上半年全縣財政經(jīng)濟運行情況匯報.doc

上半年全縣財政經(jīng)濟運行情況匯報一、主要指標完成情況1、全縣地方財政總收入完成23106萬元，占目標任務(wù)（30%）的46.8%,同比增長11.2%。全縣地方一般預(yù)算收入完成12299萬元，占目標任務(wù)（30%）的51.9%,同比增長35.7%。其中：國稅完成2200萬元，占目標任務(wù)的47.8%，同比增長16.3%；地稅完成7555萬元,占目標任務(wù)的52.1%，同比增長39.3%；財政完成2544萬元，占目標任務(wù)的55.3%，同比增長45.4%。由于省市數(shù)據(jù)尚未出來，故暫未排名。2、非稅收入完成2774萬元，占年初任務(wù)的59.7%，同比增長37.3%。3、基金收入完成3716萬元，占任務(wù)的39.9%，同比增長20.1%，其中：社會保險基金收入完成3461萬元，占任務(wù)的39.3%，同比增長24.9%。4、住房公積金歸集1693萬元，占任務(wù)的56.4%，同比增長28%。5、對上爭取資金到位2374萬元，占任務(wù)的39.6%，同比增長17.9%。特別是軍事禁區(qū)補助可望達到年年有增長的目標。6、全縣地方一般預(yù)算支出執(zhí)行12868萬元，占預(yù)算的40%，同比增長5.2%。二、政府十件實事及重點項目完成情況上半年,按照縣委縣政府確定的十件實事和重點項目，我們始終堅持以全力服務(wù)全縣經(jīng)濟發(fā)展大局為己任，千方百計克服困難，統(tǒng)籌財力，科學(xué)調(diào)度，全力做好資金保障。截止6月底，已提供資金支持6933萬元。其中：十件實事?lián)芨顿Y金1713萬元；重點項目支出4220萬元，主要支持了東圣“836”工程、花林水泥擴建、奧力十萬噸鑄造項目、宏業(yè)陶瓷改建、楚園春酒業(yè)二期工程；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及社會事業(yè)發(fā)展支出405萬元；新農(nóng)村建設(shè)支出595萬元。有力的促進和保障了全縣經(jīng)濟和社會的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。三、運行形勢分析(一)投入的快速增長拉動了經(jīng)濟的平穩(wěn)增長。元-6月,財政采取多元投入，累計投放資金達12124萬元，其中：間隙資金投入2200萬元，地方債券XX萬元，住房公積貸款增加394萬元，財源建設(shè)資金5600萬元，為企業(yè)融資400萬元，惠農(nóng)資金及送家電下鄉(xiāng)補貼1530萬元。投入的增長促進了經(jīng)濟的增長。(二)政策性的稅率調(diào)整，加工型企業(yè)的貢獻增大促進了財政收入的平衡增長。主要表現(xiàn)在兩個方面。一是由于磷礦石資源稅、增值稅稅率調(diào)整增加稅收1150萬元。二是加工型企業(yè)達產(chǎn)達效促進了稅收增長。如東圣增加稅收1277萬元，花林水泥增加稅收810萬元，楚園春酒業(yè)增加稅收149萬元，永安車橋增加稅收64萬元等。(三)資源性企業(yè)盡管產(chǎn)量和價格下滑，但支撐作用仍然顯著。從磷、煤兩大產(chǎn)品產(chǎn)量上看，磷礦完成96萬噸，比同期減少5萬噸；煤炭完成60萬噸，比同期減少2萬噸。同時銷售價格也比同期下降。但磷、煤兩大行業(yè)仍繳納稅收9192萬元（磷礦5797萬元、煤炭3395萬元），同比增長9.3%,占財政總收入的比重仍達39.8%。(四)稅源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，地方可用財力日漸增強。元-六月財政總收入僅比同期增長11.2%，而地方一般預(yù)算收入增速達35.7%。地方一般預(yù)算收入占財政總收入的比重達到53.2%。稅收（9525萬元）占一般預(yù)算收入的比重達到77.4%。由此可見，全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)構(gòu)成合理，稅收結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)效健康有序。(五)重點稅源波動性大，少數(shù)企業(yè)預(yù)交稅收將影響后期稅收的增長。如：宜化神龍磷礦、廣原公司、三江集團等重點稅源減收，且波動較大，加上少數(shù)企業(yè)存在超前納稅的現(xiàn)象，因此勢必影響后期收入增長。(六)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、征收部門之間任務(wù)完成不太均衡。元六月，全縣七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算收入呈現(xiàn)出“六增一降”的局面，其中花林寺鎮(zhèn)增幅高達7倍多。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增幅遠遠高于縣直的增幅。從征收部門來看，國稅完成了全年任務(wù)的47.8%,地稅完成了全年任務(wù)的52.1%，財政部門雖然完成了增幅目標，但由于國家取消了100項行政事業(yè)收費，涉及到我縣取消了44項，降低了47項收費標準，同時，將采礦權(quán)價款、土地收入、地質(zhì)災(zāi)害備用金等主體收入征收上劃，且實行比例分享，因此，完成全年非稅收入形勢嚴峻。(七)重點保障壓力巨大。今年基本支出將面臨“義務(wù)教育學(xué)校教師績效工資改革、政法經(jīng)費保障體制改革、醫(yī)療改革”等剛性支出增加，重點保障支出所需數(shù)額巨大，收入的增長遠遠不能滿足支出所需。四、下半年主要措施下半年，我們將緊緊圍繞“服務(wù)全縣大局、促進經(jīng)濟發(fā)展”這個中心，全力做好各項工作?；舅悸肥牵簣远ㄐ判谋Ｄ繕?，對照任務(wù)強措施，向上爭取抓機遇，加大投入促發(fā)展。主要措施是：（一）鎖定目標保增長。我們要按照縣委、縣政府確定的地方一般預(yù)算收入必須增長30%的奮斗目標，狠抓任務(wù)落實，確保目標完成。一是將目標任務(wù)細化分解到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和征收部門，做到任務(wù)明確。二是加強收入?yún)f(xié)調(diào)，做到一月一分析，一月一通報，確保收入穩(wěn)步增長。三是繼續(xù)優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，努力增加地方可用財力。（二）堅定信心保發(fā)展。我們一定要堅定完成財政收入任務(wù)不動搖，牢固樹立促發(fā)展、保增長的科學(xué)觀念，統(tǒng)一思想，自我加壓。重點是抓好對上爭取和資金籌集,完成籌資1.16億元，加大對重點項目的投入力度，全力支持縣域經(jīng)濟快速發(fā)展。（三）優(yōu)化措施保落實。我們要充分發(fā)揮財政職能，轉(zhuǎn)變觀念，強化管理，服務(wù)企業(yè)，服務(wù)發(fā)展。一是進一步深化預(yù)算管理，重點是加大對專項資金的管理,建立財政專項資金績效評價體系，提高資金使用效益。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政支出向重點項目傾斜、向民生傾斜，促進社會和諧發(fā)展。三是完善農(nóng)村公益事業(yè)“以錢養(yǎng)事”新機制，繼續(xù)做好財政與編制政務(wù)公開工作。四是加強財政自身建設(shè),不斷創(chuàng)新工作方式方法，大力實施審批程序再造工程，切實加強機關(guān)作風建設(shè)，努力提升干部隊伍的履職能力，為目標任務(wù)完成做出新貢獻。（四）千方百計保進位。我們要按照縣委縣政府確定的保位爭先和走在前列的奮斗目標，及時掌握全省、全市財政收入情況，找出差距，制定對策，確保財政收入各項指標位居前列。我們堅信，有縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的大力支持，不管困難再大，我們有信心、有決心完成全年目標任務(wù)，為走在前列作出努力和貢獻。第 4 頁 共 4 頁