄，檢驗(yàn)、監(jiān)測、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，設(shè)備管理記錄，信息交流記錄，糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)記錄等。4.1.2 業(yè)務(wù)質(zhì)量記錄：產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，緊急放行及例外轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)與記錄，統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄，質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄，顧客服務(wù)及投訴記錄等。4.2 記錄的形式及要求4.2.1 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告等。4.2.2 技術(shù)質(zhì)量部編寫質(zhì)量記錄清單，填寫記錄名稱、編號(hào)、保存期限、歸口管理部門等內(nèi)容，交部門負(fù)責(zé)人審批。4.2.3 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定，并在公司局域網(wǎng)中發(fā)布。4.2.4 填寫要求1） 質(zhì)量記錄一律用碳素墨水填寫。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，數(shù)據(jù)內(nèi)容要完整、真實(shí)，簽名、簽章和日期要齊全，并按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審核、確認(rèn)；記錄中不必填寫的事項(xiàng)必須在相應(yīng)空格內(nèi)畫上“/”斜杠或其他截止符號(hào)；保持質(zhì)量記錄的整潔，嚴(yán)禁在質(zhì)量記錄上亂涂亂畫，如需更正必須簽名標(biāo)記。2） 用計(jì)算機(jī)或?qū)I(yè)軟件生成的記錄應(yīng)確保記錄的準(zhǔn)確性，并有唯一性的標(biāo)識(shí)。記錄采用計(jì)算機(jī)生成和保存的，記錄人填寫完成之后應(yīng)確認(rèn)指令，限定閱讀及操作權(quán)限，防止他人隨意更改。4.3 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔4.3.1 各部門文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。4.3.2 對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取、檢索。4.3.3 如部門有多種記錄，要對存放記錄的檔案盒進(jìn)行編號(hào)，檔案盒內(nèi)附有所存放記錄的清單，各部門對記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理并裝訂，在顯著部位注明部門、記錄名稱及月份等信息。4.4 記錄的保存和銷毀4.4.1 各部門按照質(zhì)量記錄清單的期限要求保存記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)員歸入檔案室保存，保存期限不少于7年，其他記錄由記錄形成部門妥善保存，保存期限至少為4年。4.4.2 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。4.4.3 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后方能處置。4.5 記錄的查閱、借閱4.5.1 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記；如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行借閱登記。4.5.2 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.6 技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量控制系統(tǒng)使用的受控記錄表格進(jìn)行檢查，以確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本5 相關(guān)文件6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單TB/QM-9930-102A-2009 版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP04A-2010合同控制程序修訂號(hào)：A/0第 3 頁共 3 頁1 目的本章對壓力管道安裝的合同簽訂、合同評(píng)審、合同變更及合同管理做出規(guī)定，以保證安裝的產(chǎn)品不超出公司持有的安裝許可證規(guī)定的范圍，確保合同的有效執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 戰(zhàn)略績效部是公司合同管理歸口部門，負(fù)責(zé)公司合同管理工作。2.2 各分公司負(fù)責(zé)合同的簽訂、評(píng)審以及變更等工作。3 控制要求3.1 當(dāng)顧客與本公司達(dá)成壓力管道安裝合作意向時(shí)，分公司營銷人員要求顧客提供訂貨要求、標(biāo)書或與顧客溝通，營銷人員擬訂銷售合同。3.2 顧客需求識(shí)別3.2.1 顧客訂貨要求、標(biāo)書或由營銷人員代訂合同時(shí)，營銷人員需與顧客進(jìn)行溝通，確保識(shí)別了顧客以下需求：1） 顧客規(guī)定的要求，如性能、交期等，還包括對交付及交付后服務(wù)的要求；2） 顧客雖沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用所必需的要求；3） 產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件等要求；4） 本公司確定的任何附加要求。3.2.2 顧客要求確認(rèn)無誤后，營銷人員將擬訂的銷售合同交部門主管審核。3.3 合同評(píng)審3.3.1 正式簽訂合同前，分公司營銷人員應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評(píng)審，填寫合同評(píng)審單并妥善保存。3.3.2 合同評(píng)審應(yīng)包括如下內(nèi)容：1） 由技術(shù)質(zhì)量部審核是否具備相應(yīng)的安裝資格，即是否滿足安裝許可證批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍；同時(shí)審核產(chǎn)品執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否合理等2） 分公司審核公司的生產(chǎn)條件和能力能否滿足顧客的交期要求；3） 工藝責(zé)任人審核產(chǎn)品的技術(shù)要求；4） 檢驗(yàn)責(zé)任人審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求；5） 分公司項(xiàng)目管理部門審核產(chǎn)品的服務(wù)要求；6） 其它部門審核與其相關(guān)的事項(xiàng)。3.3.3 審查應(yīng)確保：1） 顧客的要求應(yīng)予以書面確認(rèn)；2） 確保接受的訂單、標(biāo)書或合同所要求事項(xiàng)的一致性；3） 本公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求；4） 產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定；5） 產(chǎn)品在規(guī)定的安裝許可批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍內(nèi)；6） 滿足相應(yīng)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。3.3.4 審查結(jié)果處理：1） 若經(jīng)審查本公司無法滿足顧客需求，則由分公司營銷人員與顧客協(xié)調(diào)，修訂訂貨合約或取消訂貨；2） 審查通過則由分公司與顧客正式簽約，并登記于合同臺(tái)帳進(jìn)行管理；3） 分公司將合同需求納入生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)各部門執(zhí)行作業(yè)。3.4 合同變更3.4.1 顧客提出合同變更時(shí)，必要時(shí)由分公司營銷人員組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審： 1） 若屬于交易付款條件，則由總經(jīng)理審查；2） 若屬于項(xiàng)目安裝時(shí)間、地點(diǎn)、工程量變更，則由分公司審查；3） 若屬產(chǎn)品技術(shù)特性要求變更，則由設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)；4） 若屬產(chǎn)品質(zhì)量特性方面要求變更，則由檢驗(yàn)責(zé)任人依相關(guān)要求執(zhí)行；5） 若取消合約，則由營銷中心會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估。3.4.2 因公司內(nèi)部待料或機(jī)器、人力等原因影響，不能滿足供貨合同要求時(shí)，相關(guān)部門通知分公司項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門與顧客協(xié)調(diào)解決。3.4.3 合同要求發(fā)生變更，經(jīng)與顧客取得共識(shí)后，分公司將變更內(nèi)容形成合同增補(bǔ)說明，并將修訂情況以書面形式通知相關(guān)部門，必要時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理。并在合同臺(tái)帳上備案。3.5 合同管理3.5.1 合同簽訂后，分公司應(yīng)將合同正本提交戰(zhàn)略績效部存檔。3.5.2 戰(zhàn)略績效部應(yīng)建立銷售合同臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄和當(dāng)年合同的保存。往年的合同由戰(zhàn)略績效部歸入檔案室保存。以上質(zhì)量記錄保存期限為5年。3.5.3 當(dāng)需查閱、借閱合同時(shí)，應(yīng)由查借閱人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略績效部主任簽字同意后方可查閱、借閱，并應(yīng)注明歸還日期。3.6 完約分公司將項(xiàng)目實(shí)施情況登錄于合同臺(tái)帳，追蹤合同完成情況。當(dāng)顧客安裝驗(yàn)收合格、貨款全部回收后即為完約。4 相關(guān)文件5 相關(guān)記錄合同臺(tái)帳TB/SM-9930-102A-2009合同評(píng)審單TB/SM-9930-203A-2009 新地新奧燃?xì)夤こ逃邢薰炯夹g(shù)有限公司壓力管道元件制造程序文件編號(hào)：EPTI/GDQP01A-2010不合格品（項(xiàng)）控制程序修訂號(hào)：A/0第 1 頁共 3 頁版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP05A-2010材料與零部件控制程序修訂號(hào)：A/0第 6 頁共 6 頁1 目的本章對壓力管道安裝用材料（含零部件、外購?fù)鈪f(xié)件及配套設(shè)備，下同）的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放、材料代用及材料使用等做出規(guī)定，以確保壓力管道安裝用材正確無誤，且具有可追溯性。2 職責(zé)2.1 材料采購由物資裝備部歸口管理。2.2 材料管理由各分公司歸口管理。2.3 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量管理相關(guān)制度的編制、修訂，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。3 控制要求3.1 材料與零部件分類3.1.1 非受壓元件：壓力管道安裝過程中使用到的不承受壓力的材料與零部件，如管道支架用型材、鋼板、固定螺栓、儀表穿線管、管卡等；3.1.2 受壓元件：產(chǎn)品安裝過程中使用的直接承受壓力的材料與零部件，如管材、管件、閥門、調(diào)壓器、法蘭、螺栓等；3.2 非受壓元件的控制要求對于產(chǎn)品中的非受壓元件，采購時(shí)由采購員根據(jù)需求計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。到貨后由庫管員和采購員一起核對數(shù)量及規(guī)格型號(hào)，無誤后由庫管員辦理入庫手續(xù)。材料領(lǐng)用及發(fā)放時(shí)只需控制其數(shù)量及規(guī)格型號(hào)。 3.3 受壓元件的控制要求3.3.1 供應(yīng)商評(píng)定3.3.1.1物資裝備部應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門調(diào)查供應(yīng)商能力：如生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、檢測手段和質(zhì)量保證能力。對實(shí)行安裝許可制度的企業(yè)應(yīng)了解其是否具有生產(chǎn)許可資質(zhì)；其所供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定情況；必要時(shí)還應(yīng)考察供方的信譽(yù)情況、服務(wù)情況，供貨的及時(shí)性。3.3.1.2 物資裝備部會(huì)同分公司、技術(shù)質(zhì)量部及材料責(zé)任人，根據(jù)采購材料技術(shù)質(zhì)量要求及調(diào)查的供應(yīng)商能力對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定，并編制供應(yīng)商考察報(bào)告。評(píng)定內(nèi)容包括：企業(yè)資質(zhì)（對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，有行政許可規(guī)定的供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)對其許可資格進(jìn)行確認(rèn)）、質(zhì)量保證能力、檢測手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽(yù)程度等。3.3.1.3 對評(píng)定合格的供應(yīng)商，由物資裝備部列入合格供應(yīng)商管理臺(tái)帳，經(jīng)物資裝備部主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按此名單選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。物資裝備部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商檔案和供貨質(zhì)量記錄，并對列入合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商每年至少重新評(píng)價(jià)一次，根據(jù)其平時(shí)供貨質(zhì)量狀況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，決定其是否繼續(xù)作為合格供方，并維護(hù)合格供應(yīng)商名單，經(jīng)批準(zhǔn)后繼續(xù)供采購選擇。3.3.2 采購訂貨3.3.2.1物資裝備部計(jì)劃員依據(jù)研制中心提供的物資需求計(jì)劃表，了解庫存情況，確定需要采購的材料，編制采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明所需采購的材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，技術(shù)及質(zhì)量要求等內(nèi)容。采購計(jì)劃經(jīng)物資裝備部主任批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。3.3.2.2采購員必須按照經(jīng)審批的采購計(jì)劃，從合格供應(yīng)商名單中選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。合同應(yīng)明確所采購材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，供貨時(shí)間等內(nèi)容，同時(shí)合同中還應(yīng)包含質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭端處理等相關(guān)內(nèi)容。3.3.2.3物資裝備部組織相關(guān)部門對采購合同進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。3.3.2.4采購員無權(quán)更改采購計(jì)劃中規(guī)定的材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號(hào)、規(guī)格等技術(shù)質(zhì)量參數(shù)，如必須變更的，應(yīng)按本程序3.7條款執(zhí)行。3.3.2.5采購的材料應(yīng)有完整、正確、清晰的質(zhì)量證明文件，實(shí)物標(biāo)記清晰，品種、規(guī)格、爐批號(hào)應(yīng)與質(zhì)量證明文件一致。3.3.3 材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）及標(biāo)識(shí)3.3.3.1進(jìn)廠材料必須具備材料質(zhì)量證明文件。3.3.3.2材料到貨后放入待驗(yàn)區(qū)，采購員與庫管員根據(jù)到貨清單和采購合同一起清點(diǎn)數(shù)量，采購員填寫材料檢驗(yàn)委托單連同質(zhì)量證明文件交材料檢驗(yàn)員。3.3.3.3材料檢驗(yàn)員依據(jù)材料檢驗(yàn)委托單、采購指導(dǎo)書及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的要求核查質(zhì)量證明文件的有效性，核對是否符合材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，填寫同時(shí)給出材料代號(hào)，庫管員按材料標(biāo)記及移植制度的要求對材料進(jìn)行標(biāo)記。3.3.3.4材料檢驗(yàn)員應(yīng)檢查材料實(shí)物，包括：1） 檢查材料標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全；2） 檢查材料的外觀質(zhì)量，包括表面是否有結(jié)疤、夾層、裂紋、劃傷等缺陷，板面的銹蝕情況，板面的平整度等；3） 測量材料的幾何尺寸；4） 對焊接材料應(yīng)檢查實(shí)物的包裝是否完好，有無破損、藥皮脫落及銹蝕情況等；5） 對外購?fù)鈪f(xié)件應(yīng)按圖紙檢查各部位的幾何尺寸，表面質(zhì)量及標(biāo)識(shí)情況；6） 核對材料質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識(shí)的符合性。3.3.3.5用于壓力管道安裝的材料有下列情況之一時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：1） 用戶要求復(fù)驗(yàn)的；2） 安裝單位不能確定材料的真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成份有懷疑的；3） 鋼材質(zhì)量證明文件注明復(fù)印件無效或不等效的。需要復(fù)驗(yàn)的材料由材料責(zé)任人開具試驗(yàn)委托單，并負(fù)責(zé)劃樣，在試件上做好材料標(biāo)記，由研制中心負(fù)責(zé)切割試件，理化檢驗(yàn)責(zé)任人委托分包單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并獲取試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。3.3.3.6材料檢驗(yàn)員將材料驗(yàn)收入庫通知單、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明文件以及復(fù)驗(yàn)報(bào)告一并交材料責(zé)任人審核確認(rèn)。3.3.3.7經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)加貼合格標(biāo)簽，并填寫材料驗(yàn)收入庫通知單，一份留底，一份交庫管員辦理入庫手續(xù)。3.3.3.8庫管員負(fù)責(zé)對合格材料登記入帳，同時(shí)將其移至合格區(qū)內(nèi)，按牌號(hào)、規(guī)格及編號(hào)整齊存放。3.3.3.9經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）不合格的材料，庫管員將其移至不合格區(qū)后通知物資裝備部進(jìn)行處置。不合格材料的處置有以下幾種：1） 拒收退貨：由物資裝備部與供應(yīng)商聯(lián)系，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)。2） 修復(fù)：對材料局部的表面缺陷能夠修復(fù)的，經(jīng)材料責(zé)任人同意后可以進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)可由材料生產(chǎn)廠進(jìn)行，也可經(jīng)供應(yīng)商同意后由本公司進(jìn)行。修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)合格按合格材料驗(yàn)收入庫。3） 降級(jí)使用：對厚度負(fù)偏差超差的鋼材，經(jīng)材料責(zé)任人同意，并征得供應(yīng)商同意后可按較小厚度的鋼材進(jìn)行驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)。3.3.3.10焊接材料的驗(yàn)收入庫按照焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.3.11外購件、外協(xié)件、配套件的采購定貨、進(jìn)廠驗(yàn)收、保管執(zhí)行外購件、外協(xié)件、配套件的管理制度。3.3.3.12材料驗(yàn)收的資料包括材料質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料驗(yàn)收入庫通知單、不合格品評(píng)審處置記錄，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由材料檢驗(yàn)員整理后存檔。3.3.4 材料存放與保管3.3.4.1材料應(yīng)嚴(yán)格按待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行分區(qū)管理，按規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、批次分別存放，并有明顯標(biāo)志，以防混用。材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全。對材料表面要加強(qiáng)保護(hù)，防止磕、碰、劃傷和腐蝕。3.3.4.2庫房應(yīng)有防銹蝕、防變形、防損壞、防丟失措施。露天材料庫材料應(yīng)距地面300mm以上。易丟失的材料，有色金屬、30mm以下的無縫鋼管應(yīng)保存在可防雨的庫房內(nèi)。3.3.4.3不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)室內(nèi)存放，并采取防污染及機(jī)械損傷措施。吊運(yùn)時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。3.3.4.4焊材的保管按焊接材料管理制度執(zhí)行。3.3.4.5庫管員建立庫存統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)按材料編號(hào)一號(hào)一表，做到數(shù)據(jù)清晰、齊全、正確，帳、卡、物一致。3.3.4.6庫管員和材料檢驗(yàn)員要定期檢查材料的保管質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)標(biāo)志模糊和脫落者要及時(shí)核查并恢復(fù)。3.3.5 材料發(fā)放3.3.5.1材料領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工藝文件審批后，由庫管員負(fù)責(zé)發(fā)放。3.3.5.2發(fā)放材料時(shí)，庫管員應(yīng)通知材料檢驗(yàn)員到場核對材料的牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)及其質(zhì)量狀況是否滿足組裝卡的有關(guān)要求，無誤后方可發(fā)放，必要時(shí)應(yīng)按材料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。領(lǐng)料人、檢驗(yàn)員應(yīng)在組裝卡上簽字。庫管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)帳上進(jìn)行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品編號(hào)和零件名稱，以保持材料的可追溯性。3.3.5.3安全附件、配套件發(fā)料時(shí)，應(yīng)隨帶質(zhì)量證明文件，領(lǐng)料人應(yīng)將質(zhì)量證明文件交檢驗(yàn)員審查并保存，待產(chǎn)品完工后檢驗(yàn)員應(yīng)將上述質(zhì)量證明文件連同其他質(zhì)量記錄匯總。3.3.6 材料使用3.3.6.1所有受壓元件材料必須按材料標(biāo)記及移植制度進(jìn)行標(biāo)記和移植。3.3.6.2受壓元件劃線后切割前，操作者必須先進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行切割下料。3.3.6.3當(dāng)受壓元件材料進(jìn)行冷、熱加工將去除材料標(biāo)記時(shí)，加工人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)檢驗(yàn)員核對無誤后方可加工。加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，以保證材料的正確性和可追溯性。3.3.6.4下料或加工后的余料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，無標(biāo)記代號(hào)的余料不得用于壓力管道安裝。余料、廢料由操作者填寫退料單，辦理退庫手續(xù)。3.3.7 材料代用3.3.7.1代用的范圍和原則1） 凡用于壓力管道安裝的材料、外購件、安全附件及配套件因某種原因不能按原規(guī)定的牌號(hào)、規(guī)格和技術(shù)要求用于生產(chǎn)時(shí)，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，經(jīng)過規(guī)定的審批手續(xù)，允許代用。2） 代用的材料必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并滿足產(chǎn)品的使用要求，其性能不低于原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。3） 當(dāng)圖紙未規(guī)定焊接材料時(shí)，焊材的選用由本公司焊接責(zé)任人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和焊接工藝評(píng)定情況確定；當(dāng)圖樣規(guī)定了焊接材料時(shí)，如要改變焊接材料也需要辦理焊材代用手續(xù)。3.3.7.2材料代用的審批1） 材料代用應(yīng)由采購人員先提出申請，填寫材料代用單，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)方可代用。2） 受壓元件的材料代用。由工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后報(bào)送原設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)責(zé)任人批準(zhǔn)。3） 受壓元件當(dāng)需要機(jī)加工以達(dá)到圖紙規(guī)定的尺寸時(shí)，材料規(guī)格代料（如厚度改變）而不影響零件最終加工后的尺寸時(shí)，可由本單位工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后代料。4） 壓力管道安裝的非受壓元件的代料由工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后即可代用。3.3.7.3材料代用的管理1） 材料代用的信息應(yīng)及時(shí)通知到有關(guān)部門和人員。2） 材料代用后，工藝人員（含焊接工藝人員）應(yīng)及時(shí)對原下達(dá)的工藝文件進(jìn)行必要的修改，并通知有關(guān)部門和人員。3） 產(chǎn)品竣工后，工藝人員應(yīng)根據(jù)材料代用情況對竣工圖作必要的修改。3.3.8 材料質(zhì)量證明文件的管理3.3.8.1 對于同一批到貨而且完全用在同一壓力管道安裝項(xiàng)目中的材料與零部件（如調(diào)壓器、流量計(jì)、閥門、安全閥等），材料質(zhì)量證明文件（包括復(fù)驗(yàn)、檢定的結(jié)果報(bào)告等）應(yīng)隨同該項(xiàng)目交工資料一起移交顧客，分公司檔案室留存一份復(fù)印件。3.3.8.2 對于同一批到貨且不能夠完全用在同一臺(tái)產(chǎn)品上的材料與零部件（如鋼管、鋼板、管件、法蘭、螺栓等），使用過程中其質(zhì)量證明文件原件由檢驗(yàn)員妥善保管并建立臺(tái)帳，臺(tái)帳中需注明該批材料的使用部位、數(shù)量等。待該批材料（零部件）全部用完后，由檢驗(yàn)員將臺(tái)帳及質(zhì)量證明文件原件一并交檔案室妥善保存。項(xiàng)目交工資料中附帶復(fù)印件。4 相關(guān)文件外購件、外協(xié)件、配套件管理制度 XAGS/GDMS02A-2010 材料標(biāo)記及移植制度 XAGS/GDMS03A-2010 焊接材料管理制度 XAGS/GDMS06A-2010 5 質(zhì)量記錄供應(yīng)商考察報(bào)告TB/MM-9930-202A-2009合格供應(yīng)商管理臺(tái)帳TB/MM-9930-101A-2009采購計(jì)劃TB/MM-9930-301A-2009物資需求計(jì)劃表TB/MM-9930-201A-2009材料檢驗(yàn)委托單TB/TS-9930-203A-2009材料驗(yàn)收入庫通知單TB/TS-9930-204A-2009材料代用單TB/TS-9930-207A-2009新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP06A-2010工藝管理程序修訂號(hào)：A/0第 3 頁共 3 頁版次/修改編 制審 核審 批A/01 目的對壓力管道安裝的工藝文件的編制及執(zhí)行情況進(jìn)行控制，對工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造和使用進(jìn)行管理。2 職責(zé)技術(shù)質(zhì)量部是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝裝備的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。3 控制要求3.1 工藝文件3.1.1 工藝方案的編制1） 凡公司采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成壓力管道安裝難度較大時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要編制工藝方案，以保證生產(chǎn)過程采用合理的工藝方法、路線來達(dá)到產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計(jì)要求，取得較好的經(jīng)濟(jì)效果。2） 工藝方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a） 由于設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對工藝上的要求與特點(diǎn)的說明；b） 對有關(guān)常規(guī)安裝方法有困難的項(xiàng)目、部位應(yīng)確定安裝過程中應(yīng)選用的工藝路線、工藝裝備、檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)器具等；c） 安裝過程中主要材料或零部件的裝配及檢驗(yàn)方法；d） 存在的工藝問題及解決的技術(shù)措施和意見；e） 關(guān)鍵工藝試驗(yàn)項(xiàng)目；f） 提出主要新增工藝裝備。3） 工藝方案由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。3.1.2 通用施工工藝守則（規(guī)程）的編制1） 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)針對常用的施工工藝編制通用施工工藝守則（規(guī)程），對其安裝工序或方法的一般要求作出規(guī)定，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。2） 通用施工工藝守則（規(guī)程）由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。3.1.3 其他工藝文件1） 工藝人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外購、外協(xié)、配套件明細(xì)表，經(jīng)工藝責(zé)任人審核下發(fā)物資裝備部及時(shí)采購。2） 對主要受壓元件的外購、外協(xié)，除提出其名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量外，還應(yīng)明確是否需要鋼號(hào)移植，焊工鋼印、探傷、熱處理等技術(shù)要求，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。3.1.4 工藝文件的管理1） 工藝責(zé)任人指定專人負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)帳、分類、編號(hào)及發(fā)放工作。發(fā)放時(shí)，應(yīng)保留登記記錄，如果所發(fā)文件是修改文件，應(yīng)收回舊文件。產(chǎn)品竣工后, 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)收集，整理匯總后交檔案室保存。2） 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清等，由工藝人員按原審批流程修改工藝，并按原文件發(fā)放范圍重新發(fā)放并收回失效件。3.2 工藝實(shí)施3.2.1 文件的流轉(zhuǎn)自安裝項(xiàng)目開始，工藝文件應(yīng)下發(fā)到操作人員手中，并進(jìn)行詳細(xì)交底。每道工序完工后，操作者自檢合格并在相關(guān)記錄進(jìn)行記錄，并進(jìn)行簽署，交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)后，檢驗(yàn)員簽名和日期后方可向下工序流轉(zhuǎn)。檢驗(yàn)員在安裝完工后將各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄交檢驗(yàn)責(zé)任人整理，隨交工資料一起交檔案室保存。 3.2.2 工藝紀(jì)律及工藝文件執(zhí)行情況的檢查考核1） 為加強(qiáng)工藝管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)員、工藝員等對工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。2） 檢查的主要內(nèi)容：a） 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件是否齊全；b） 工藝條件：原材料等是否符合工藝規(guī)程；工藝設(shè)備、儀器、儀表、標(biāo)準(zhǔn)工具和工藝裝備等的使用及操作方法是否正確，是否定期檢定、維護(hù)、保養(yǎng)；c） 質(zhì)檢：是否堅(jiān)持自檢、專檢；d） 技安：是否執(zhí)行了安全方面的相關(guān)規(guī)定。3） 檢查：工藝紀(jì)律檢查每周至少一次，并填寫工藝紀(jì)律檢查表。對檢查出的問題，由分公司進(jìn)行改正，必要時(shí)還要采取糾正預(yù)防措施。3.3 工藝裝備3.3.1 工藝人員在工藝審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)需增加新的工藝裝備時(shí)，對應(yīng)提出新增工藝裝備進(jìn)行設(shè)計(jì)，工藝責(zé)任人審核。 3.3.2 工藝裝備的制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)證1） 工藝裝備制造應(yīng)有制造工藝（對一般簡單工藝裝備或檢具可直接制造），工藝裝備制造由分公司負(fù)責(zé)。2） 工藝裝備制造過程中檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，工藝責(zé)任人確認(rèn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員驗(yàn)證。3） 工藝裝備設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)證的記錄應(yīng)按記錄控制的有關(guān)規(guī)定存入工藝裝備檔案。3.3.3 工藝裝備的使用及維護(hù)1） 操作者應(yīng)對工藝裝備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2） 根據(jù)不同的使用條件和損壞情況，工藝人員應(yīng)定期對工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，保持工藝裝備的精度和性能。3.3.4 工藝裝備的保管1） 工藝員對工藝裝備統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，建立工藝裝備臺(tái)帳。所有工藝裝備都應(yīng)登記入臺(tái)帳，并作到帳物相符。2） 工藝裝備上應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明編號(hào)、型號(hào)規(guī)格。壓力試驗(yàn)用工藝裝備（盲板）應(yīng)標(biāo)明所適用的公稱直徑和公稱壓力，工藝裝備由工藝員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。3） 工藝裝備應(yīng)集中保管，按照類別整齊排放，防止銹蝕、損壞、丟失。4） 工藝裝備不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)應(yīng)及時(shí)修理。當(dāng)無修理價(jià)值時(shí)應(yīng)申請報(bào)廢并辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢后應(yīng)重新申請制做新的工藝裝備。3.4 工藝裝備的焊接工藝執(zhí)行產(chǎn)品焊接管理制度。4 相關(guān)文件產(chǎn)品焊接管理制度 XAGS/GDMS07A-2010 5 質(zhì)量記錄工藝紀(jì)律檢查表TB/TS-9930-227A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP07A-2010熱處理控制程序修訂號(hào)：A/0第 3 頁共 3 頁1 總則本章對熱處理過程中設(shè)備控制、工藝控制、過程控制、記錄控制、分包控制等做出規(guī)定，確保熱處理過程滿足合同及顧客要求，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。2 職責(zé)2.1 熱處理責(zé)任人職責(zé)1） 負(fù)責(zé)對公司壓力管道熱處理工作進(jìn)行質(zhì)量控制，貫徹執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)；2） 負(fù)責(zé)審核壓力管道熱處理方案；3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查熱處理方案的技術(shù)交底；4） 負(fù)責(zé)對熱處理工藝員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，組織熱處理工作人員的技術(shù)學(xué)習(xí)和考核，考核合格后方可上崗工作；5） 監(jiān)督檢查熱處理實(shí)施過程；6） 負(fù)責(zé)審核熱處理交工資料。2.2 熱處理工藝員職責(zé)1） 負(fù)責(zé)控制熱處理工藝，嚴(yán)格按照熱處理方案進(jìn)行。2） 負(fù)責(zé)記錄熱處理工藝參數(shù)，整理熱處理報(bào)告。3 控制要求3.1 熱處理工藝基本要求3.1.1 熱處理工藝文件應(yīng)由熱處理工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制，工藝內(nèi)容應(yīng)包括：1） 待處理件的名稱、材質(zhì)和規(guī)格；2） 熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；3） 熱處理規(guī)范（升溫速度、保溫時(shí)間和溫度、降溫速度和方法等）；4） 熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工件在熱處理時(shí)的放置位置、支墊方法及其保護(hù)要求等。熱處理工藝文件由熱處理責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.1.2 熱處理工藝文件在分公司技術(shù)質(zhì)量管理部門應(yīng)有備份。3.1.3 熱處理工藝文件應(yīng)落實(shí)到施工班組，并由熱處理工藝員負(fù)責(zé)熱處理工藝文件的技術(shù)交底，熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.2 熱處理設(shè)備、測溫裝置和溫度自動(dòng)記錄裝置的控制3.2.1 熱處理設(shè)備、測溫裝置和溫度自動(dòng)記錄裝置應(yīng)委托有條件有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。熱處理設(shè)備及測溫儀表須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能投入使用。3.2.2 熱處理責(zé)任人在熱處理施工前應(yīng)檢查所用熱處理設(shè)備、測溫裝置和溫度自動(dòng)記錄裝置的檢驗(yàn)報(bào)告或檢定證書，對于沒有檢驗(yàn)報(bào)告或檢定證書的設(shè)備或儀表，熱處理責(zé)任人應(yīng)停止其使用。3.3 熱處理實(shí)施規(guī)程的控制施工現(xiàn)場具備了熱處理?xiàng)l件后，熱處理工藝技術(shù)人員填寫熱處理試驗(yàn)委托單，由熱處理責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)簽字后方可實(shí)施熱處理。熱處理責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督檢查熱處理的實(shí)施過程，確保熱處理的施工按照相應(yīng)的熱處理工藝文件進(jìn)行。3.4 熱處理工藝參數(shù)記錄、報(bào)告和確認(rèn)3.4.1 熱處理操作工應(yīng)在熱處理記錄中記錄以下工藝參數(shù)：加熱速率、熱處理恒溫溫度、恒溫時(shí)間、冷卻速率，并注明熱處理爐號(hào)（工號(hào)）、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期等，記錄需由熱處理操作工和熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。3.4.2 熱處理曲線應(yīng)由記錄儀自動(dòng)記錄，并且熱處理曲線所反映的熱處理工藝參數(shù)應(yīng)與現(xiàn)場記錄的熱處理工藝參數(shù)要一致。3.4.3 熱處理工藝員對熱處理過程進(jìn)行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況，并根據(jù)熱處理記錄出具正式熱處理報(bào)告，經(jīng)熱處理責(zé)任人審核簽字后和熱處理曲線一起作為正式的交工資料。3.4.4 所有資料應(yīng)按公司檔案管理有關(guān)規(guī)定立卷存檔。熱處理記錄和報(bào)告的格式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范。3.5 外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制3.5.1 施工單位由于條件限制或其他原因無法進(jìn)行熱處理，可委托其他有條件有資格的單位進(jìn)行熱處理，并按照本手冊第6章要求進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)；3.5.2 公司熱處理責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督檢查熱處理的實(shí)施過程，對其熱處理工藝進(jìn)行控制；3.5.3 公司熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方熱處理的交工資料進(jìn)行審查確認(rèn)，包括熱處理報(bào)告，記錄等，檢查是否包含熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期等信息，以及熱處理操作工及熱處理責(zé)任人是否簽字等。4 相關(guān)文件5 質(zhì)量記錄試驗(yàn)委托單TB/TS-9930-219A-2009熱處理報(bào)告TB/TS-9930-240A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0新奧燃?xì)夤こ逃邢薰緣毫艿腊惭b質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)：XAGS/GQP08A-2010理化檢驗(yàn)控制程序修訂號(hào)：A/0第 2 頁共 2 頁1 目的 對理化檢驗(yàn)試驗(yàn)試樣準(zhǔn)備、理化檢驗(yàn)分包、理化檢驗(yàn)報(bào)告的審核作出規(guī)定，以保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2 適用范圍適用于壓力管道安裝使用的材料、焊接試樣等化學(xué)成分分析、力學(xué)性能試驗(yàn)及金相試驗(yàn)。3 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部是理化試驗(yàn)的歸口管理部門3.2 各分公司負(fù)責(zé)試樣的截取和加工。3.3 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)組織理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)試樣的檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托和審核確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。4 控制內(nèi)容4.1 對分包方評(píng)價(jià) 4.1.1 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容至少應(yīng)包括：1） 分包方資格，理化檢測分包單位應(yīng)具有是理化檢驗(yàn)資格的單位；2） 質(zhì)量控制能力、檢測能力、履約能力；4.1.2 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)編制分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主任審核后，由質(zhì)保工程師審批。4.2 與分包方簽訂分包協(xié)議4.2.1 分包協(xié)議的內(nèi)容1） 分包項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品編號(hào)、材料類別、合格標(biāo)準(zhǔn)等。2） 分包方應(yīng)出具理化檢測報(bào)告，并對報(bào)告結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3） 出現(xiàn)爭端時(shí)的處理辦法。4.2.2 質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 試樣準(zhǔn)備4.3.1 理化檢驗(yàn)責(zé)任人根據(jù)試驗(yàn)委托單與分包單位確定試樣的尺寸和要求；4.3.2 研制中心負(fù)責(zé)制作試樣，并在試樣上做好材料標(biāo)記。4.4 理化檢驗(yàn)委托理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)委托，委托中應(yīng)寫明委托單位、委托時(shí)間、試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣數(shù)量、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、委托人等。對不同的理化試驗(yàn)還應(yīng)按以下要求增加不同的內(nèi)容。4.4.1 原材料（含焊接材料）復(fù)驗(yàn)還應(yīng)注明材料名稱、材料牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)、試件編號(hào)、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。4.4.2 焊接試件應(yīng)注明坡口型式，焊接方法及位置、焊接材料、焊工鋼印、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。 4.5 理化檢驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)4.5.1 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。4.5.2 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)將理化檢驗(yàn)報(bào)告和試件存入檔案室。5 相關(guān)文件6 質(zhì)量記錄試驗(yàn)委托單TB/TS-9930-219A-2009版次/修改編 制審 核審 批A/0