電梯公司資質(zhì)評(píng)審程序文件.doc

_*工程有限公司程序文件標(biāo) 題修改記錄表版 本A/0狀 態(tài)受 控頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)修改記錄表序號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改內(nèi)容摘要修改人修改日期批準(zhǔn)人*工程有限公司程序文件標(biāo) 題管理評(píng)審控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-01-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共4頁(yè)1. 目的 按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量保證體系的定期評(píng)審。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告；3.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和審核管理評(píng)審報(bào)告。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤驗(yàn)證；3.3 辦公室是質(zhì)量管理評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)BFQJL- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃的編制、評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好質(zhì)量管理評(píng)審組織工作，資料收集和跟蹤檢查；3.4 各要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料供管理評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。4. 程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，由辦公室提前一個(gè)月做好BFQJL- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保師、總經(jīng)理審批后實(shí)施，但當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司總經(jīng)理可指令進(jìn)行管理評(píng)審。a、當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全所依據(jù)的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，即合規(guī)性評(píng)審；b、公司組織機(jī)構(gòu)、公司規(guī)模及重要職責(zé)發(fā)生變化；c、公司質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行重大修改或增減；d、公司產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或主要性能標(biāo)準(zhǔn)不穩(wěn)定；或公司職業(yè)健康安全發(fā)生重大事故或受到重大投訴；e、顧客要求技術(shù)或質(zhì)量、性能、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化或受到顧客的重大投訴；f、質(zhì)量保證體系文件引用的標(biāo)準(zhǔn)已修改。4.1.2評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：a) 評(píng)審目的；b) 評(píng)審組織；c) 評(píng)審內(nèi)容；d) 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求；e) 評(píng)審時(shí)間安排。4.2 管理評(píng)審內(nèi)容4.2.1管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，包括：a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果；b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等； *工程有限公司程序文件標(biāo) 題管理評(píng)審控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-01-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共4頁(yè)a、內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果；b、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客投訴等； c、 過(guò)程實(shí)現(xiàn)增值或間接而達(dá)到預(yù)期的業(yè)績(jī)；d、 產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，或符合與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；e、 以往糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和有效性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況；f、 因內(nèi)、外環(huán)境變化而引起質(zhì)量質(zhì)量保證體系的變更； g、 重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重的投訴、工程質(zhì)量趨勢(shì)；h、 就質(zhì)量方針、目標(biāo)、安全方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2管理評(píng)審準(zhǔn)備a、辦公室按要求編制BFQJL- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃。經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理審批后，提前一個(gè)月發(fā)至各部門，各部門按“計(jì)劃”要求管理評(píng)審輸入要求為管理評(píng)審時(shí)提供所需的資料。b、辦公室提前10天收集各部門準(zhǔn)備的資料，進(jìn)行整理，匯總并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后，提前2天，發(fā)出BFQJL- 0102 管理評(píng)審?fù)ㄖ粮飨嚓P(guān)部門和人員。4.2.3管理評(píng)審會(huì)議a. 總經(jīng)理主持評(píng)審；b. 相關(guān)部門和人員參加評(píng)審；c. 與會(huì)人員在會(huì)議簽到表簽到；d. 與會(huì)人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。4.2.4管理評(píng)審輸出 4.2.4.1管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)組織的質(zhì)量質(zhì)量保證體系及經(jīng)營(yíng)宗旨作戰(zhàn)備性決策的主要基礎(chǔ)。它包括：a. 質(zhì)量保證體系的方針、目標(biāo)與指標(biāo)修訂的要求及安排；b. 公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)、各種資源調(diào)配和改進(jìn)及要求；c. 與各相關(guān)方溝通改進(jìn)和提高顧客滿意度而采取的措施和決定；d. 信息收集及統(tǒng)計(jì)方法改進(jìn)的要求；e. 服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的處理及改進(jìn)要求；f. 新提出預(yù)防糾正措施的要求；g. 總體評(píng)價(jià)質(zhì)量質(zhì)量保證體系或安全質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。4.2.4.2辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)議的分析與總結(jié)，編寫B(tài)FQJL- 0104 管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2.4.3所決定的必須采取整改和改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按評(píng)審的相關(guān)要求實(shí)施，辦公室按自己的職責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.2.4.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。4.2.5管理評(píng)審跟蹤4.2.5.1辦公室據(jù)評(píng)審結(jié)論，填寫B(tài)FQJL- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單中的“存在（潛在）不符合事實(shí)陳述及責(zé)任部門”。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題管理評(píng)審控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-01-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共4頁(yè)4.2.5.2責(zé)任部門填寫B(tài)FQJL- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單中的“糾正、預(yù)防措施”經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施，并填寫“完成情況”。4.2.5.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.2.5.4當(dāng)有改進(jìn)建議時(shí)，由辦公室提交本月的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門予以實(shí)施。 5 相關(guān)記錄： 5.1BFQJL- 0101 管理評(píng)審計(jì)劃 5.2BFQJL- 0102 管理評(píng)審?fù)ㄖ?5.3BFQJL- 0104 管理評(píng)審報(bào)告 5.4BFQJL- 1522 糾正（預(yù)防）措施處理單5.相關(guān)記錄薈*工程有限公司程序文件標(biāo) 題管理評(píng)審控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-01-2017頁(yè) 碼第4頁(yè) 共4頁(yè)流 程 圖責(zé)任但當(dāng)相關(guān)記錄編制管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃審批通知相關(guān)部門收集、準(zhǔn)備評(píng)審資料召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議編制管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告批準(zhǔn)分發(fā)報(bào)告決議事項(xiàng)執(zhí)行追蹤驗(yàn)證審核是否修改體系文件執(zhí)行文件控制流程圖NGNGNGNG辦公室質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門總經(jīng)理各部門主管質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理辦公室相關(guān)部門辦公室質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理品質(zhì)體系課管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審?fù)ㄖ獣?huì)議簽到表會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄文件發(fā)放記錄糾正預(yù)防措施、實(shí)施記錄文件修改記錄*工程有限公司程序文件標(biāo) 題文件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共5頁(yè)1、目的 對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。3、職責(zé)分配3.1辦公室是文件控制的歸口管理部門； 3.2 其他各部門按文件規(guī)定執(zhí)行。4、程序4.1 文件的分類：a.按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件；b.按文件類別分：質(zhì)量保證體系、經(jīng)營(yíng)性（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性、工藝和技術(shù)類文件等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。公司按國(guó)家頒布的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的產(chǎn)品制造、安裝維修服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全活動(dòng)及客戶的文件屬于受控文件，受控文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)其有效性和管理。4.2 文件編號(hào)4.2.1質(zhì)量保證體系文件的編號(hào)a)組織代號(hào)：河北百富勤智能工程有限公司，簡(jiǎn)稱：BFQb)文件代號(hào)：質(zhì)量保證手冊(cè)QB程序文件 - CX工藝文件 - GY記錄清單 - JLa.質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)：BFQ / ZB X X X X 年號(hào)（2017） b.程序文件（管理制度）編號(hào)：BFQ / CX X X X X X X 年號(hào)（2017） 順序號(hào)（01、02） *工程有限公司程序文件標(biāo) 題文件控制程序版本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共5頁(yè)c.作業(yè)（工藝）文件編號(hào)：BFQ / GY X XX X X X 年號(hào)（2017） 順序號(hào)（01、02） d.記錄清單編號(hào)：BFQ JL X X X X 順序號(hào)（01、02） 類別號(hào)（01、02） 4.2.2文件版本 文件版本由大寫英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成：如A/0英文字母代表文件版本號(hào)。首版以A表示，版本修改依次為B、C、D。阿拉伯?dāng)?shù)字代表修改次數(shù)號(hào)，首次為0，次數(shù)修改依次為1、2、3、。文件修改內(nèi)容較少，版本號(hào)不變，僅需修改次數(shù)號(hào)，如由A/0改為A/1。 文件修改內(nèi)容較多，需換版本，則由A/0改為B/0。4.3 文件的編制、審批和發(fā)布4.3.1文件制訂由承擔(dān)其管理和使用職責(zé)的部門負(fù)責(zé)提出，并組織編制。4.3.2 文件審批、發(fā)布的權(quán)限：a.BFQ/ZB 質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室組織編制，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b.公司其他管理性文件，由相關(guān)部門組織編制。由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師或總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批后的文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔；c.外來(lái)文件中直接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等，由辦公室提出，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)發(fā)布；并登記于BFQJL- 0303 外來(lái)文件一覽表。d.批準(zhǔn)后的文件和外來(lái)文件由文件管理員登記，每年由辦公室組織有關(guān)人員驗(yàn)證其有效性；*工程有限公司程序文件標(biāo) 題 文件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共5頁(yè)e.技術(shù)文件由技術(shù)人員進(jìn)行編制，技術(shù)主管負(fù)責(zé)審批。4.4 文件的發(fā)放及使用、管理4.4.1 受控文件應(yīng)蓋有“受控” 文件標(biāo)識(shí)的印章。受控文件包括：質(zhì)量保證體系文件、程序或管理文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件和其他需要控制的文件等。4.4.2 由辦公室統(tǒng)一編制BFQJL- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表，按文件管理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在BFQJL- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表上簽名。4.4.3BFQJL- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表在所發(fā)放文件的有效期間及作廢后五年內(nèi)，應(yīng)由辦公室妥善保管，以確保文件的可追溯性。4.4.4 文件領(lǐng)用人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用的文件加以妥善保管和使用，防止污損、遺失。4.4.5 受控文件不得隨意自行復(fù)印。如需要時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室申請(qǐng)并經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.4.6 文件因破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，使用者應(yīng)向辦公室辦理文件更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件。 4.4.7 文件遺失后，遺失人申請(qǐng)重新領(lǐng)用，文件管理員填寫B(tài)FQJL- 0313 文件遺失登記表，由辦公室主管核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。必要時(shí)，將遺失文件的分發(fā)號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。4.4.8 匯編成冊(cè)的受控文件，應(yīng)按每一單冊(cè)進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，可統(tǒng)一發(fā)放管理。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁(yè)加蓋受控標(biāo)識(shí)印章。4.4.9 受控文件的使用人工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理：a.在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件；b.調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無(wú)關(guān)崗位的，原使用文件由辦公室負(fù)責(zé)收回；c.調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由辦公室予以調(diào)整。4.4.10 有必要時(shí)在每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，評(píng)審后文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門或人員填寫B(tài)FQJL- 0308 文件（記錄）修改審批表，說(shuō)明更改原因，修改內(nèi)容，文件更改的審批及發(fā)放管理，按原文件的管理程序辦理。4.5.2 文件作局部文字或數(shù)據(jù)修改時(shí)，應(yīng)遵守4.5.1的有關(guān)規(guī)定，并在被修改文字或數(shù)據(jù)上劃上粗實(shí)線標(biāo)記、在修改記錄中注明修改狀態(tài)、修改人及更改日期；不允許用修改液對(duì)正式文件進(jìn)行修改。4.5.3 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，當(dāng)A/0更改為A/1、A/2時(shí)，應(yīng)予以換頁(yè)或換版；原頁(yè)或原版文件作廢，換發(fā)新頁(yè)或新版本。4.5.4 當(dāng)采用換頁(yè)或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁(yè)或新版的同時(shí)，收回舊頁(yè)或舊版文件。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題 文件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè) 碼第4頁(yè) 共5頁(yè)4.6 文件的保存期限4.6.1 一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存4年。4.6.2 法規(guī)要求及合同要求另定保存期限。4.6.3 施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。 4.7 文件的作廢與銷毀4.7.1 文件作廢時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)的作廢(手續(xù)同更改)文件由辦公室按原BFQJL- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表名錄逐一回收，并作記錄。4.7.2 收回的作廢文件，在暫不銷毀前，應(yīng)由辦公室蓋上“作廢”印章，或歸入作廢檔案類。4.7.3 作廢文件銷毀應(yīng)填寫B(tài)FQJL- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表，經(jīng)辦公室主管批準(zhǔn)后予以銷毀。4.7.4 作廢受控文件由留用人填寫B(tài)FQJL- 0309 作廢文件（記錄）保留審批表，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。4.7.5 合訂本中部分文件作廢而且無(wú)法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁(yè)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)印章。4.7.6 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)保存“作廢”的文件。 4.8 外來(lái)文件的管理4.8.1 所有與質(zhì)量、環(huán)境、安全質(zhì)量保證體系有關(guān)的有效外來(lái)文件，都由辦公室負(fù)責(zé)填入BFQJL- 0303 外來(lái)文件一覽表。4.8.2 轉(zhuǎn)發(fā)或發(fā)放的各類外來(lái)文件，由辦公室保存。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題 文件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-02-2017頁(yè) 碼第5頁(yè) 共5頁(yè) 4.8.3外來(lái)文件的收集，由各職能部門負(fù)責(zé)，將收集的外來(lái)文件經(jīng)質(zhì)保師（管代）審核后，由辦公室建檔保存。4.8.4外來(lái)文件的購(gòu)買，有各職能部門提出申請(qǐng)，質(zhì)保師（管代）審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。 4.8.5 辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來(lái)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本。4.8.6公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等），應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)應(yīng)購(gòu)買正式版本。4.9 文件的歸檔：需要?dú)w檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。4.10 文件的借閱文件借閱人應(yīng)填寫B(tài)FQJL- 0312 文件(記錄)借閱登記表，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。4.11 各種媒體的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到不丟失、不損壞、不變質(zhì)。5、相關(guān)記錄 5.1BFQJL- 0301 管理文件一覽表 5.2BFQJL- 0303 外來(lái)文件一覽表 5.3BFQJL- 0304 特種設(shè)備適用法律法規(guī)及其他要求清單 5.4BFQJL- 0305 發(fā)文審批表 5.5BFQJL- 0306 文件發(fā)放、回收記錄表 5.6BFQJL- 0307 受控文件清單 5.7BFQJL- 0308 文件（記錄）修改審批表 5.8BFQJL- 0309 作廢文件（記錄）保留審批表 5.9BFQJL- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表 5.10BFQJL- 0311 作廢文件(記錄)銷毀清單 5.11BFQJL- 0312 文件(記錄)借閱登記表 5.12BFQJL- 0313 文件遺失登記表 5.13BFQJL- 0314文件(記錄)歸檔登記表 5.14BFQJL- 0315 會(huì)議記錄表 5.15BFQJL- 0316會(huì)議、培訓(xùn)簽到表*工程有限公司程序文件標(biāo) 題記錄控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-03-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共2頁(yè)1、目的 規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃、表格、記錄、報(bào)告等文件的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理活動(dòng)和質(zhì)保體系的有效運(yùn)行，為管理以及產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、適用范圍 本程序文件適用于與質(zhì)保體系有關(guān)的所有管理記錄。3、職責(zé)分配3.1 辦公室負(fù)責(zé)本程序的歸口管理和控制。3.2 其他各部門按本程序要求填寫各種管理記錄。4、程序管理記錄分類：按使用要求，管理記錄分成兩大類：a.質(zhì)量保證體系、職業(yè)健康安全質(zhì)保體系運(yùn)行中要求的記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核等過(guò)程中所要求的；b.日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)記錄，如產(chǎn)品流程中的過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)記錄、整機(jī)運(yùn)行、試驗(yàn)檢測(cè)記錄和職業(yè)健康安全控制檢測(cè)記錄等。4.1 管理記錄的編制4.1.1質(zhì)保體系中的相關(guān)記錄由辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制。4.1.2辦公室編制BFQJL- 0302 管理記錄一覽表，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，保存年限。 4.2 管理記錄表領(lǐng)用、填寫4.2.1 經(jīng)批準(zhǔn)后的記錄，按各部門職責(zé)所需分發(fā)到使用部門，各部門自行管理。 4.3 管理記錄的使用和流轉(zhuǎn)4.3.1 嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫管理記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋專用章，并署明填寫時(shí)間。4.3.2 流轉(zhuǎn)中的管理記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的管理記錄。4.3.3 流轉(zhuǎn)中的管理記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)辦公室，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。 4.4 管理記錄的貯存和保護(hù)4.4.1 流轉(zhuǎn)中的記錄見(jiàn)4.34.4.2 按程序要求，管理記錄的最終保存者收到管理記錄后，按質(zhì)保體系分類保存，若有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題記錄控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-03-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共2頁(yè)4.4.3 所有管理記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落；4.4.4 管理記錄定期或年底由各部門專（兼）職人員整理后交辦公室存檔； 4.5 管理記錄銷毀辦公室根據(jù)BFQJL- 0302 管理記錄一覽表上注明的管理記錄保存年限，整理出超過(guò)年限的管理記錄，填寫B(tài)FQJL- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表，管理性記錄和施工相關(guān)記錄由辦公室復(fù)核，交質(zhì)保師批準(zhǔn)后銷毀。4.6 管理記錄格式修訂4.6.1 在使用中如需修改記錄格式，應(yīng)向部門主管申請(qǐng)，各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后更改，修改后的記錄格式報(bào)辦公室備案。4.6.2 修訂管理記錄應(yīng)同時(shí)在BFQJL- 0302 管理記錄一覽表中注明失效日期與生效日期。5、相關(guān)記錄： 5.1BFQJL- 0302 管理記錄一覽表 5.2BFQJL- 0310 作廢文件(記錄)銷毀審批表 5.3BFQJL- 0317 電梯維修保養(yǎng)檔案 5.4BFQJL- 0318 電梯安裝檔案 5.5BFQJL- 0319 電梯資料、物品移交單*工程有限公司程序文件標(biāo) 題合同控制程序 版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-04-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)1、目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分體現(xiàn)的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)分配3.1 供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)施工要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)施工、維保質(zhì)量要求的檢測(cè)能力；3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的作業(yè)（工藝）；3.4 生技部負(fù)責(zé)評(píng)審施工能力及交貨期；3.5 供銷部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力；3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、程序4.1 顧客需求的識(shí)別供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)施工的需求與期望，應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定的施工要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等應(yīng)記錄完整一下內(nèi)容：a. 顧客明示的施工要求，包括施工質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b. 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定所必要的施工要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2 合同評(píng)審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b. 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c. 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類 a. 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所簽定的合同。b. 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如特殊施工工藝或技術(shù)改進(jìn)要求的合同以及非標(biāo)合同。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題合同控制程序 版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-04-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)4.2.2.3 供銷部負(fù)責(zé)將BFQJL- 0402 合同評(píng)審記錄交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.4 對(duì)于常規(guī)合同，供銷部請(qǐng)生技部參與對(duì)交貨日期、供銷部參與物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫B(tài)FQJL- 0402 合同評(píng)審記錄并簽名確認(rèn)；然后由供銷部綜合各部門意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫B(tài)FQJL- 0402 合同評(píng)審記錄的關(guān)欄目，供銷部部長(zhǎng)簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。4.2.2.5 對(duì)于特殊合同，除供銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)檢部對(duì)施工工藝（包括對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在BFQJL- 0402 合同評(píng)審記錄中簽名確認(rèn)。BFQJL- 0402 合同評(píng)審記錄報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.6 對(duì)于口頭定單（如電話訂單），供銷部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入BFQJL- 0412 訂單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行4.2.2.4條款的規(guī)定。4.2.2.7 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見(jiàn)。4.2.2.8 供銷部負(fù)責(zé)保存BFQJL- 0402 合同評(píng)審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實(shí)施4.3.1 對(duì)施工要求評(píng)審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對(duì)于顧客的口頭定單，雙方對(duì)BFQJL- 0412 訂單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2 合同簽定后，合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為采購(gòu)、檢驗(yàn)和施工等的依據(jù)。4.3.3 供銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)施工要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行BFQ/CX-02 文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品、施工要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3 產(chǎn)品售出后及施工完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 5、相關(guān)記錄5.1BFQJL- 0401 招標(biāo)文件評(píng)審記錄*工程有限公司程序文件標(biāo) 題合同控制程序 版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-04-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)5.2BFQJL- 0402 合同評(píng)審記錄5.3BFQJL- 0403 合同一覽表5.4BFQJL- 0404 合同更改評(píng)審記錄5.5BFQJL- 0405 合同變更通知單5.6BFQJL- 0406 電梯安裝合同5.7BFQJL- 0407 電梯維修工程報(bào)價(jià)單5.8BFQJL- 0408 電梯維修工程協(xié)議書5.9BFQJL- 0409 合同技術(shù)反饋通知單5.10BFQJL- 0410 安裝派工單5.11BFQJL- 0411 電梯維修保養(yǎng)合同5.12BFQJL- 0412 訂單確認(rèn)表*工程有限公司程序文件標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-05-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)1、目的：對(duì)客戶圖紙審核、電梯施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和公司施工方案的編制的方法、內(nèi)容和要求，針對(duì)公司電梯安裝維修施工項(xiàng)目專門的質(zhì)量控制措施，確保施工能夠滿足顧客相關(guān)方面和有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、適用范圍： 適用于客戶圖紙審核和公司安裝維修每一項(xiàng)施工方案的編制、審核、實(shí)施、控制。3、職責(zé)：3.1 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)客戶的電梯土建建施圖進(jìn)行審核，根椐客戶需求和電梯土建建施圖的基本尺寸對(duì)照電梯梯制造商的標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)確定電梯主要技術(shù)參數(shù)后，同顧客溝通確認(rèn)是否滿足顧客需求，得到顧客確認(rèn)后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)電梯施工圖紙，同時(shí)通報(bào)供銷部做為詢價(jià)、簽訂合同的依據(jù)。3.2 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行施工方案的編制、評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施，對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和檢查，并負(fù)責(zé)施工方案管理的組織、協(xié)調(diào)。3.3 相關(guān)部門參與圖紙和方案的評(píng)審，負(fù)責(zé)實(shí)施施工方案中相關(guān)部門承擔(dān)的項(xiàng)目規(guī)定。3.4 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人對(duì)審核后的圖紙進(jìn)行審核確認(rèn)。3.5 質(zhì)保工程師對(duì)施工方案進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4、控制程序：4.1 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)顧客提供的電梯建施圖進(jìn)行審核，內(nèi)容由設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改、出電梯施工圖紙。4.2 施工隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)論、電梯施工圖紙、合同編制施工方案，內(nèi)容有設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、實(shí)施、評(píng)審、確認(rèn)、更改。4.3 人員要求：4.3.1 從事審圖的人員應(yīng)具有相關(guān)的學(xué)習(xí)，相關(guān)電梯專業(yè)知識(shí)和審圖工作的經(jīng)驗(yàn)，并接受過(guò)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)得到技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方能從事審圖出圖工作。4.3.2 從事施工方案等書編制的人員應(yīng)具有電梯安裝維修工作經(jīng)驗(yàn)，并接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，具有電梯的專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及安裝維修流程。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-05-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)4.4 設(shè)計(jì)輸入：4.4.1 電梯井道的結(jié)構(gòu)（混凝土、框架、磚混）；4.4.2 應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)；4.4.3 井道的內(nèi)凈尺寸、底坑深度、頂層高度、各樓層層高；4.4.4 顧客提出的要求；4.4.5 以往類似工程設(shè)計(jì)做出有關(guān)適用要求，以及設(shè)計(jì)所必要的其它要求，如成本要求，施工和連接或環(huán)境、安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保節(jié)能等要求。4.5 設(shè)計(jì)輸出：4.5.1 電梯參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)要符合有關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)法規(guī)及電梯制造商的要求。4.5.2 圖紙和技術(shù)文件要符合國(guó)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。4.5.3 應(yīng)給出采購(gòu)的信息，如載重量、速度、轎廂高度、轎廂寬與深、轎門與廳門的凈開(kāi)門尺寸、開(kāi)門方式和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。4.5.4 規(guī)定實(shí)施的流程、過(guò)程、施工的特性、工藝要求、施工的安全要求，規(guī)定了人員、設(shè)備、儀器儀表工具要求，電梯正常使用和服務(wù)安全性方面不可缺少的特性。4.5.5 規(guī)定了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和工程的接受準(zhǔn)則。4.5.6 文件發(fā)放前要由相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。4.6 評(píng)審：4.6.1 在適宜的階段，應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，針對(duì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)存在問(wèn)題區(qū)域和可能的不足等。評(píng)審的內(nèi)容包括：1）對(duì)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性；2）采購(gòu)和實(shí)施的可能性；3）電梯結(jié)構(gòu)的合理性、美觀性、安全性、節(jié)能環(huán)保、可維修性、可檢驗(yàn)性和可知性造成的壞的影響等。4.6.2 如有必要，也可以聘請(qǐng)有關(guān)專家和相關(guān)方面的專業(yè)人員參與系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果能否滿足顧客的要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的功能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的不足。4.6.3 評(píng)審形成結(jié)論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門按方案實(shí)施。4.7 確認(rèn)：4.7.1應(yīng)在產(chǎn)品交付工程或服務(wù)實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。4.7.2 通過(guò)客觀證據(jù)使特定的預(yù)期用途功能或規(guī)定的要求達(dá)到滿足。4.7.3 確認(rèn)的記錄應(yīng)予以存檔保存。*工程有限公司程序文件標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-05-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)4.8 更改：4.8.1 “電梯施工圖紙”及施工方案的更改，首先要經(jīng)電梯制造商技術(shù)部門確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)同意后公司就具體情況決定是否需要對(duì)該更改進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)評(píng)審，要由確認(rèn)人員簽字。4.8.2 更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)已交付的工程或服務(wù)。4.8.3 更改的評(píng)審記錄及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 5、相關(guān)記錄：5.1BFQJL- 0501 安全技術(shù)交底記錄5.2BFQJL- 0502 電梯安裝工程施工方案5.3BFQJL- 0503 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安裝施工方案5.4BFQJL- 0504 施工方案評(píng)審記錄表*工程有限公司程序文件標(biāo) 題材料、零部件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-06-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)1、目的：確保采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)并保證采購(gòu)的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合公司要求。2、適用范圍：適用于公司電梯安裝維修、保養(yǎng)有關(guān)的物資、勞務(wù)供方的采購(gòu)。3、職責(zé)：3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核、報(bào)批和發(fā)布合格產(chǎn)品、物資供方名錄。3.2供銷部負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的選擇、監(jiān)控、評(píng)估和更新。3.3安裝維修隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)上報(bào)主要物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。3.4安裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或維保隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)物資進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)、驗(yàn)收、碼放、保管。4、4 控制要求4.1 采購(gòu)4.1.1 合格供方評(píng)價(jià)（1）供銷部應(yīng)對(duì)常用材料零部件的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評(píng)審的有關(guān)資料。評(píng)定供方應(yīng)包括如下內(nèi)容：a) 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力及技術(shù)水平；b) 供方的業(yè)績(jī)、履行合同的信譽(yù)及其他用戶的反映；c) 必要時(shí)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。d) 該配件是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求，供方是否為專業(yè)制造單位，產(chǎn)品質(zhì)量是否有保證；e)供應(yīng)方是否有許可證（型式試驗(yàn)證），許可證是否在有效期內(nèi)，是否覆蓋該產(chǎn)品，是否符合所用電梯型式、型號(hào)要求。（2）進(jìn)行供方評(píng)定后選擇合格供方，報(bào)質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格供方的名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。（3）當(dāng)供方提供的材料零部件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取停止或暫停供貨措施；每年年底，供銷部依據(jù)供貨質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、服務(wù)質(zhì)量等對(duì)供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，以確定新的合格供方名錄，并保存評(píng)價(jià)記錄。4.1.2 編制采購(gòu)文件（1）質(zhì)檢部根據(jù)施工情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)*工程有限公司程序文件標(biāo) 題材料、零部件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-06-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)人員在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。（2）采購(gòu)計(jì)劃是采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的物品規(guī)定明確的采購(gòu)要求，包括：物資明細(xì)、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、采購(gòu)數(shù)量、進(jìn)度要求。對(duì)于有特殊要求的物品應(yīng)標(biāo)明質(zhì)量要求或執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3 材料、零部件采購(gòu)所采購(gòu)的電梯配件與通用件，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)擅自更改型號(hào)、規(guī)格。對(duì)于有型式試驗(yàn)要求的配件，包括門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗(yàn)報(bào)告結(jié)論應(yīng)提供副本，其中限速器與漸進(jìn)式安全鉗還須有調(diào)試證書副本。對(duì)于其他配件或通用件，合格證或質(zhì)量證明書及使用說(shuō)明書應(yīng)齊全。4.2 材料、零部件驗(yàn)收4.2.1 驗(yàn)收入庫(kù)（對(duì)于改造、維修）（1） 材料和零部件到貨后，按照定貨要求進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容按檢驗(yàn)控制程序。（2）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件，由材料檢驗(yàn)員給出本單位材料代號(hào)，并在材料的規(guī)定部位設(shè)置材料標(biāo)識(shí)。（3）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件由檢驗(yàn)員填寫材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單，連同質(zhì)量證明書一起交材料責(zé)任人審查簽字。（4）驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。（5）驗(yàn)收入庫(kù)通知單一式兩份，一份材料檢驗(yàn)員留底，一份交倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員見(jiàn)到入庫(kù)通知單后即可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記入賬。（6）經(jīng)驗(yàn)收合格的材料零部件應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格及編號(hào)整齊存放到材料場(chǎng)地合格區(qū)內(nèi)。（7）驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，填寫退貨單，相關(guān)部門審批后，進(jìn)行退貨處理。4.2.2電梯整機(jī)材料、零部件現(xiàn)場(chǎng)管理 電梯零部件進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，檢驗(yàn)員應(yīng)與電梯制造單位及建設(shè)方共同進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，建立臨時(shí)庫(kù)房。（2）驗(yàn)收合格的材料予以入庫(kù)，按規(guī)定要求做好標(biāo)識(shí)、保管。（3）驗(yàn)收不合格的材料，做出標(biāo)識(shí)后置于不合格區(qū)，進(jìn)行退貨處理。4.3 材料零部件的保管4.3.1材料庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)，材料、零部件應(yīng)按檢驗(yàn)狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)*工程有限公司程序文件標(biāo) 題材料、零部件控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-06-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)域內(nèi)。4.3.2材料庫(kù)內(nèi)的材料、零部件應(yīng)按品種、牌號(hào)、規(guī)格和材料編號(hào)分類整齊堆放，材料零部件上應(yīng)種植有明顯標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全，當(dāng)標(biāo)識(shí)脫落或不清晰時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作標(biāo)識(shí)，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.3.3庫(kù)房應(yīng)有防銹蝕、防損壞、防丟失措施。4.3.4材料庫(kù)應(yīng)建立材料、零部件臺(tái)賬，臺(tái)賬應(yīng)按材料、零部件編號(hào)一號(hào)一表。臺(tái)賬應(yīng)記入材料、零部件入庫(kù)、發(fā)放、回收的動(dòng)態(tài)情況，且應(yīng)做到賬物相符。4.4 材料零部件的發(fā)放4.4.1保管員依據(jù)材料定額發(fā)料，不得超定額發(fā)料。4.4.2發(fā)料前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料零部件的牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)及其質(zhì)量狀況是否滿足電梯安裝的有關(guān)要求，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到場(chǎng)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)料員、檢驗(yàn)員應(yīng)在出庫(kù)單和領(lǐng)料單上簽字。保管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)賬上進(jìn)行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品制造編號(hào)和名稱，以保持材料的可追溯性。4.5 資料歸檔 所有質(zhì)量證明文件由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人保管，建立臺(tái)帳，在工程竣工后存入檔案交辦公室保管。5、相關(guān)文件與記錄5.1BFQJL- 0601供方或協(xié)作方評(píng)價(jià)報(bào)告5.2BFQJL- 0602供方或協(xié)作方質(zhì)量體系保證能力調(diào)查表5.3BFQJL- 0603合格供方名錄5.4BFQJL- 0604供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表5.5BFQJL- 0606采購(gòu)合同5.6BFQJL- 0607月采購(gòu)計(jì)劃5.7BFQJL- 0608物資采購(gòu)申請(qǐng)單5.8BFQJL- 0611進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.9BFQJL- 0612外購(gòu)原材料、配套件（外購(gòu)件、自制件）入庫(kù)通知單5.10BFQJL- 0613退料單5.11BFQJL- 0614采購(gòu)產(chǎn)品退貨分析報(bào)告5.12BFQJL- 0615領(lǐng)料單5.13BFQJL- 0621產(chǎn)品報(bào)廢登記表*工程有限公司程序文件標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-07-2017頁(yè) 碼第1頁(yè) 共4頁(yè)1目的：本程序?qū)﹄娞莅惭b維修過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，滿足顧客和法律法規(guī)要求。2范圍：本程序適用與本公司安裝維修保養(yǎng)過(guò)程的作業(yè)（工藝）管理。3 職責(zé)：3.1生技部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）過(guò)程的管理。3.2工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）過(guò)程的控制。3.3工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)施工工具、錯(cuò)件補(bǔ)發(fā)的組織發(fā)放工作。3.4 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施電梯安裝、交付等過(guò)程的控制。3.5 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工過(guò)程的協(xié)調(diào)，質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)控。3.6 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審電梯生產(chǎn)廠家提供的電梯安裝施工工藝。3.7 設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙。3.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)電梯實(shí)施檢驗(yàn)工作。4 控制程序：4.1圖樣審查1）工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)圖樣進(jìn)行審查，并填寫審閱記錄，圖樣審查的內(nèi)容。顧客提供的文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；合同規(guī)定的技術(shù)參數(shù)，驗(yàn)收規(guī)范的準(zhǔn)確性；合同中規(guī)定的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品規(guī)格與顧客要求是否一致；技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)注的正確性。2）審閱時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由工藝責(zé)任人與顧客以及設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予 以設(shè)計(jì)變更。3）必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。4.2作業(yè)（工藝）技術(shù)文件的編審1）工藝責(zé)任人根據(jù)電梯類別和品種范圍確定編制產(chǎn)品施工作業(yè)（工藝）。2）作業(yè)（工藝）人員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電梯制造商作業(yè)（工藝）和公司實(shí)際，組織編制作業(yè)（工藝）技術(shù)文件。3）工藝責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3文件修改1）技術(shù)作業(yè)（工藝）人員對(duì)顧客的修改，經(jīng)顧客校核后，下達(dá)變更通知單并加蓋公章。2）對(duì)圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過(guò)供銷部同顧客聯(lián)系，重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。3）質(zhì)檢部收到顧客修改后的圖樣及技術(shù)文件后，在圖樣及技術(shù)文件上注明單位、姓名和日期，*工程有限公司程序文件標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-07-2017頁(yè) 碼第2頁(yè) 共4頁(yè)將顧客要求修改的部分發(fā)到電梯制造商，經(jīng)電梯制造商技術(shù)確認(rèn)后，再做修改。4）修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文件、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署修改日期，然后附上換成的文字、尺寸和圖形。4.4作業(yè)（工藝）的實(shí)施和管理 1） 作業(yè)（工藝）文件和施工圖樣由生技部發(fā)放，施工完畢將存檔。作業(yè)（工藝）文件作為竣工資料，交資料室存檔。 2）對(duì)新產(chǎn)品在安裝、維修施工前，由工藝責(zé)任人做作業(yè)（工藝）技術(shù)交底和新作業(yè)（工藝）的培訓(xùn)。 3）作業(yè)（工藝）實(shí)施過(guò)程中，作業(yè)（工藝）技術(shù)人員對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況。4）檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。5.安裝過(guò)程控制5.1 施工準(zhǔn)備階段控制。5.1.1 生技部負(fù)責(zé)將電梯安裝任務(wù)下達(dá)給安裝隊(duì)，并同時(shí)移交供貨合同、技術(shù)合同、安裝合同和土建圖等資料。5.1.2 安裝隊(duì)負(fù)責(zé)接收合同圖紙，登記入檔。5.1.3 生技部負(fù)責(zé)向項(xiàng)目所在地政府部門報(bào)批，辦理安裝審批手續(xù)。5.1.4 生技部負(fù)責(zé)土建前期跟蹤及地盤檢查工作。5.1.5 安裝隊(duì)?wèi)?yīng)確定地盤已符合安裝要求，確保安裝隊(duì)符合以下原則：電梯安裝隊(duì)由三人以上組成，所有施工人員持安裝證，且機(jī)械安裝、電氣安裝至少各一人。5.1.6 安裝隊(duì)按合同工期要求編制安裝施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)呈生技部批準(zhǔn)。確認(rèn)后開(kāi)始實(shí)施安裝。安裝施工過(guò)程中做好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。5.1.7 生技部定期監(jiān)督安裝隊(duì)及時(shí)增添或更換班組需用的工具。 5.2 施工階段過(guò)程控制。5.2.1安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)電梯零部件吊裝、井道搭棚作業(yè)工作，經(jīng)檢查合格后，填寫B(tài)FQJL- 1204 吊裝質(zhì)量檢查表，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，安排安裝小組進(jìn)場(chǎng)。5.2.2 安裝班組根據(jù)BFQJL- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表和實(shí)際情況，開(kāi)箱檢查裝箱件，發(fā)生錯(cuò)缺件時(shí)，填寫B(tài)FQJL- 0623 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告，安裝隊(duì)長(zhǎng)跟蹤補(bǔ)件工作。5.2.3 安裝過(guò)程中，顧客要求增加項(xiàng)目時(shí)，安裝隊(duì)長(zhǎng)通知供銷部與顧客接洽，補(bǔ)簽附加合同后，再將補(bǔ)簽的附加合同復(fù)印件移交生技部實(shí)施。5.2.4 安裝組長(zhǎng)以BFQJL- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表為依據(jù)，安排日常施工作業(yè)，并每天記錄實(shí)際進(jìn)度，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度滯后計(jì)劃進(jìn)度三天時(shí)，必須對(duì)BFQJL- 0708 電梯安裝計(jì)劃進(jìn)度控制表進(jìn)行修改，由安裝隊(duì)長(zhǎng)審批實(shí)施。每個(gè)過(guò)程完工后，安裝組員先行自檢，安裝組長(zhǎng)互檢， *工程有限公司程序文件標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制程序版 本A/0狀 態(tài)受 控章節(jié)號(hào)BFQ/CX-07-2017頁(yè) 碼第3頁(yè) 共4頁(yè) 再由安裝隊(duì)長(zhǎng)檢查（分部、分項(xiàng)或隱蔽工程）。提出不符合項(xiàng)，且由安裝小組整改，復(fù)檢合格后，安裝小組才能進(jìn)入下一過(guò)程（工序）施工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫B(tài)FQJL- 0706 電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全施工工藝檢查記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝過(guò)程質(zhì)量抽查工作。5.2.5 電梯主要部件安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)安裝隊(duì)長(zhǎng)確認(rèn)后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和檢驗(yàn)員對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收并出BFQJL- 1207 安裝調(diào)試檢驗(yàn)驗(yàn)收原始記錄表。5.2.6 安裝隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收過(guò)程的協(xié)調(diào)，驗(yàn)收合格后還需跟蹤政府部門的驗(yàn)收工作。5.2.7 電梯驗(yàn)收合格后，工藝責(zé)任人應(yīng)將該梯全部的檔案資料移交給