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財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施.doc

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財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施.doc

海南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員韓璐涉及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施韓璐崗位職責(zé):韓璐負(fù)責(zé)的企業(yè):一、 崗位及負(fù)責(zé)的企業(yè)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式 如果對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格,出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn);記賬憑證未審核,記賬信息錯(cuò)誤,造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn);預(yù)算編制不全面、不合理,對(duì)收入、支出估計(jì)不合理風(fēng)險(xiǎn);如果未按照部門(mén)預(yù)算編制政府采購(gòu)計(jì)劃,未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),未按規(guī)定入賬等,造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。2、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式 容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式 工作中,有受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能?chē)?yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。 1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情款等風(fēng)險(xiǎn)。 2、在公務(wù)活動(dòng)中,接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng),可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定的不廉潔行為;對(duì)親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴(yán)格,可能出現(xiàn)不廉潔行為,造成不良后果。 3、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒(méi)有及時(shí)提出建議和意見(jiàn),存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。 4、結(jié)對(duì)資金的調(diào)控不合理,資金的撥付審批不嚴(yán),不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金,可能導(dǎo)致財(cái)政資金的誤用、挪用。 5、對(duì)分管的企業(yè)在制度建設(shè)上要求不高,管理不到位的風(fēng)險(xiǎn)。二、防控措施:1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí),增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力,提高自己的處理問(wèn)題的應(yīng)變能力。 2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè),完善內(nèi)部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉潔奉公,清正廉潔。 3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),時(shí)刻警醒自己,防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn);落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事;自覺(jué)遵守廉政從政準(zhǔn)則等有關(guān)廉政制度,清正廉潔。 4、用制度管人,用制度管事,加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè),嚴(yán)格程序和依法依規(guī),落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。 5、認(rèn)真執(zhí)行好廉政從政準(zhǔn)則等有關(guān)廉政制度,做到廉潔從政。 - 2 -

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