企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任情況檢查表.doc

企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查表企業(yè)名稱主要負責(zé)人企業(yè)地址聯(lián)系電話檢查人員檢查日期序號檢查內(nèi)容檢查方式 備 注一、企業(yè)主要負責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)的情況1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責(zé)任制，正式發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本(1)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否 (2)分管負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否(3)安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否(4)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否(5)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否2組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程(1)是否制定以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并正式發(fā)布：查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本a安全教育培訓(xùn)制度 是 否b安全生產(chǎn)獎懲制度 是 否c安全檢查和隱患整改制度 是 否d安全設(shè)施、設(shè)備管理制度 是 否e作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度 是 否f作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度 是 否g勞動防護用品（具）管理制度 是 否h事故管理制度 是 否(2)是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），并正式發(fā)布 是 否查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本3保證安全生產(chǎn)投入(1)是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費用 是 否查企業(yè)相關(guān)文件、資料(2)是否參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險或繳納安全風(fēng)險抵押金 是 否查看銀行或保險憑證(3)其它安全生產(chǎn)投入 是 否查安全生產(chǎn)投入能否滿足安全生產(chǎn)技術(shù)改造、隱患治理和危險工藝控制改造的需要。4日常安全管理、監(jiān)督檢查和事故隱患排查治理工作(1)是否正常開展定期安全檢查活動 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(2)是否如實告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施的情況，并教育和督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(3)對于兩個或兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，是否與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(4)是否對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(5)是否建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(6)是否建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理 是 否查企業(yè)事故隱患臺帳、記錄(7)是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 是 否抽查企業(yè)事故隱患臺帳、記錄(8)在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，是否設(shè)置安全警示標(biāo)志和職業(yè)危害告知牌 是 否抽查危險場所告知牌5組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案(1)是否按照規(guī)定制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案 ，并組織專家進行評審 是 否 查企業(yè)下發(fā)的文件、預(yù)案文本及臺帳、記錄(2)是否每年組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練 是 否查演練記錄(3)相關(guān)人員是否了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置方案是 否相關(guān)人員座談(4)企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報安監(jiān)部門備案 是 否查備案文件(5)應(yīng)急預(yù)案是否包括應(yīng)急組織機構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、響應(yīng)程序、應(yīng)急物資儲備清單等附件信息。附件信息是否經(jīng)常更新，確保信息準(zhǔn)確有效 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄(6)企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案每三年是否修訂一次,并有修訂情況記錄并歸檔 是 否查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄6生產(chǎn)安全事故(1)是否發(fā)生生產(chǎn)安全事故或因工傷亡事故及較大涉險事故 是 否查事故信息管理臺帳(2)是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故和較大涉險事故 是 否查事故信息管理臺帳(3)是否按照規(guī)定進行事故調(diào)查，按照“四不放過”原則吸取教訓(xùn)完善改進，對本單位負有事故責(zé)任的人員進行處理 是 否查事故調(diào)查報告和處理臺帳(4)是否認真組織事故救援，配合調(diào)查，處理善后 是 否查事故調(diào)查報告和處理臺帳7勞動防護用品發(fā)放(1)是否為從業(yè)人員發(fā)放符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品 是 否查看勞動防護用品發(fā)放登記臺帳(2)是否監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用勞動防護用品 是 否抽查從業(yè)人員佩戴使用情況二、企業(yè)安全管理機構(gòu)或人員履行管理職責(zé)情況1 設(shè)置安全管理機構(gòu)是否設(shè)置了專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職或者安全管理人員 是 否查相關(guān)文件2落實企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度(1)安全教育培訓(xùn)臺帳 有 無 抽查各項安全生產(chǎn)管理臺帳及記錄(2)安全檢查及隱患整改臺帳 有 無 (3)安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳有 無 (4)特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳 有 無 (5)職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳 有 無 (6)動火、進入受限空間、盲板抽堵、設(shè)備檢修、臨時用電、吊裝、高處、斷路等危險作業(yè)票證記錄 有 無 3安全教育培訓(xùn)情況(1)主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和分管技術(shù)負責(zé)人是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取得安全資格證書 是 否查資格證書(2)專職安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取得安全資格證書 是 否查資格證書(3)主要危險作業(yè)崗位操作人員是否具備從業(yè)條件 是 否查培訓(xùn)考試和培訓(xùn)合格證臺帳(4)特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書 是 否抽查特種作業(yè)人員資格證書(5)其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)并考核合格 是 否查看培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄教案、出勤表、考試卷(6)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn) 是 否查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄(7)換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 是 否查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄(8)新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn) 是 否4重大危險源管理(1)是否按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，對重大危險源進行辨識、評估并建立登記檔案 是 否查重大危險源檔案(2)重大危險源及有關(guān)安全措施是否已報安監(jiān)部門備案 是 否查備案文件(3)重大危險源是否定期檢測，是否制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案 是 否查檢測記錄和重大危險源應(yīng)急預(yù)案(4)是否按照規(guī)定對重大危險源進行管理 是 否查管理文件三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可及建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”情況1工商營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi) 是 否查工商營業(yè)執(zhí)照2安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證是否在有效期內(nèi) 是 否查安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證3建設(shè)項目安全設(shè)施是否經(jīng)安全預(yù)評價是 否查安全設(shè)施評價報告4建設(shè)項目安全設(shè)施預(yù)評價報告是否經(jīng)過審查或備案 是 否查安全設(shè)施設(shè)計審查、備案相關(guān)文件5建設(shè)項目安全設(shè)施是否有竣工驗收評價報告 是 否查評價報告6建設(shè)項目安全設(shè)施是否通過竣工驗收或備案 是 否查安全設(shè)施竣工驗收審批文件四、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況1是否舉行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)首次培訓(xùn)會議 是 否查培訓(xùn)記錄2是否進行了自評 是 否查委托協(xié)議3是否進行了評審 是 否查報告或證書檢查結(jié)論：處理意見： 檢查人（簽字）：企業(yè)意見：負責(zé)人（簽字）： 單位蓋章出具法律文書名稱移送其他機關(guān)事項法律文書編號移送上級機關(guān)事項限期改正期限其他特別事項備注：本記錄由檢查單位存檔。9企業(yè)主體責(zé)任履職情況檢查臺賬 年 月 日序號企業(yè)名稱檢查日期檢查內(nèi)容存在主要問題（重大隱患）的具體情況 處理意見處理（整改）結(jié) 果檢查人員（簽名）備注