丁店村廉政風險點及防控措施一覽表.doc

丁店村廉政風險點及防控措施一覽表 序號權力名稱廉政風險點風險等級防范措施責任崗位一村重大事項決策1不按“四議兩公開”程序召開村黨員大會進行審議。B1、決策前進行充分的調查和論證，對涉及專業(yè)性較強的問題事前征詢專家意見；2、嚴格按照“四議兩公開”程序進行決策；3、征求村民意見，做到民主決策、科學決策；4、接受村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督；5、村務監(jiān)督委員會認真履行職責。 黨總支書記、 村委會主任、監(jiān)委會主任2不按“四議兩公開”程序召開村民代表大會決議。A3組織實施情況不通過村民（或村民代表）會議決定C二黨務公開4黨務公開內容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報監(jiān)督制度。黨總支書記、村文書5對點題公開的不及時受理，或公開內容避重就輕。C三村務公開6村務公開內容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報監(jiān)督制度;4、村務監(jiān)督委員會加強監(jiān)督。村委會主任、村文書、監(jiān)委會主任7對群眾要求點題公開的不按規(guī)定進行。C四黨組織換屆選舉8不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關會議。A1、認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；2、嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；3、公開告知群眾，并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。支委會成員9在推薦、考察中不按程序操作，進行拉票賄選活動。A10在選舉中有違規(guī)行為。C五村委會換屆選舉11不按照規(guī)定建立村民選舉委員會。A1、認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；2、嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；3、公開告知群眾，并設立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。村支兩委會成員12在選民登記、產生候選人、投票選舉中不按規(guī)定程序操作,進行拉票賄選活動。A六印章管理13對需用印材料審核不嚴。A加強對工作人員的教育，嚴格遵守公章使用和管理制度，實行問責制。材料相對應的審核人員14不按規(guī)定或帶有個人目的審核用印。A黨總支書記、村委會主任15不按制度規(guī)定私自用章或帶有個人目的違規(guī)用印。A村文書七七集體經濟組織財務收支及報賬集體經濟組織財務收支及報賬16收入不入帳，坐收坐支,利用職務便利私自出借集體資金，違反規(guī)定公款私存或截留、侵占、挪用集體資金、資產、資源。A1、嚴格執(zhí)行村級財務管理制度；2、資金撥付公開透明運行，接受社會監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過會議集體研究后審批；4、接受村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督；5、村務監(jiān)督委員會按照職責要求認真履職。黨總支書記、村委會主任、村報賬員、監(jiān)委會主任17在大額工作經費開支上隨意性大，不召村民代表大會通過。A18在大額工作經費開支，由于他人或自身原因，可能導致未經集體討論而直接劃撥的現象。A19在工作經費開支的賬務處理，不按規(guī)定程序進行。B20監(jiān)委會審核把關不嚴。B八集體資產處置21資產管理混亂，不按規(guī)定建立固定資產臺帳。C1.建立資產管理臺帳；2.搞好備案存檔；3.進行村務公開；4.設立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設立回訪制度。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任22對資產處置個人說了算，不經會議集體討論。C23不經村民會議或村民代表會議討論通過，擅自決定資產處理方式。B24不按公開、公正、公平的原則進行資產處置。A九村集體資源項目招投標25沒有按照規(guī)定程序組織承包發(fā)包招投標。C1、嚴格按照招投標流程組織承包發(fā)包；2、標底由會議集體審議通過；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對泄標的進行嚴肅處理。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任26標底管理不嚴，甚至泄標。A十村工程建設項目27擅自決定工程項目，不經過會議或者公示程序，不進行招投標。B1、召開村民或村民代表會議，通過工程建設項目，同時公示；2、明確職責，強化各部門的履行管理的責任意識；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對泄標的進行嚴肅處理。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任28標底管理不嚴，甚至泄標。A29在村工程建設項目中存在優(yōu)親厚友、收受賄賂或其他違反廉潔的行為。B30不落實施工監(jiān)理責任。B十一土地承包經營權流轉審核31不嚴格把關，導致土地流轉后土地用途被改變B1、村委會對流轉雙方進行核查；2、流轉雙方必須簽訂書面協(xié)議，村干部及街道國土所人員在場監(jiān)督，具體明確不得改變土地用途。村委會主任十二農村宅基地審批32落實農宅審批過程中有可能出現優(yōu)親厚友現象，存在允許不具備建房資格的申請人進行宅基地申報，或者在工作中可能出現吃、拿、卡、要。B1、報請領導批準，由領導簽字把關；2、將相關資料進行公示，接受各界監(jiān)督；3、加強對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識。村委會主任十三村建設項目用地預審33在村調查、初審中容易產生審核不細，把關不嚴，造成工作失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。B1、加強對工作人員的教育，提高工作人員責任意識；2、設立舉報電話，接受社會監(jiān)督；村委會主任十四農村征地補償費分配34私自決定分配方案，違規(guī)操作、產生個人侵占征地補償費或優(yōu)親厚友的行為。B1、通過村民大會決定分配方案；2、分配方案要求農戶簽字確認，并進行公示；3、加強對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識4、向社會公開監(jiān)督方式，加強各方面監(jiān)督。黨總支書記、村委會主任、村文書35土地征用情況及分配方案不公開、透明。B十五農村五保供養(yǎng)36審核五保家庭收入時把關不嚴，將不夠五保條件的家庭確定為五保戶予以通過，或虛報假材料。B1、加強相關業(yè)務培訓，工作人員需要實地調查，詳細取證，保證資料的真實性；2、審核過程中要嚴于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強社會監(jiān)督，設立舉報渠道；4、堅持村委會民主評議和公開公示制度。村委會主任十六救濟救災發(fā)放37在確定救濟戶的過程中，優(yōu)親厚友或接受宴請等，不嚴格把關，弄虛作假，把不符合條件家庭確定為救濟戶予以上報。B1、村干部列席村民代表會并宣講發(fā)放標準；2、經過村民代表會議討論確定救災救濟對象并形成會議記錄；3、領取人要簽字，結果按照規(guī)定進行公示。村委會主任38救助方案不公示。C十七糧食補助、農資補助等涉農資金發(fā)放39違反原則標準瞞報謊報耕地畝數；虛報冒領直補款。B1.加大宣傳力度；2.召開村“兩委”會議時進行記錄，代表簽字；3.包片干部進行審核簽字；4.制定分配方案，經兩委班子會議研究通過；5.分配方案在村務公開欄公開；6.設立舉報電話，接受社會監(jiān)督。村委會主任十八生育初審40對申請材料審核不嚴，或者出具虛假的婚育證明。C1、廣泛宣傳人口和計劃生育法的政策；2、貫徹落實崗位責任制，對違規(guī)辦事的人員嚴格追究責任；3、提高群眾參與度，加強社會監(jiān)督。計生專干十九再生育初審41對再生育申請是否符合條件把關不嚴，核實不準，或者出具虛假的婚育證明。B1.建立臺帳并存檔；2.定期對計生專干進行業(yè)務培訓；3.落實責任制，對違規(guī)人員嚴格追究責任；4.設立投訴電話，接受社會監(jiān)督。計生專干二十領取獨生子女光榮證初審核42接受當事人請托，初審時放寬條件把關不嚴，辦理人情審核，或者接受當事人的宴請、賄賂，虛報、瞞報核實內容。B1、廣泛宣傳計劃生育政策，公布領取獨生子女光榮證的條件和所需的材料；2、加強對辦事人員的業(yè)務培訓，熟悉流程，嚴格執(zhí)行有關政策；3、落實責任制，對違規(guī)人員嚴格追究責任；4、公布監(jiān)督電話，強化社會監(jiān)督。計生專干二十一農村部分計劃生育家庭獎特扶對象的初審43未按照獎特扶有關程序進行審核，導致審核失實，或者調查初審時存在人情、關系現象，難過親情關、朋友關。C1、嚴格審批條件，充分聽取申請人意見，加強審核把關；2、強化廉政意識，做到廉潔自律；3、定期進行公示，強化社會監(jiān)督。村計生專干、村委會主任44不按規(guī)定進行公示。C二十二二十二協(xié)調處理重大信訪事項協(xié)調處理重大信訪事項45提供虛假信息或引導到不利解決問題的渠道，帶有個人觀點說些不負責的話，不積極做正面疏導和說服教育工作。B提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求，對隱瞞事實真象、提供虛假信息和不利渠道等行為嚴肅處理。綜治專干46對當事人提出的申請不認真受理，不及時進行調處。在糾紛調處過程中存在主觀臆斷、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關業(yè)務培訓，工作人員需要調查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設立回訪制度。綜治專干二十三村調處矛盾糾紛47對當事人提出的申請不認真受理，不及時進行調處。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關業(yè)務培訓，工作人員需要調查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設立回訪制度。綜治專干48在糾紛調處過程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C二十四發(fā)展黨員49黨支部對發(fā)展對象把關不嚴。B1、認真學習組織發(fā)展業(yè)務知識；2、加強對入黨積極分子的教育，把好審查關，注重加強對入黨積極分子的培養(yǎng)、教育和考察，不斷提高其素質；3、嚴格執(zhí)行預備黨員接收工作程序。黨總支副書記50對發(fā)展對象政治審查不嚴。B51不及時召開會議確定發(fā)展人選，不按照規(guī)定程序接收預備黨員。B二十五黨紀處分52擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事B1、由支部會議集體討論對犯錯黨員的黨紀處分；2、 黨組織對違紀黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護，要認真聽取，進一步核實，采納其合理意見；3、按規(guī)定對違紀黨員作出客觀公正的處分。黨總支書記、黨總支副書記二十六恢復黨員權利53支委會在走訪考察形成書面考察材料時徇私情，不嚴格把關；或者有意刁難，對符合條件的不提交支部大會討論。B1、支委會在走訪考察時要認真負責，形成的書面考察材料要實事求是、客觀公正；2、由支部會議集體討論是否恢復犯錯黨員的黨員權利；3、召開支部會議前進行公示。黨總支書記、黨總支副書記二十七刊物征訂54因朋友熟人推銷或因接受回扣，不經集體討論擅自決定征訂報刊雜志、書籍等。C1、嚴格控制非黨報黨刊的征訂；2、由村支兩委會議集體討論征訂刊物計劃；3、對初步討論通過擬征訂刊物計劃進行公示；4、村務監(jiān)督委員會加強對報刊征訂工作的監(jiān)督。黨總支書記、村委會主任