某企業(yè)內(nèi)部審計(jì)績效考核指標(biāo)

總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計(jì)績效考核指標(biāo)KPIKPI說明計(jì)算方式信息來源考核目的審計(jì)事務(wù)完成率審計(jì)任務(wù)按時完成率不低于 %，或否決性指標(biāo)本崗位提交報(bào)告及部門主任保證公司各項(xiàng)審計(jì)工作的完成重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報(bào)告及部門主任保證內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、合同審計(jì)、工程審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)等工作高質(zhì)量完成各項(xiàng)審計(jì)工作的按時性考核周期內(nèi)未按期審計(jì)監(jiān)督的次數(shù)不高于 次/考核周期，或否決性指標(biāo)本崗位提交報(bào)告及部門主任保證、監(jiān)督公司及下屬單位遵守國家有關(guān)法律法規(guī)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度檢核的規(guī)律性有效檢核頻次不低于 次/考核周期本崗位提交報(bào)告及部門主任保障公司各項(xiàng)經(jīng)營活動得以規(guī)范化管理下屬子公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的健全度下屬各企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量/企業(yè)數(shù)量不小于 %本崗位提交報(bào)告促進(jìn)下屬各企業(yè)建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)事務(wù)的制度性見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報(bào)告及部門主任保證內(nèi)部審計(jì)事務(wù)制度完善，有章可循各級審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報(bào)告及部門主任提高公司各級審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證審計(jì)工作順利進(jìn)行審計(jì)資料、文件管理的完備性歸檔審計(jì)資料出現(xiàn)缺失、遺漏的次數(shù)不高于 次，涉及重要性資料遺失時為否決性指標(biāo)本崗位提交報(bào)告及部門主任加強(qiáng)檔案管理總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計(jì)崗崗位KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容重要審計(jì)事務(wù)的完成質(zhì)量 對外聘請的專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)能力強(qiáng) 審計(jì)過程中匯報(bào)的及時性 審計(jì)報(bào)告完成率 向董事會及相關(guān)部門報(bào)送審計(jì)報(bào)告的及時性審計(jì)事務(wù)的制度性 審計(jì)制度健全 收集法律法規(guī)完善，能夠隨時提供有價值的參考文獻(xiàn)各級審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究 定期組織學(xué)習(xí)和研討 為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件