縣煙草專賣局對標工作方案.doc

縣煙草專賣局對標工作方案各工作部門：今年，我局（分公司）根據省、地局的總體部署，按照“節(jié)奏要快、標準要高、工作要實、狀態(tài)要好”的工作要求，積極開展對標工作，并取得了一定成效；效率指標持續(xù)提高，成本費用指標明顯降低，管理水平有所提升。其中:卷煙人均勞動效率323.81箱/人,比全區(qū)平均值提高 22.23箱/人;卷煙人均銷售收入410.67萬元/人, 比全區(qū)平均值提高28.27萬元/人;卷煙人工費用占銷售收入比重3.46%，比全區(qū)平均值下輻0.22%。今年，為進一步統(tǒng)一思想、提高認識、轉變觀念、拓展思維，不斷深化對標工作，構建印江煙草特色管理模式，根據銅仁地區(qū)煙草專賣局關于年對標工作實施意見（銅地煙法6號）文件要求，經縣局（分公司）研究,特制定本對標工作方案。一、總體要求緊緊圍繞煙草行業(yè)“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，圍繞地局煙草商業(yè)“轉變方式、優(yōu)化結構、全面提升、增比進位”的發(fā)展主基調，堅持“抓兩頭，帶中間”的工作思路，深入開展對標活動。以建立完善的對標工作體系、考核體系和指標分層體系為重點，加大對標工作考核力度，定期公布對標數(shù)據，瞄準省內先進水平，對比標桿，持續(xù)改進，解決指標差距背后管理存在的突出問題，確保實現(xiàn)效率指標同比上升或成本指標同比下降達5 %以上、完成對標及QC課題 1 個以上、年度對標評級9級以上的工作目標。二、主要工作措施（一）建立對標工作領導小組。組 長：副組長：成 員：領導小組負責加強對標工作領導，健全對標工作責任制，由煙葉股、卷煙綜合管理室、專賣股建立相關對標指標并完成，針對落后指標制定整改方案并實施到位。領導小組辦公室設在安監(jiān)股，安元國、李娉負責具體辦公。（二）深入開展內部對標，建立對標指標分層體系。圍繞地局指標體系，結合自身實際，確定標桿，樹立目標，進一步細化分解指標，策劃對標指標分層體系，逐步建立專賣、營銷、煙葉及各部門對標指標平臺，不斷擴展延伸對標指標，使指標體系能涵蓋到工作流程中的每個環(huán)節(jié)、每個過程，并定期發(fā)布對標分析報告。內部標桿的確立要與優(yōu)秀縣煙草專賣局、優(yōu)秀營銷部創(chuàng)建及標準化站點建設等有機結合起來，要不斷向更高的目標值看齊，充分發(fā)揮標桿單位的示范、引導、激勵作用。（三）深化指標分析，持續(xù)改進提高對標的目的不是簡單的指標數(shù)據的對比，而是要通過指標的對比，看到業(yè)務流程上、管理上的差距和薄弱環(huán)節(jié)，透過指標看到本質。今年的指標分析要重點分析對效率類和費用類影響較大的如銷量、銷售收入、成本費用和職工人數(shù)等指標；重點關注今年行業(yè)重點控制的三項費用率、人工費用等關鍵性指標，做到“對照指標找差距，對照流程查根源，突出重點抓整改，持續(xù)改進重實效”，針對煙葉人均勞動效率470.56擔/人, 比全區(qū)平均值下降129.94擔/人;煙葉人均銷售收入64.70萬元/人, 比全區(qū)平均值下降20.60萬元/人；卷煙三項費用率4.09%,比全區(qū)平均值增幅為0.67%，單箱卷煙經營費用116.06元/箱, 比全區(qū)平均值提高10.18元/箱，單箱卷煙管理費用396.37元/箱, 比全區(qū)平均值提高73.27元/箱，單箱卷煙總費用512.43元/箱, 比全區(qū)平均值提高83.46元/箱；煙葉人工費用占銷售收入比重9.55%，比全區(qū)平均值提高1.67%；煙葉管理費用占銷售收入比重2.7%，比全區(qū)平均值提高0.56%；行政管理人員比例16.13%,比全區(qū)平均值提高1.47%等落后指標，一是做好品牌培育，分月銷售，以同比銷售為參照，確保每季度卷煙相對增長率和全區(qū)平均水平持平；二是做好結構提升工作，通過加大一、二、三類卷煙銷售，提高結構，提升人均銷售收入。今年，繼續(xù)保持人均銷售收入在全區(qū)的先進地位，高于全區(qū)平均水平；三是通過預算管理，持續(xù)降低卷煙三項費用率，單箱總費用、單箱卷煙管理費用率；四是進一步進行煙區(qū)規(guī)劃布局調整，重點是利用土地覆墾項目開發(fā)新煙區(qū)，實行零星煙區(qū)的轉移，從而增加輔導員人均管理面積；五是減少用工人數(shù)，進行站（部、隊）、點合理布局，減少基層部門管理用工人員。（四）切實加強對標工作的指標管理與績效考核。進一步規(guī)范指標數(shù)據的采集、報送和審核管理制度，保證數(shù)據的唯一性、真實性、準確性和及時性，確保對標工作的有效性。并且對對標指標進行逐項分解，明確各目標指標的執(zhí)行部門與歸口管理部門，將對標指標及相關聯(lián)工作的完成情況納入績效考核，確保工作有要求、有布置、有檢查、有落實。建立有效運轉的協(xié)調聯(lián)動機制，強化部門之間的溝通、協(xié)調與配合，加強基層單位對標工作的執(zhí)行力，切實做到橫向協(xié)調有力，縱向執(zhí)行順暢，確保政令暢通，措施到位，責任落實。4