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質(zhì)量管理獎勵處罰制度.doc

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質(zhì)量管理獎勵處罰制度.doc

精選資料質(zhì)量管理獎勵處罰制度版本號:附件數(shù):共計1個密級: 一般 秘密 機(jī)密編號:頁 數(shù):共計7頁批準(zhǔn)日期:2013 年7月 日擬定人: 審核人: 審批人: 1、目的為了規(guī)范和指導(dǎo)公司質(zhì)量管理,保障相關(guān)管理制度落實(shí)到位,營造“人人講質(zhì)量,行動高質(zhì)量”的全員質(zhì)量管理氛圍,特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司產(chǎn)品全過程中涉及的相關(guān)場所、人員及與質(zhì)量責(zé)任有關(guān)的相關(guān)人員。包括安德和龍泉工廠。3、職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)組織制定和修訂本制度,實(shí)施本制度,統(tǒng)計本部門的質(zhì)量獎懲情況;3.2 加工部、設(shè)備部、配送部、技術(shù)部等生產(chǎn)系統(tǒng)部門組織培訓(xùn)、實(shí)施本制度。4、要求4.1衛(wèi)生管理:凡有以下行為者,如未注明罰款金額,均罰款2050元/次。4.1.1凡是進(jìn)入車間的人員均應(yīng)按照車間衛(wèi)生管理制度的要求進(jìn)行規(guī)范著裝;進(jìn)入不同的清潔區(qū)著裝應(yīng)符合相應(yīng)清潔程度的要求,因著裝不規(guī)范者;4.1.2進(jìn)入車間未洗手消毒或未按規(guī)定程序洗手、在中途未按要求頻率洗手消毒;4.1.3進(jìn)入車間接觸產(chǎn)品人員佩戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表、發(fā)卡等飾物;留長指甲,涂指甲油,或化妝后進(jìn)入車間;4.1.4個人手部/工作服表面衛(wèi)生及所負(fù)責(zé)的崗位設(shè)備/工器具表面衛(wèi)生化驗(yàn)室抽查不合格,每次罰款20元;4.1.5凡是規(guī)定定時開紫外燈消毒或薰蒸消毒而未執(zhí)行者,對直接責(zé)任人每次罰款20元;4.1.6 車間衛(wèi)生人員未按要求配制消毒液、或配制后濃度不符合要求的;4.1.7 對直接接觸產(chǎn)品的設(shè)備,必須按規(guī)定的方法和頻率進(jìn)行清理(清洗)和消毒,否則進(jìn)行處罰;4.1.8 生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)污物堆積嚴(yán)重或地面垃圾未及時處理的;4.1.9生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)場所、設(shè)備/工器具表面衛(wèi)生不符合要求;4.1.10生產(chǎn)過程中,對掉地產(chǎn)品/需報廢產(chǎn)品處理不按要求的。4.2、三檢制(專檢、自檢、互檢)的執(zhí)行:凡有以下行為者,如未注明罰款金額,均罰款2050元/次。4.2.1原輔料檢驗(yàn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)所有入廠原料,凡是因工作失職造成檢驗(yàn)過的原物料在使用中出現(xiàn)批量質(zhì)量不符合的現(xiàn)象(20%的不合格比例),對檢驗(yàn)主管及檢驗(yàn)員按3:7的比例進(jìn)行100元/次的處罰;如損失重大,另行專項(xiàng)處理;4.2.2 工藝設(shè)計可行性差、或不合理;發(fā)現(xiàn)上述問題不及時處理,造成生產(chǎn)延誤;對責(zé)任技術(shù)人員處罰50元/次; 4.2.3在生產(chǎn)過程中每個員工均應(yīng)對本工序的原輔料質(zhì)量符合性進(jìn)行自我檢查,發(fā)現(xiàn)有問題的原輔料要及時上報給車間主任,由車間主任進(jìn)行處理,如果處理不了,會同品控部人員進(jìn)行處理,如果隱瞞不報,查實(shí)后視情節(jié)給予責(zé)任員工及車間管理人員50100元/次的罰款;如造成批量質(zhì)量事故則按質(zhì)量事故追究責(zé)任;(注:原輔料及從上工序流轉(zhuǎn)到本工序的原料、半成品、成品對本工序來講均是原物料)在現(xiàn)場生產(chǎn)中現(xiàn)場品控(專檢)要起到“重在預(yù)防”的作用,做好首檢與巡檢,如果因監(jiān)督不到位造成批量質(zhì)量事故,給予50100元/次的罰款;4.2.4不配合質(zhì)量管理工作,與現(xiàn)場品控爭吵者每次罰款50元,與現(xiàn)場品控打架者直接開除(如品控員有責(zé)任,承擔(dān)同等責(zé)任)。對異常現(xiàn)象經(jīng)品控員第二次提醒仍不整改者;4.2.5化驗(yàn)室對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),如果因化驗(yàn)室的漏檢或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時;檢測操作或記錄不規(guī)范。4.3、工藝執(zhí)行情況:凡有以下行為者,如未注明罰款金額,均罰款1050元/次。4.3.1未按工藝執(zhí)行但對產(chǎn)品未造成明顯的不良影響,進(jìn)行處罰,但必須立即整改,如不整改加倍處罰,嚴(yán)重時將被停止生產(chǎn);4.3.2未按照工藝要求進(jìn)行操作導(dǎo)致原料(包材)降級或報廢的產(chǎn)品10KG以下;10KG以上者同時追究管理人員的責(zé)任,如是設(shè)備原因引起則追究維修人員的責(zé)任。4.3.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的參數(shù)不允許隨意改動,違者每次罰款100元; 4.3.4包裝工序應(yīng)對設(shè)備的連接部位進(jìn)行班前、班中、班后點(diǎn)檢,預(yù)防金屬帶入產(chǎn)品中。如果發(fā)現(xiàn)零部件缺損,發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時告知現(xiàn)場品控員及車間主任,對之前的產(chǎn)品進(jìn)行隔離處理,加強(qiáng)檢驗(yàn)。凡未報告或從產(chǎn)品中檢出設(shè)備零部件都將進(jìn)行處罰。4.3.5各工序應(yīng)嚴(yán)格選出產(chǎn)品中的異物,除操作車間外,對于非質(zhì)檢工在已包裝好的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)異物,應(yīng)及時交給車間主任確認(rèn)。4.4 有毒有害品控理4.4.1在非使用時間和地點(diǎn),生產(chǎn)車間現(xiàn)場不能出現(xiàn)添加劑、堿、消毒劑、潤滑油、清洗劑等化學(xué)物品,一經(jīng)出現(xiàn)對責(zé)任人罰款1050元。4.4.2車間使用有毒有害品應(yīng)符合使用規(guī)定,否則每次罰款20元。4.4.3各庫房內(nèi)的有毒有害品應(yīng)專區(qū)存放(或上鎖存放)、明確標(biāo)識、定量發(fā)放(最多每次發(fā)放3天的使用量)、作好發(fā)放記錄否則罰款20元每次。4.5 不合格品控制不合格品的處理應(yīng)符合不合格品控制程序的要求,私自對不合格品處理者視情況嚴(yán)重程度對責(zé)任人處以30元以上200元以下罰款。4.6 業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行4.6.1所有部門均應(yīng)遵守公司已制定的涉及產(chǎn)品安全/質(zhì)量/衛(wèi)生有關(guān)業(yè)務(wù)流程開展本部門的工作,如不按業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或隱患,對直接責(zé)任人處以50-100元以上的罰款。4.6.2無正當(dāng)理由,異常品評審部門未在2個工作日內(nèi)出具異常品處理意見,或異常品處理部門未及時按質(zhì)量異常單中或聯(lián)絡(luò)函中的要求進(jìn)行整改,處罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人50100元/次。4.7 庫房質(zhì)量及衛(wèi)生管理各庫房(包括冷庫)對原料的標(biāo)識、存放、防護(hù)、運(yùn)輸、庫房衛(wèi)生均要求符合庫房管理要求,由品控部進(jìn)行巡檢,對發(fā)現(xiàn)的問題未能限期整改者,對責(zé)任人每次處罰2050元。4.8 記錄控制所有部門的涉及安全/質(zhì)量/衛(wèi)生的記錄應(yīng)符合如實(shí)、準(zhǔn)確、清晰地進(jìn)行填寫和審核,否則對責(zé)任人每次處罰1050元。4.9 內(nèi)部質(zhì)量投訴下工段車間在加工過程中,分選出上工段產(chǎn)品中的異物、變質(zhì)、封口不良、或其它不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的異常產(chǎn)品(上工段操作不良造成的不良品,不含下工段車間在搬運(yùn)、加工、存放過程中不當(dāng)操作造成的不良品),按數(shù)量對下工段車間進(jìn)行獎勵(見4.13.1)。同時按獎勵金額的2-5%對上工段車間進(jìn)行處罰。處罰金額中,車間主任承擔(dān)30%,責(zé)任組長承擔(dān)50%,品控員承擔(dān)15%,品控主管承擔(dān)5%。如果能確定責(zé)任員工,由責(zé)任員工承擔(dān)40%,其他由車間主任、組長、品控員、品控主管按比例承擔(dān)。車間主任提供車間主任、組長、責(zé)任員工的名單及處罰金額。4.10 外部投訴對判定有效的外部投訴,產(chǎn)生了索賠費(fèi)用的,300元以內(nèi)的(超過300元的,按限額300元處理),由責(zé)任部門全額承擔(dān)費(fèi)用。車間:費(fèi)用分?jǐn)偙壤秊檐囬g主任30%,責(zé)任組長70%。如能確定責(zé)任員工,由責(zé)任員工承擔(dān)60%,責(zé)任組長25%,車間主任15%。由車間主任提供處罰名單及金額。其他部門由責(zé)任人員(70%)及其直接上級承擔(dān)(30%)。如當(dāng)月未達(dá)到外部投訴目標(biāo),扣除車間主任、組長、品控員的相應(yīng)績效分。4.11 關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品質(zhì)量處罰對各轉(zhuǎn)序半成品(抽檢點(diǎn)見附錄)由品控員進(jìn)行抽檢,未達(dá)轉(zhuǎn)序標(biāo)準(zhǔn)的,按不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定進(jìn)行處罰(見附件)。未達(dá)到放行標(biāo)準(zhǔn),對車間按轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及處罰規(guī)定處罰,車間主任承擔(dān)30%,責(zé)任組長承擔(dān)70%。如果能確定責(zé)任員工,車間主任分配車間主任、組長、責(zé)任員工的處罰金額,并提交處罰名單(含處罰金額)。4.12 品控員現(xiàn)場: 品控員應(yīng)嚴(yán)格按巡檢要求對車間進(jìn)行4.1、4.34.11的各條款進(jìn)行檢查和處理,如未處理或未及時處理,經(jīng)品控主管/經(jīng)理現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),或其他人員反映或投訴的,除對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰外,還將對操作人員的直接上級、品控進(jìn)行處罰,處罰金額各為直接責(zé)任人的50%。 4.13獎勵細(xì)則:為鼓勵生產(chǎn)人員樹立質(zhì)量意識,按如下規(guī)定對取得良好安全/質(zhì)量/衛(wèi)生管理成績的車間或個人進(jìn)行獎勵。4.13.1車間內(nèi)部投訴按1元/袋對下工段車間進(jìn)行獎勵,此獎勵由車間主任進(jìn)行合理分配,在工資中發(fā)放。惡性雜質(zhì)如鐵器、玻璃等惡性雜質(zhì),給予發(fā)現(xiàn)者個人每次5元的獎勵。為確保內(nèi)部投訴的真實(shí)性,下工段選出的異常品、異物數(shù)量必須由上工段的車間主任和品控員簽字確認(rèn)。4.13.2 外部投訴按下表要求進(jìn)行獎勵,獎勵主要針對車間主任、組長或直接相關(guān)的重要工序操作人員,由車間主任進(jìn)行分配。No車間投訴次數(shù)次/月現(xiàn)金獎勵績效獎勵人員考核加分1龍須車間、顆粒車間、龍泉組合粒車間、龍泉豆知道車間0次100元/月.車間車間主任、組長、品控員(無投訴才加分)52操作間、手內(nèi)車間1次103外包間2次104.13.3 關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)情況,以抽查次數(shù)為基數(shù),月合格率達(dá)到98%的車間,給予200元/月的獎勵。獎勵主要針對車間主任、組長和直接相關(guān)的重要工序操作人員,由車間主任進(jìn)行分配。4.13.4 車間員工發(fā)現(xiàn)原料、批量不合格包材(比例20%),并及時將不合格信息反饋給品控員或車間管理人員,且為公司挽回一定經(jīng)濟(jì)損失。視情況獎勵50元至100元。4.13.5 車間員工提出質(zhì)量改進(jìn)建議被采納者獎勵50元。4.14 原輔料進(jìn)入采購成本。相關(guān)的獎勵費(fèi)用計入分公司的生產(chǎn)成本。4.15 實(shí)施要求4.15.1 此制度要求長期張貼在各車間顯眼(如開早會的地方)位置,并由各部門定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核。如有損壞,應(yīng)及時更換。4.15.2 如發(fā)生處罰,各責(zé)任人除承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰外,還要對包括責(zé)任人及其直接領(lǐng)導(dǎo)在績效考核中進(jìn)行扣分處理,每處罰1次扣除1-3分,在各條款中有明確扣分要求的,不按此扣分。如操作人員無績效考核,則免除扣分處理。4.15.3此制度中的處罰由品控部、技術(shù)部、加工部等管理部門負(fù)責(zé)人開具獎懲單,一式三份,由責(zé)任人簽字后,一份交品控部留底;一份交責(zé)任人;另一份交工資核算部門。每月底工資核算部門根據(jù)財務(wù)聯(lián)直接從工資中扣除罰款。如果當(dāng)事人無充分理由拒絕簽字者,由責(zé)任人上級領(lǐng)導(dǎo)處理,仍不執(zhí)行者,由行政部處理,進(jìn)行雙倍處罰。品控部負(fù)責(zé)處罰單據(jù)的登記,并在月底進(jìn)行統(tǒng)計,作為車間獎勵依據(jù)。品控部月底到工資核算部門對賬,檢查獎罰執(zhí)行情況。4.15.4 品控部每月統(tǒng)計內(nèi)部投訴、外部投訴、轉(zhuǎn)序產(chǎn)品質(zhì)量合格率等質(zhì)量數(shù)據(jù),出具結(jié)果,根據(jù)本規(guī)則開具獎勵單。 4.16 此制度自簽發(fā)之日起,試行一月,進(jìn)行模擬執(zhí)行,并收集反饋意見,如有必要進(jìn)行修訂。第二月起正式實(shí)施。4.17在上述質(zhì)量獎懲中,如有與其他制度沖突,獎罰金額就高不就低。在有確切證據(jù)情況下,同一事件不同部門或制度不得重復(fù)處罰,以處罰時間為準(zhǔn),先進(jìn)行處罰的生效。其他情況,參照公司管理制度進(jìn)行獎罰。5、相關(guān)文件5.1 記錄控制程序 5.2 車間衛(wèi)生管理制度 5.3 車間清洗消毒作業(yè)指導(dǎo)書5.4 不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定 5.5 勞動人事管理制度6、相關(guān)記錄6.1 質(zhì)量管理獎勵處罰單6.2 質(zhì)量管理獎勵處罰統(tǒng)計表6.3轉(zhuǎn)序產(chǎn)品抽檢記錄表 附件1:不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品處罰規(guī)定轉(zhuǎn)序產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及處罰規(guī)定1、 不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及處罰要求No車間工序質(zhì)量項(xiàng)目放行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率檢驗(yàn)方法及頻率處罰要求1操作間切粒前肉塊異物3個/Kg2次/天切粒前抽檢,每次至少10Kg。異物數(shù)量3個/Kg。每天2次。每超出1個罰款3元。2片制合格率(手撕產(chǎn)品)片制規(guī)格(寬度30-405mm; 厚度5-81mm)92.5%3-4人次/天在分割后、腌制或煮白前,由現(xiàn)場品控隨機(jī)抽查分割人員片制的肉。在桶中上、中、下不同的位置抽取約10Kg/次。每下降1%罰款30元。3手內(nèi)間封口封口合格率封口強(qiáng)度良好、余邊3mm、封口線平滑、完整、不起皺的比例90%1次/天殺菌后抽檢,每次至少3筐,5Kg。產(chǎn)品范圍包括:鹵汁、醬香、爽口兔、京醬兔、牛筋產(chǎn)品。及168g高原亞可單袋銷售的產(chǎn)品。每下降1%罰款30元。4龍須間封口封口合格率殺菌后抽檢,每次至少3筐,5Kg。產(chǎn)品范圍包括:嚼Q系列(牛板筋、肉干等)、散裝油性產(chǎn)品等單袋銷售的產(chǎn)品。5牛肉粒、組合粒車間扭結(jié)扭結(jié)質(zhì)量:扭結(jié)狀況完好,裸料不外露。扭結(jié)合格率97%1次/天車間驗(yàn)收后抽檢,每次至少3筐,500g/次。扭結(jié)合格率97%每下降1%罰款30元。肉末或裸粒糖體外肉末或裸粒0.2%1次/天車間驗(yàn)收后抽檢,每次至少3筐,500g/次。每超出0.05%罰款30元。6外包間(含外協(xié))入庫前后的成品批量返工(20件)因標(biāo)識、封口、凈重等質(zhì)量問題返工。每天處罰20-100元/次。7豆知道車間內(nèi)包間單條凈含量97%1次/2h;10條/次。內(nèi)包前抽檢 每下降1%罰款30元。2、實(shí)施要求2.1 由品控員在規(guī)定的工序抽檢關(guān)鍵轉(zhuǎn)序產(chǎn)品,車間主任或委托人可對品控員的抽檢行為進(jìn)行監(jiān)督,以確保抽檢結(jié)果的正確性。必要時,也可對員工個人產(chǎn)品進(jìn)行抽檢,處罰要求一樣。2.2 抽檢結(jié)果按四舍五入的方式規(guī)約。2.3 處罰金額中,車間主任承擔(dān)30%,責(zé)任組長承擔(dān)70%。如果能確定責(zé)任員工,車間主任分配車間主任、組長、責(zé)任員工的處罰金額,并提交處罰名單(含處罰金額)。2.4 操作間的異物、顆粒的扭結(jié)質(zhì)量、豆知道的凈含量未達(dá)到轉(zhuǎn)序要求,除進(jìn)行處罰外,還要對不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行返工處理。2.5 若品控員未能準(zhǔn)確、及時檢驗(yàn)轉(zhuǎn)序產(chǎn)品,提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)或反映工序質(zhì)量問題,造成不合格轉(zhuǎn)序產(chǎn)品未作處理流入下車間,對品控員進(jìn)行2050元/次的處罰,同時扣除品控主管3分/次的績效分。3、相關(guān)記錄3.1、轉(zhuǎn)序產(chǎn)品抽檢記錄表THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載,資料僅供參考可修改編輯

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