中國石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法

.中國石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為，防范和控制經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營質(zhì)量和效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱所屬單位）的合同管理。集團(tuán)公司及所屬單位的控股公司通過法定程序?qū)嵤┍巨k法。境外控股公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條 本辦法所稱合同，指集團(tuán)公司及其所屬單位與其他法人、其他組織、自然人之間，以及所屬單位相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合資企業(yè)章程、意向書、備忘錄及其他文件。第四條 集團(tuán)公司實(shí)行歸口管理、分級負(fù)責(zé)、專業(yè)把關(guān)的合同管理體制。第五條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)合同管理責(zé)任制，按照誰訂立、誰履行、誰負(fù)責(zé)的原則，明確分工，落實(shí)責(zé)任。第六條 集團(tuán)公司管理或?qū)徟韵潞贤海ㄒ唬┮约瘓F(tuán)公司名義簽訂的合同；（二）集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，指定相關(guān)所屬單位簽訂的跨專業(yè)板塊項目合同；（三）集團(tuán)公司組織簽訂或?qū)徟闹卮笕谫Y類合同；（四）所屬單位簽訂的股權(quán)類合同；（五）所屬單位簽訂的單項標(biāo)的金額在3億元人民幣以上的設(shè)備采購或支出類工程合同；（六）其他權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同。所屬單位簽訂的單項標(biāo)的金額在1億元人民幣以上3億元人民幣以下的設(shè)備采購或支出類工程合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后及時報集團(tuán)公司備案。第七條 所屬單位管理或?qū)徟韵潞贤海ㄒ唬┮员締挝幻x簽訂的合同；（二）以其下屬單位名義簽訂的合同；（三）集團(tuán)公司授權(quán)其管理的合同；（四）其他合同。第八條 集團(tuán)公司管理或?qū)徟暮贤瑢儆谝韵虑樾蔚?，可根?jù)實(shí)際情況授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位管理或?qū)徟海ㄒ唬┘瘓F(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司或所屬單位決策的項目；（二）限制知悉范圍的海外項目及其他敏感項目；（三）需要緊急處理的事項。需要授權(quán)的，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由法律事務(wù)部辦理授權(quán)手續(xù)。 第九條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部是集團(tuán)公司合同綜合管理部門，履行以下職責(zé)：（一）制訂集團(tuán)公司合同管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；（二）審查或起草以集團(tuán)公司名義簽訂的合同，辦理簽約授權(quán)手續(xù)，會同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查合同履行情況；（三）組織或參與集團(tuán)公司重大合同的法律論證、談判和起草工作； （四）組織審查所屬單位上報審批的合同，辦理審批手續(xù)；（五）負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司合同專用章；（六）會同信息管理部門組織集團(tuán)公司合同管理信息化建設(shè)；（七）組織編制、推廣使用集團(tuán)公司合同示范文本；（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核所屬單位合同管理工作。第十條 所屬單位負(fù)責(zé)本單位合同管理工作，履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法，制訂本單位合同管理實(shí)施細(xì)則；（二）組織本單位合同訂立和履行；（三）審查或?qū)徟湎聦賳挝缓炗喌暮贤唬ㄋ模┩茝V應(yīng)用集團(tuán)公司合同管理信息系統(tǒng)；（五）推廣應(yīng)用集團(tuán)公司合同示范文本，根據(jù)需要編制本單位合同示范文本；（六）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核其下屬單位合同管理工作。第十一條 訂立和履行合同應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司制度規(guī)定，堅持公平公正、誠實(shí)信用原則。第二章 合同訂立第十二條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門組織合同談判、起草、簽訂工作，處理合同相關(guān)事務(wù)。 合同承辦部門是合同訂立的責(zé)任主體。第十三條 訂立合同應(yīng)當(dāng)做到主體、內(nèi)容、形式合法，條款內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、齊備，權(quán)利義務(wù)明晰、適當(dāng)。合同中不得出現(xiàn)容易產(chǎn)生歧義或含混不清的條款，專門術(shù)語、專有詞匯應(yīng)當(dāng)做出定義解釋。第十四條 除即時清結(jié)的小額交易外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。小額交易的類型和額度應(yīng)當(dāng)按照從嚴(yán)掌握原則，由所屬單位結(jié)合實(shí)際做出具體規(guī)定。第十五條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同，簽約主體應(yīng)當(dāng)是法人或其依法辦理登記的分支機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)部門或未依法辦理登記的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不得以其名義簽訂合同。第十六條 除集團(tuán)公司及所屬單位法定代表人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外，任何個人未經(jīng)授權(quán)不得對外簽署合同。授權(quán)事宜按集團(tuán)公司授權(quán)管理辦法執(zhí)行。第十七條 訂立合同應(yīng)當(dāng)按照選商、談判、審查、授權(quán)或?qū)徟?、簽字蓋章的程序進(jìn)行。任何單位和個人不得違反程序訂立合同。第十八條 選擇合同相對人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照市場準(zhǔn)入條件和規(guī)定，通過比選和競爭方式進(jìn)行。按規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)方式選擇合同相對人的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。任何單位和個人不得違規(guī)干預(yù)選商活動，不得暗箱操作，不得收受商業(yè)賄賂。第十九條 訂立合同前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)組織查驗合同相對人的下列資料：（一）證明合同相對人依法成立并存續(xù)的登記文件；（二）相關(guān)資質(zhì)證書及許可經(jīng)營文件；（三）法定代表人或負(fù)責(zé)人的身份證明文件，受托人的授權(quán)委托書；（四）能夠證明其履約能力的財務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等資料；（五）需要查驗的其他資料。第二十條 集團(tuán)公司及所屬單位訂立對外投融資、技術(shù)及設(shè)備引進(jìn)等重大或復(fù)雜的項目合同，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)部門、單位組成工作組，進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律論證，擬訂談判方案，有組織、有計劃地開展談判簽約工作。第二十一條 所屬單位訂立涉及為集團(tuán)公司及其他所屬單位設(shè)定不競爭、市場承諾、知識產(chǎn)權(quán)許可等義務(wù)的合同，應(yīng)當(dāng)事先向集團(tuán)公司法律事務(wù)部報告，并根據(jù)集團(tuán)公司確定的方案開展合同談判，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自作出承諾。第二十二條 合同簽訂前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同審查流程辦理合同審查手續(xù)，向合同審查部門提交以下資料：（一）合同文本；（二）確定合同相對人的有關(guān)文件；（三）合同相對人資信情況說明及相關(guān)資料；（四）立項批復(fù)、可研批復(fù)、會議紀(jì)要、投資計劃、預(yù)算文件及其他前置性批準(zhǔn)文件；（五）需要提供的盡職調(diào)查、風(fēng)險評估等其他資料。第二十三條 合同審查流程由合同綜合管理部門會同有關(guān)部門，根據(jù)合同標(biāo)的額、類別及復(fù)雜程度設(shè)定。下列合同的審查流程可適當(dāng)簡化：（一）所屬單位之間簽訂的合同；（二）關(guān)聯(lián)交易合同；（三）小額交易合同；（四）使用集團(tuán)公司、所屬單位合同示范文本的合同；（五）招投標(biāo)過程中已進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查，且招投標(biāo)結(jié)果沒有重大改變的合同；（六）合同審查部門參與談判、起草過程的合同。第二十四條 集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、專業(yè)分公司按照職責(zé)分工，分別對合同進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查：（一）規(guī)劃計劃部門主要審核投資項目合同是否符合集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃、效益標(biāo)準(zhǔn)和投資方向指導(dǎo)目錄，并已列入年度計劃或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)；合同標(biāo)的金額是否超過已下達(dá)計劃或批準(zhǔn)的總投資額。（二）財務(wù)部門主要審核合同資金來源與使用，資產(chǎn)權(quán)屬、用途、使用方式和動用審批手續(xù)，以及資金結(jié)算、款項支付方式等財務(wù)資產(chǎn)事項是否明確、具體，是否符合有關(guān)規(guī)定；擔(dān)保合同所涉及的擔(dān)保條件、標(biāo)的及金額與期限是否符合集團(tuán)公司批準(zhǔn)文件。（三）預(yù)算部門主要審核支出類合同所支出資金是否列入集團(tuán)公司年度預(yù)算、是否符合集團(tuán)公司相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)。（四）資本運(yùn)營部門組織審核控參股公司章程的治理結(jié)構(gòu)設(shè)置，審核股權(quán)投資（包括境外股權(quán)收購）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組整合事項是否已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)，以及上述事項所涉合同的交易安排是否符合相關(guān)批復(fù)。（五）外事部門主要審核合同文本及相關(guān)法律文件的外文表述是否準(zhǔn)確，中、外文本所載內(nèi)容是否一致。（六）法律部門主要審核合同簽約依據(jù)是否完備，合同條款是否合法合規(guī)、完整齊備，權(quán)利義務(wù)約定是否具體、明確，各審查部門的意見是否需要協(xié)調(diào)，并提出是否具備簽約條件的審查意見。（七）合同涉及其他業(yè)務(wù)主管部門和專業(yè)分公司相關(guān)業(yè)務(wù)的，按照其職責(zé)分工，對有關(guān)事項進(jìn)行審查。集團(tuán)公司所屬單位比照前款規(guī)定，確定本單位合同審查部門職責(zé)。第二十五條 所屬單位訂立由集團(tuán)公司審批的合同，應(yīng)當(dāng)在完成本單位審查后將合同文本及相關(guān)資料報送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。集團(tuán)公司法律事務(wù)部對合同及相關(guān)資料是否齊備進(jìn)行形式審查，并按照簡捷高效原則確定審查部門和審查流程。第二十六條 合同經(jīng)審查具備簽署條件的，合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)及時辦理授權(quán)或?qū)徟掷m(xù)；不具備簽署條件的，由合同綜合管理部門責(zé)成合同承辦部門修訂完善后報審。所屬單位上報審批的合同，條款存在重大缺陷需要總部有關(guān)部門幫助或參與談判的，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以支持。第二十七條 集團(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位審批的合同，專業(yè)分公司、所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本辦法和授權(quán)文件規(guī)定行使審批權(quán)，每半年向集團(tuán)公司書面報告行權(quán)情況，接受集團(tuán)公司有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。第二十八條 合同應(yīng)當(dāng)加蓋合同專用章。特殊情況下需要使用行政公章的，經(jīng)本單位合同綜合管理部門同意后，按照本單位相關(guān)規(guī)定用章。合同專用章由合同綜合管理部門統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合同專用章刻制、使用、廢止、銷毀等管理規(guī)定，禁止任何單位和個人違規(guī)濫用合同專用章。第二十九條 國家法律法規(guī)規(guī)定需報國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后辦理報批手續(xù)。法律法規(guī)規(guī)定或合同當(dāng)事人約定合同需要公證或鑒證的，應(yīng)當(dāng)辦理公證或鑒證手續(xù)。第三十條 合同應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生前簽訂，不得先交易后簽約。交易量難以確定的，應(yīng)當(dāng)在交易前與合同相對人簽訂框架協(xié)議，明確雙方主要權(quán)利義務(wù)，單價或計價方法，意向交易量或暫定標(biāo)的金額等主要條款。實(shí)際交易量的確認(rèn)單應(yīng)當(dāng)作為框架協(xié)議附件。因搶險、搶修、救災(zāi)等緊急情形需要在簽約前交易的，應(yīng)當(dāng)在緊急情形結(jié)束后及時補(bǔ)簽合同，確認(rèn)交易內(nèi)容和后續(xù)責(zé)任。第三章 合同履行第三十一條 執(zhí)行合同的部門或單位（以下簡稱合同執(zhí)行單位）是合同履行的責(zé)任主體。合同執(zhí)行單位包括：（一）負(fù)責(zé)合同履行的合同承辦部門；（二）合同簽訂后實(shí)際承接合同履行工作的其他部門或單位。第三十二條 合同履行涉及的有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，協(xié)同做好合同履行工作，并對合同履行情況實(shí)施監(jiān)督。第三十三條 合同執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全面履行合同，辦理合同履行中有關(guān)授權(quán)、異常情況報告、索賠、實(shí)施證據(jù)和檔案資料的收集管理等事項，協(xié)調(diào)處理合同履行中發(fā)生的問題。第三十四條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)熟知合同內(nèi)容，嚴(yán)格履行公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)合同履行管理，正確行使權(quán)利、履行義務(wù)，落實(shí)合同履行責(zé)任，確保合同全面履行、實(shí)際履行。合同執(zhí)行單位不得擅自放棄或怠于行使權(quán)利，不得擅自承諾合同約定以外的義務(wù)。第三十五條 合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)在合同履行前向合同執(zhí)行單位和人員進(jìn)行合同交底，詳細(xì)說明合同內(nèi)容，提示合同風(fēng)險，明確履行要求。第三十六條 依據(jù)總承包合同進(jìn)行分包的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)將總承包合同中約定的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保等方面的責(zé)任和義務(wù)分解落實(shí)到分包商，并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和合同約定監(jiān)督其活動。第三十七條 合同履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行履行確認(rèn)制度。合同履行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、合同約定和履行要求，明確專人作為簽字代表簽署確認(rèn)文件。簽字代表應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)履職能力，嚴(yán)格按照制度要求和合同約定履行職責(zé)。涉及對方違約或合同變更等重大事項的，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告，不得擅自簽署確認(rèn)文件。工程和重大物資采購類合同，簽字代表及其簽字權(quán)限應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定。簽字代表或簽字權(quán)限發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時書面通知合同相對人。第三十八條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行風(fēng)險評估制度，對履行期限較長、風(fēng)險較大的合同定期進(jìn)行風(fēng)險排查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問題。第三十九條 發(fā)生以下情形之一，可能影響或改變合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時向合同綜合管理部門報告：（一）出現(xiàn)不可抗力情形的；（二）合同相對人分立、合并、解散的；（三）合同相對人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，資質(zhì)、許可等被撤銷的；（四）合同相對人未按照合同約定履行，可能影響合同目的實(shí)現(xiàn)的；（五）合同相對人提出合同履行異議，可能產(chǎn)生合同糾紛的。第四十條 發(fā)生本辦法第三十九條規(guī)定的異常情形的，合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門，區(qū)分不同情況提出以下處理意見：（一）變更或解除合同；（二）行使不安抗辯權(quán)等權(quán)利；（三）協(xié)商、仲裁或訴訟；（四）其他救濟(jì)方法。第四十一條 合同變更應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理權(quán)限將變更協(xié)議送交合同綜合管理部門組織審查。對合同做出實(shí)質(zhì)性變更的，應(yīng)當(dāng)履行合同審查審批手續(xù)。前款所稱合同實(shí)質(zhì)性變更，指已生效合同中的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款和報酬、履行期限、地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款發(fā)生變化，以及合同發(fā)生全部或部分轉(zhuǎn)讓的情形。第四十二條 合同終止前，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)做好尾款和稅費(fèi)結(jié)算、未決爭議及其他事宜的處理，不得遺留未決事項。合同終止后，合同執(zhí)行單位和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定繼續(xù)履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第四十三條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)對合同相對人履行合同情況進(jìn)行評價，并將評價結(jié)果錄入合同管理信息系統(tǒng)。任何單位不得與履約記錄不良的合同相對人簽訂合同。第四十四條 合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時收集、分類整理、妥善保管合同履行資料，并按檔案管理規(guī)定存檔。合同履行資料主要包括：（一）合同訂立和履行過程中形成的項目建議書、資信調(diào)查報告、可行性研究報告、備忘錄、確認(rèn)書、協(xié)議、批準(zhǔn)書、擔(dān)保書、委托書、公證書、來往電文、正式合同文本和相關(guān)審批資料；（二）有關(guān)合同修改、補(bǔ)充、變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除和調(diào)解、仲裁等資料，以及合同履行過程中產(chǎn)生的貨物進(jìn)出口海關(guān)報關(guān)單副本、商品檢驗、付款憑證等有關(guān)憑證；（三）檔案管理部門和合同綜合管理部門認(rèn)為有必要保存的其他資料和證據(jù)。歸檔的合同文本及資料應(yīng)當(dāng)是原件。沒有原件的，保存復(fù)印件，并附書面說明。第四章 合同管理信息系統(tǒng)和示范文本第四十五條 集團(tuán)公司按照信息技術(shù)總體規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)與ERP系統(tǒng)集成的合同管理信息系統(tǒng)。任何單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得另行建設(shè)、應(yīng)用其他合同管理信息系統(tǒng)。第四十六條 除下列合同外，集團(tuán)公司及所屬單位簽訂的合同應(yīng)當(dāng)通過合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行。（一）礦區(qū)服務(wù)涉及的與自然人簽訂的物業(yè)服務(wù)類合同；（二）按照集團(tuán)公司有關(guān)保密規(guī)定禁止上網(wǎng)運(yùn)行的重大項目合同；（三）經(jīng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部批準(zhǔn)的其他合同。前款合同，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第二章規(guī)定履行審查審批程序，并于每年年底前將合同訂立、履行情況報集團(tuán)公司法律事務(wù)部。第四十七條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)研究確定合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、升級業(yè)務(wù)需求，制定合同管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督合同管理信息系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)運(yùn)行并組織處理相關(guān)問題。集團(tuán)公司信息管理部負(fù)責(zé)組織、管理和協(xié)調(diào)合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)工作，會同相關(guān)部門組織合同管理信息系統(tǒng)與集團(tuán)公司其他統(tǒng)建信息系統(tǒng)的集成和融合，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)實(shí)施合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)各項具體工作，建立運(yùn)維管理體系，保障合同管理信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。第四十八條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)規(guī)范、優(yōu)化合同管理信息系統(tǒng)初始化設(shè)置，合理設(shè)置單位用戶、個人用戶及其權(quán)限，嚴(yán)格按照制度規(guī)定定義系統(tǒng)流程，確保系統(tǒng)運(yùn)行協(xié)調(diào)有序、安全規(guī)范、風(fēng)險受控。第四十九條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，保證信息數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。合同承辦部門和合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理信息系統(tǒng)信息錄入規(guī)范，及時準(zhǔn)確填報合同相關(guān)信息，對錄入信息的質(zhì)量負(fù)責(zé)。合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期檢查合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，組織整改存在的問題。第五十條 集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同信息統(tǒng)計分析制度。合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期分析合同訂立、履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同管理和企業(yè)經(jīng)營中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議。第五十一條 合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織梳理分析合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題，及時提出功能完善或升級的業(yè)務(wù)需求方案，并按照信息管理相關(guān)制度規(guī)定組織實(shí)施。第五十二條 集團(tuán)公司推行合同文本標(biāo)準(zhǔn)化。集團(tuán)公司法律事務(wù)部組織編制并修訂集團(tuán)公司合同示范文本。所屬單位合同綜合管理部門可根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，組織對集團(tuán)公司合同示范文本進(jìn)行細(xì)化。修改集團(tuán)公司合同示范文本中固定性條款的，應(yīng)征得集團(tuán)公司法律事務(wù)部同意。集團(tuán)公司合同示范文本未覆蓋的交易事項，所屬單位合同綜合管理部門可根據(jù)集團(tuán)公司合同示范文本的體例、格式及有關(guān)要求，組織編制本單位合同示范文本。第五十三條 集團(tuán)公司及所屬單位簽訂合同，應(yīng)當(dāng)使用合同示范文本。確需使用非示范文本的，應(yīng)當(dāng)事先征得合同綜合管理部門同意。第五章 監(jiān)督與責(zé)任第五十四條 合同承辦部門和合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)對合同訂立、履行情況自查自檢，及時整改存在的問題。集團(tuán)公司及所屬單位合同綜合管理部門定期檢查合同管理情況，發(fā)現(xiàn)合同管理混亂、存在較大風(fēng)險隱患的，應(yīng)當(dāng)給予通報批評并責(zé)成相關(guān)部門和單位整改。第五十五條 審計部門、監(jiān)察部門根據(jù)需要開展合同管理審計和專項監(jiān)督。對審計和監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)及時整改。第五十六條 審計部門可通過合同管理信息系統(tǒng)對正在審查的合同進(jìn)行抽檢。對審計部門提出的意見，合同承辦部門應(yīng)予采納；未予采納的，應(yīng)當(dāng)向?qū)徲嫴块T作出合理解釋。第五十七條 出現(xiàn)以下情形之一的，監(jiān)察部門按照集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定，視情節(jié)輕重對有關(guān)單位和人員給予處分。造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究賠償責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（一）合同訂立、履行因違反國家法律法規(guī)規(guī)定，受到國家有關(guān)行政機(jī)關(guān)查處的；（二）與合同相對人、第三人惡意串通，損害集團(tuán)公司或國家利益的；（三）簽訂以合法形式掩蓋非法目的或內(nèi)容虛假的合同；（四）擅自拆分合同的；（五）無授權(quán)、超越授權(quán)簽訂或變更合同的；（六）隱瞞或不及時報告合同履行異常情況，產(chǎn)生不良后果的；（七）擅自放棄或怠于行使權(quán)利造成損失的； （八）不按照合同約定履行義務(wù)導(dǎo)致承擔(dān)違約責(zé)任的；（九）泄露合同商業(yè)秘密的；（十）利用職務(wù)之便，通過合同謀取私利的；（十一）其他應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的行為。第六章 附 則第五十八條 集團(tuán)公司及其所屬單位的勞動合同管理，不適用本辦法。第五十九條 本辦法由集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自2013年6月1日起施行。中國石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法（中油法字2007156號）同時廢止。歡迎您下載我們的文檔，后面內(nèi)容直接刪除就行資料可以編輯修改使用資料可以編輯修改使用致力于合同簡歷、論文寫作、PPT設(shè)計、計劃書、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類模板等方方面面，打造全網(wǎng)一站式需求ppt課件設(shè)計制作,word文檔制作,圖文設(shè)計制作、發(fā)布廣告等，公司秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對待每一位客戶，做到讓客戶滿意！感謝您下載我們文檔第六十條21.