風險評估表

QHSE管理體系文件編號：UEW/x-xx-xx-xx 風 險 評 估 表Risk Assessment Form公司及部門名稱：Company and Department:風險評估領(lǐng)導：Risk Assessment Leader:審核：Approved by崗位：Designation:本次評估日期：2015.08.27Original Assessment date:記錄人：Recorder:下次評估日期：Next review date:記錄日期：危險源辨識HAZARD IDENTIFICATION風險評估RISK EVALUATION風險控制RISK CONTROL序號Ref工作內(nèi)容Work Activity危害后果/環(huán)境影響Hazard/ Environmental Impact可能的傷害/身體疾病/環(huán)境影響Possible injury/ill-health/ Environmental Consequence現(xiàn)有風險控制措施Existing risk controls嚴重性Severity(S)可能性Likelihood(L)風險等級Risk Level附加的控制措施Additional ControlsSL附加控制措施后的期望風險等級Expected Risk Level after additional controls實施人Implementation Person計劃完成日期Due Date備注Remarks1電工操作維修 人員傷亡觸電配發(fā)絕緣手套、絕緣鞋；配電間鋪絕緣墊。有應急預案31一般的定期檢測安全用具。周例會強調(diào)安全21輕微的楊春曉日常維持舉例2345678910第5頁 共4頁QHSE管理體系文件編號：UEW/x-xx-xx-xx 風 險 評 估 表Risk Assessment Form附件危害與環(huán)境因素評價準則危害后果/環(huán)境影響的嚴重性（S）參照表分數(shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況公司形象受損程度3 部分喪失勞動能力 職業(yè)病 慢性病 住院治療 一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上 不符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)。 造成嚴重后果且廣泛。 嚴重影響公司形象 收到外部投訴 很大程度影響作業(yè)2 需要去醫(yī)院治療，但不需住院 一次事故直接經(jīng)濟損失在6000元及以上，10000元以下 符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)但不符合相關(guān)的規(guī)章制度。 受到影響僅限于個別項目。 收到內(nèi)部投訴 中等影響作業(yè)1 皮外傷 短時間身體不適 一次事故直接經(jīng)濟損失在1000元及以上，6000元以下 正常情況下符合適用的法規(guī)及其它要求 受到影響無或很小，異常情況下不符合公司或相關(guān)方的規(guī)定。 沒有收到投訴 基本不影響作業(yè)危害/環(huán)境因素導致后果發(fā)生的可能性(L)參照表等級管理措施（包括執(zhí)行情況等）員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗等）設備設施現(xiàn)狀作業(yè)環(huán)境3沒有控制文件或作業(yè)指導書； 不檢查或偶爾檢查不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓。心理有時不不穩(wěn)定，多次出差錯）帶病運行，超期服役、經(jīng)常出故障，不符合不符合國家、行業(yè)規(guī)范空間狹小，存在超標的易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)，噪音超標時間長，光線陰暗，氣溫過熱或過冷持續(xù)時間長等，經(jīng)常有雷雨、大風、大雪等災害天氣2有運行控制文件或作業(yè)指導書，但是控制點不充分或控制措施不明確；控制措施執(zhí)行不到位；周檢、月檢執(zhí)行較好。 基本勝任（有上崗證，有培訓，但經(jīng)驗不足，但是心理偶爾不穩(wěn)定） 過期未檢、偶爾出故障 空間較小，易燃易爆有毒有害物質(zhì)在異?；蚓o急狀況下超標，噪音偶爾超標，光線有時陰暗，溫度過熱或過冷持續(xù)時間短較暗，偶爾有雷雨、大風、大雪等災害天氣。1有較為完善運行控制文件及作業(yè)指導書；執(zhí)行較好但偶爾不到位； 日檢、周檢執(zhí)行較好。勝任（經(jīng)過培訓，經(jīng)驗豐富，意識強，心理穩(wěn)定，偶爾也出偏差。運行后期，可能出故障 空間開闊，基本不存在超標的易燃易爆有毒有害易腐蝕的物質(zhì)，噪音一般不超標，光線較好 ，溫度適宜。一般不會有雷雨、大風、大雪等災害天氣出現(xiàn)。風險評估表嚴重性S可能性L123112322463369風險控制措施及實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限69重大的采取緊急措施降低風險；可考慮建立目標指標和管理方案；立即34一般的完善操作規(guī)程；開展培訓及溝通。一周內(nèi)12輕微的維持現(xiàn)狀管理，但要檢查。半月內(nèi)說明：1-為了各部門的風險評估能夠做的全面、具體，此工作可先由各崗位分別對所熟悉的工作內(nèi)容進行評估，然后匯總為一個部門的綜合性的風險評估表；2-公司總經(jīng)理為各公司經(jīng)營風險控制責任人，部門總監(jiān)/經(jīng)理為各部門風險控制責任人，需從全局把握各種風險并合理合法的組織執(zhí)行風險控制，以盡可能的減少經(jīng)營、人員傷亡、公司財產(chǎn)及其他方面的損失；3-在下列情形下危害與環(huán)境因素應及時更新：a) 公司適用的法律法規(guī)發(fā)生變化；b) 工藝技術(shù)或作業(yè)過程發(fā)生了變化；c) 公司業(yè)務或部門職能發(fā)生了變化；d) 事故或事件發(fā)生后；發(fā)生上述更新因素后，針對所需更新的內(nèi)容在一個月內(nèi)完成風險評估表的更新工作；如果沒有以上所描述的變化，公司各部門至少一年進行一次評審或檢查危害識別結(jié)果；4-鼓勵全員職工參加此項工作。