安全風險分級管控制度匯編.doc

精選資料附件：XX、公司安全風險分級管控工作制度目 錄第一章 安全風險分級管控工作責任體系1第二章 安全風險分級管控工作例會制度6第三章 安全風險分級管控宣傳教育培訓制度7第四章 安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度9第五章 安全風險分級管控工作流程制度12第六章 安全風險分級管控年度辨識評估制度12第七章 安全風險分級管控專項辨識工作制度15第八章 安全風險分級管控辨識評估結果應用制度17第九章 安全風險分級管控制度18第十章 重大安全風險管控工作方案制定制度19第十一章 重大安全風險公告制度19第十二章 重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度20第十三章 安全風險分級管控定期檢查分析工作制度22第十四章 安全風險分級管控信息化管理制度23第十五章 安全風險分級管控資料檔案管理制度23第十六章 安全風險分級管控責任追究和獎懲制度24可修改編輯第一章 安全風險分級管控工作責任體系一、總體要求按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系建設。結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。二、工作目標根據(jù)煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法(試行)關于安全風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制建設事故發(fā)生，保障公司員工建設財產安全。三、基本原則堅持“統(tǒng)一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企業(yè)主體責任及三級責任。四、安全風險分級管控領導機構成立以總經理、黨總支書記為組長的安全風險分級管控領導小組。組 長：XXX副組長：XXX成 員：XXX安全監(jiān)察處、生產技術部、經營管理部、綜合辦公室、各隊組正職五、安全風險分級管控工作機構（一）管理部門安全監(jiān)察處作為安全風險分級管控的管理部門，設立專職工作小組。組 長：X副組長：X成 員：X（二）專業(yè)部門為切實管控住瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的安全風險，礦成立4個安全風險管控專業(yè)組。1、瓦斯、自然發(fā)火、煤塵管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭部門：X2、防治水、地質災害管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭部門：生產技術部（地測）3、頂板管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭科室：生產技術部（采煤、掘進）4、提升運輸管控專業(yè)組組 長：X副組長：X牽頭科室：X六、安全風險分級管控領導機構和工作機構人員風險管控職責（一）總經理是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，確定安全風險分級管控體系組織機構,明確各職能部門的職責、權限。主持制定安全風險分級管控方針、目標，組織年度安全風險辨識和事故后的專項辨識，建立安全風險分級管控制度。（二）黨總支書記主持礦黨總支工作，并按照“黨政同責，一崗雙責”要求，黨總支書記與總經理在安全風險分級管控工作中負有同樣職責。重點負責對“安全風險分級管控”培訓、宣傳、干部職責落實等情況進行監(jiān)督檢查。（三）生產副總經理重點負責采煤、掘開及調度系統(tǒng)的安全風險，并進行有效管控。（四）機電副總經理重點負責容易導致電氣事故和提升、運輸事故的安全風險，并進行有效管控。（五）總工程師協(xié)助總經理負責全面技術管理、科技創(chuàng)新、技術改造、安全技措、生產設計、水文地質、測量測繪、資源管理工作；重點負責“一通三防”、地測防治水方面的安全風險，并進行有效管控。（六）安全監(jiān)察處長協(xié)助總經理負責全面安全風險分級管控工作落實情況監(jiān)察，以及公司安全風險分級管控工作的具體組織、落實和考核。（七）經營副總經理重點負責選煤系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致儲裝運、滑坡、火災、瓦斯事故的安全風險，并進行有效管控。（八）人力副總經理主要負責后勤系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致交通事故、觸電事故、食品安全事故、地面火災等事故的安全風險，并進行有效管控；組織安全風險分級管控的培訓教育工作。（九）總經理助理兼通風區(qū)長，配合總工程師進行“一通三防”系統(tǒng)的安全風險分級管控工作，具體負責礦井通風系統(tǒng)、瓦斯治理、煤層自燃發(fā)火防治、綜合防塵的具體風險管控。（十）環(huán)保副總經理主要負責環(huán)保節(jié)能方面的安全風險分級管控工作，并進行有效管控。（十一）機電副總師負責協(xié)助機電副總經理，開展對機電專業(yè)范圍內的安全風險分級管控工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。（十二）安全副總師負責協(xié)助安全監(jiān)察處長，對各專業(yè)安全風險分級管控工作開展、重大安全風險跟蹤落實、分管領導旬度檢查落實、領導跟帶班制度落實情況進行督查、監(jiān)管，確保管控措施嚴格落實到位。（十三）通風副總師負責協(xié)助總工程師、通風區(qū)長，開展對一通三防專業(yè)范圍內的安全風險分級管控工作，具體負責相關專項辨識報告編制、對一通三防范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。（十四）地測副總師負責協(xié)助總工程師，開展對一水文地質、測量測繪、資源管理工作范圍的安全風險分級管控工作，具體負責相關專項辨識報告編制、對地測防治水范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。（十五）安全監(jiān)察處負責建立礦井安全風險分級管控機制；組織事故的調查、分析、處理；負責礦井日常安全監(jiān)督檢查；組織礦井安全風險分級管控培訓；負責建立礦井全員安全檔案；組織年度危險源辨識評估。風險管控專職工作小組負責組織制訂XX、公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。（十六）生產技術部具體負責采煤、掘開、調度系統(tǒng)地測防治水系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致采煤、掘開、調度系統(tǒng)、地質災害、井巷貫通、水災事故等出現(xiàn)事故的安全風險，并進行有效管控。（十七）經營管理部負責選煤系統(tǒng)的安全風險分級管控工作，對管理范圍內的安全風險管控工作跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。（十九）機電隊負責礦井供電、提升、通風、壓風、排水等系統(tǒng)的危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十）通風隊負責礦井通風設施管理、瓦斯檢測、自燃發(fā)火治理、分管范圍內防塵、火工品管理等危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十一）采煤隊負責礦井采煤危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十二）掘進隊負責礦井巷道掘進危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十三）工程隊負責礦井工程施工、巷道修復的危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十四）運輸隊負責礦井輔助運輸、軌道鋪設等危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十五）防治水隊負責礦井防治水專業(yè)的危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十六）選煤廠負責礦井原煤儲裝運、洗選加工、煤泥水處理等危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十七）綜合辦公室：負責組織本單位的危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。（二十八）各單位通用職責：負責識別本單位危險源辨識、風險評估、風險分級管控，識別本單位適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求，制定實施本單位培訓計劃，做好文件和記錄的管理。有帶班入井任務領導必須嚴格執(zhí)行公司領導帶班制度，要跟蹤落實重大安全風險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第二章 安全風險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產工作，強化安全生產意識，全面貫徹落實安全風險分級管控相關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。一、安全風險分級管控工作例會與每月總經理安全辦公會合并召開。二、參會人員為公司正隊級以上領導及要求參會的相關人員。三、工作例會內容：（一）總結上月重大安全風險管控措施落實情況，提出現(xiàn)場存在的安全隱患問題及相應管控措施調整；（二）分析上月重大安全風險管控措施未整改落實的原因；（三）布置本月安全生產動態(tài)和形式，及時調整重大安全風險管控工作重心；（四）組織對安全風險分級管控相關法律、法規(guī)的學習，傳達上級部門有關的文件和指令。（五）其它有關安全風險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排，必須由各分管領導牽頭，按要求進行落實到相關責任人。五、安全監(jiān)察處必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況。第三章 安全風險分級管控宣傳教育培訓制度一、培訓基本要求（一）安全風險管控宣傳教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓，主要包括年度和專項安全風險辨識結果、重大安全風險管控措施、風險源的辨識、風險評估方法、崗位規(guī)范、管理標準和管理措施等內容。（二）風險管控宣傳教育培訓遵循統(tǒng)一領導，礦、科、隊班組“三級”分級負責的責任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。（三）風險管控宣傳教育培訓堅持 “干什么、學什么，缺什么，補什么” 的原則，按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓模式，來開展各項風險管控培訓工作。（四）鼓勵安全風險辨識評估人員采取自學、參加培訓或外出學習、研討等各種方式提高自己的業(yè)務技能。二、安全和業(yè)務技術培訓管理（一）采用“集中辦班”、二五活動、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈活多樣的培訓方式，不斷提高員工的風險辨識能力、安全技術素質和操作技能，促進礦井安全建設。（二）風險管控管理培訓考核評估管理1、職工學校牽頭，負責落實入井和地面關鍵崗位人員風險管控培訓工作，培訓內容要包括年度和專項安全風險辨識評估結果以及本崗位相關的重大安全風險管控措施。2、安全監(jiān)察處每年年底前組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術；集團公司組織的學習按照要求派人參加學習。3、對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式進行。風險管控管理培訓評估考核的主要內容：（1）風險管控管理培訓制度建設及執(zhí)行情況；（2）風險管控管理培訓計劃編制及完成情況。（3）員工培訓效果及培訓內容的掌握情況。（4）專項培訓以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。4、員工風險預控管理培訓效果評估（1）員工風險管控管理培訓效果跟蹤評估工作由培訓部門歸口管理,各單位應配合培訓科做好培訓效果評估工作。（2）風險管控管理培訓效果評估根據(jù)風險管控管理培訓內容、培訓目標采用理論考核和實操兩種方法。（3）理論考核采用現(xiàn)場測試方式進行評估，衡量學員通過風險管控管理培訓對所學知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn)場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓對學員在實際工作中的行為所產生的影響，掌握學員從培訓項目中所學到的技能和知識轉化為實際工作行為改進的程度。第四章 安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、適用范圍本制度所指的安全風險分級管控，是指XX、公司內部為保障安全建設自主組織開展的，對生產、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。二、辯識范圍安全風險辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產經營活動的區(qū)域和地點，按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對全礦范圍內具體作業(yè)場所、地點的關鍵時段、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、關鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。重點開展以下辨識：（一）年度辨識重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。（二）專項辨識1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前。2、生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時。3、啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產 1 個月以上復工復產前。4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內發(fā)生重特大事故后。三、總經理應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調整和修訂。四、風險評估方法按照集團公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險性分析評價法（D=LEC）對找出的風險點進行安全風險評估，明確管控的重點。安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分），其中：D 作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L 事故發(fā)生的可能性E 人員接觸危險環(huán)境的頻率C 發(fā)生事故產生的后果表1：L值的確定分數(shù)值事故發(fā)生可能性（L）10完全可能6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2：E值的確定分數(shù)值分數(shù)值人員接觸危險環(huán)境的頻率（E）10連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸0.5非常罕見的接觸 表3：C值的確定分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷表4：風險等級標準風險分級等級D（值）危險程度紅色風險重大D（值）320極其危險，必須高度關注、重點防控橙色風險較大320D（值）160高度危險，應采取嚴密防控措施黃色風險一般160D（值）70一般危險，應采取有效防控措施藍色風險低70D（值）危險，需嚴格按章正規(guī)操作第五章 安全風險分級管控工作流程制度(一)安全風險辨識1.風險點排查、應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則,涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。2.組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點臺帳，包括風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等內容的基本信息。3.按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。4.對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。（二）安全風險評估1.各專業(yè)組負責組織專家和技術人員對危險源進行定性、定量評估，確定風險等級。2.安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。3.對評估的重大風險要編制重大安全風險清單，由總經理組織制定、實施。4.依據(jù)安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風險空間分布圖。5.以下情形為重大安全風險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3）涉及重大危險源的。（4）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10人以上的。（5）風險評估確定為重大風險的。（三）制定管控措施1.風險控制措施類別包括工程技術措施、安全管理措施、人員培訓措施、個體防護措施、應急處置措施。2.在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出人的因素。（四）編制安全風險清單在每一輪安全風險辨識和評估后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。（五）落實分級管控責任1.風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。2.上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。重大、較大安全風險分別由礦長和礦分管負責人直接監(jiān)管，相關副總工程師、業(yè)務科室及風險點所在區(qū)隊總體管控，班組、崗位負責責任范圍內的風險管控；一般安全安全風險由區(qū)隊級監(jiān)管，班組、車間管控；低風險由班組或崗位管控或因風險較小直接忽略。3.風險管控層級可進行增加或合并。第六章 安全風險分級管控年度辨識評估制度一、每年年底前由總經理組織，各分管系統(tǒng)領導牽頭召集相關業(yè)務部室及區(qū)隊負責人進行年度安全風險辨識；二、重點對煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識；三、安全監(jiān)察處牽頭，業(yè)務部門配合及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立安全風險清單，制定相應的管控措施；四、辨識評估結果要用于確定下一年度安全生產工作重點，并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。第七章 安全風險分級管控專項辨識工作制度一、新水平、新采（盤）區(qū)、新采煤工作面設計前，開展1次專項辨識，辨識報告由總工程師組織，生產技術部編制，各業(yè)務科室負責人審核認可：（一）專項辨識由總工程師牽頭，生產技術部組織機電、通風、運輸、安全監(jiān)察處等業(yè)務部門、隊組進行；（二）重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；（四）辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。二、生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識，辨識報告由相關業(yè)務部室編制，分管領導、業(yè)務部室負責人審核通過：（一）專項辨識由分管領導牽頭，分管業(yè)務部門組織相關人員進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識，辨識報告由對口業(yè)務部門編制，總工程師、業(yè)務部門和施工隊組負責人審核通過：（一）專項辨識由分管負責人牽頭，分管業(yè)務部門和施工隊組進行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。4、本公司發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，辨識報告由安全監(jiān)察處編制，總經理、分管領導及業(yè)務部室負責人審核通過：（一）專項辨識由總經理組織，分管領導牽頭召集相關業(yè)務部門進行；（二）識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。第八章 安全風險分級管控辨識評估結果應用制度一、重大安全風險（紅色）（一）定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產損失，社會影響惡劣，需集團公司、本礦等各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。（二）管控責任人：重大安全風險由總經理監(jiān)管，重大風險管控措施由總經理負責組織實施，各分管領導具體組織管控。（三）應用：指導年度安全生產工作重點、生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案。二、較大安全風險（橙色）（一）定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需礦（公司）等各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。（二）管控責任人：較大安全風險由公司分管領導直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)管，較大風險管控措施由分管領導負責組織實施，風險點所在科室、隊組具體管控。（三）應用：用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件三、一般安全風險（黃色）（一）定義：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需區(qū)隊、車間等部門逐級落實措施、重點防控。（二）管控責任人：一般安全風險由業(yè)務科室直接監(jiān)管，嚴重風險管控措施由業(yè)務科室負責人組織實施，風險點所在隊組具體管控。（三）應用：安全技術措施等技術文件四、低安全風險（藍色）（一）定義：有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正規(guī)操作。（二）管控責任人：一般風險由隊組直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。（三）應用：安全技術措施等技術文件第九章 安全風險分級管控制度一、按照安全風險評估結論可能造成的危害后果，將安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。同時，及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。二、各部門要根據(jù)安全風險的特點和評估、分級結論，從組織、制度、技術、應急等方面制定措施，通過隔離風險源、采取技術手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行有效管控，達到回避、降低和監(jiān)測風險的目的。同時對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一明確管控層級（公司、隊組、班組、崗位），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施。三、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第十章 重大安全風險管控工作方案制定制度一、重大安全風險管控措施由總經理組織分管領導、相關業(yè)務部門負責人實施；各業(yè)務部門按照系統(tǒng)主導的原則，對本部門排查的安全風險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核并上報安全監(jiān)察處；二、各業(yè)務部門負責人根據(jù)排查出的安全風險，逐一明確管控層級，落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施，通過隔離風險源、采取科學手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行有效管控。三、安全風險根據(jù)各作業(yè)場所變化，管控措施到位，有時逐步消除，有時也發(fā)生變化，各業(yè)務部門要及時關注風險源的動態(tài)變化情況，隨時重新變更、分級，采取針對性管控措施。第十一章 重大安全風險公告制度一、在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。二、地面每個重要崗位必須懸掛安全風險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個人都能看到。公示牌內容完善，明確相關的要求及管控措施。三、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、安全監(jiān)察處負責做好日常監(jiān)督檢查。第十二章 重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、根據(jù)煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法以及上級各項相關規(guī)定，結合礦井地質狀況、生產規(guī)模、采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災害因素分布情況和礦井辨識評估的重大安全風險等，劃定重大安全風險區(qū)域，并對此區(qū)域內的作業(yè)人數(shù)上限及相關要求進行明確。二、重大安全風險區(qū)域范圍及實施責任主體： （一）采掘工作面范圍內，由所施工隊組負責實施，區(qū)域范圍為工作面入口前后20米范圍以內至工作面；（二）主要巷道區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由相應作業(yè)隊組負責實施，區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后50米范圍。（三）公共區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由標化區(qū)域責任部門、隊組負責實施，區(qū)域為標化劃定區(qū)域范圍。三、管控時間：（一）采煤工作面管控時間由安裝開始日期至工作面回采結束。（二）掘進工作面管控時間由巷道開口至貫通、到位停掘時止。（三）臨時作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗收完畢時止。（四）公共區(qū)域為日常管控。四、作業(yè)人數(shù)上限： （一）采煤工作面重大風險管控區(qū)域不超過45人;（二）掘進工作面重大風險管控區(qū)域不超過20人;（三）公共區(qū)段重大風險管控區(qū)域不超過190人。五、管控措施：（一）重點管控區(qū)域由總經理直接監(jiān)管，其他分管領導負責管控，各相關部門負責跟蹤落實，責任隊組、崗位負責具體實施。（二）安全監(jiān)察處負責建立重大風險管控跟蹤落實臺帳，并對重大風險區(qū)域人數(shù)上限、責任部門、現(xiàn)場責任人在區(qū)域邊界進行公示。（三）調度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴格控制重大安全風險區(qū)域人數(shù)不能超過規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限，其他人員因工作安排需要進入重大安全風險區(qū)域時，必須在重大安全風險區(qū)域劃定范圍外提前通過電話與調度室聯(lián)系，征得調度室同意后方可進入，嚴禁私自進入重大全風險區(qū)域，否則嚴格進行責任追究。（四）生產技術部根據(jù)重大風險管控情況調整生產計劃、掘進計劃，并具體提出施工要求。（五）其他職能部門現(xiàn)場檢查過程中要根據(jù)安全技術措施要求進行現(xiàn)場檢查，監(jiān)管重大安全風險管控措施現(xiàn)場落實情況及重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合要求。（七）嚴格執(zhí)行煤公司領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、相關要求及說明：（一）上級部門檢查人員、外單位參觀學習人員、科室集中幫扶指導、礦內安全檢查人員及發(fā)生異常情況搶險救災人員、交接班期間人數(shù)不作為統(tǒng)計標準。（二）重大安全風險區(qū)域每人每分鐘供給風量不得少于4m3。（三）施工單位是落實重大安全風險區(qū)域管控措施及控制作業(yè)人員上限的責任主體，嚴格按照規(guī)定合理組織人員，把單班作業(yè)人員數(shù)量控制在劃定重大風險區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內，調度室負責監(jiān)督、落實。第十三章 安全風險分級管控定期檢查分析工作制度一、總經理每月工作例會前對上月安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合專項安全風險辨識評估結果，布置當月安全風險管控重點，明確責任分工。二、分管領導每旬組織專題會議對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。有關業(yè)務部室具體組織開展，對分管范圍內每旬安全風險管控重點實施情況的檢查分析結果進行總結，各部門要認真記錄會議內容，并寫出旬檢查分析報告，以書面形式上報安全監(jiān)察處備案。三、調度室牽頭完善我公司領導帶班制度并嚴格執(zhí)行，公司領導跟帶班期間，要跟蹤落實重大安全風險管控措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改并留有記錄。調度室做好相關資料保管備查工作，安全監(jiān)察處跟蹤整改落實情況。第十四章 安全風險分級管控信息化管理制度一、各部門指定一名專人負責本專業(yè)安全風險分級管控相關信息錄入工作。二、按照安全風險分級管控的相關要求利用信息化平臺開展工作，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。三、系統(tǒng)運行過程中，各部門要按照安全風險分級管控職責認真組織分工，對照安全風險管控的相關標準逐級落實，對系統(tǒng)存在的問題及時提出整改意見和建議報安全監(jiān)察處，由安全監(jiān)察處積極與集團公司、廠家協(xié)調進一步整改完善。四、由安全監(jiān)察處聯(lián)絡專業(yè)人員對系統(tǒng)操作進行專項培訓。五、各部門專職人員必須及時、有效上傳相應信息數(shù)據(jù)。六、安全監(jiān)察處負責系統(tǒng)日常運維及信息上報工作。第十五章 安全風險分級管控資料檔案管理制度一、安全監(jiān)察處設置專人全面負責安全風險分級管控相關資料的收集、管理、存檔。二、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準規(guī)范、集團公司相關規(guī)定和XX、公司相關規(guī)定制度要求。三、安全監(jiān)察處應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。第十六章 安全風險分級管控責任追究和獎懲制度一、總經理組織對年度安全風險辨識評估，辨識過程中對存在弄虛作假走過場、不認真的分管領導考核1000元，考核責任部室負責人500元。二、未按規(guī)定及時開展專項辨識的，扣分管領導1000元；分管領導每旬未及時進行月度安全風險管控重點實施情況檢查的或敷衍應付的，考核分管領導每人500元；三、安全監(jiān)察處未對分級管控文件進行信息化管理，未及時上傳下達分級管控信息，考核責任人300元。四、未在井口或井下重大安全風險區(qū)域顯著位置設置公告警示牌、未對安全風險辨識評估工作的人員進行技術培訓、每出現(xiàn)一項扣相關責任人500元。五、未依據(jù)重大安全風險清單及管控措施進行作業(yè)規(guī)程，應急預案、災害預防與處理計劃等技術資料進行修改完善的，扣相關部室負責人300元。六、未嚴格按照管控措施進行落實的相關責任人每次罰款500元。七、年度和專項辨識出的重大安全風險管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場，導致管控措施失效或造成重大隱患的相關單位，考核隊組單位正職500元，責任人1000元。THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等打造全網一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯