《系統(tǒng)變更管理辦法》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《系統(tǒng)變更管理辦法（13頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、系統(tǒng)變更管理辦法(V1.0)文檔編號變更管理辦法V1.0文檔敏感性敏感項目監(jiān)理文檔編寫編寫日期文檔審核審核日期公開范圍1. 目錄22. 目的33. 范圍34. 變更流程35. 變更方案的制訂46. 緊急變更流程57. 權責分離5為規(guī)范軟件變更與維護管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護管理流程，特制定本管理辦法。3. 范圍本辦法適用于應用系統(tǒng)已開發(fā)或采購完畢并正式上線、且由軟件開發(fā)組織移交給應用管理組織之后，所發(fā)生的生產(chǎn)應用系統(tǒng)（以下簡稱應用系統(tǒng)）運行支持及系統(tǒng)變更工作。4. 變更流程系統(tǒng)變更工作可分為下面三類類型：功能完善維護、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計報表生成。功能完善維護指根據(jù)業(yè)務部門的需求
2、，對系統(tǒng)進行的功能完善性或適應性維護；系統(tǒng)缺陷修改指對一些系統(tǒng)功能或使用上的問題所進行的修復，這些問題是由于系統(tǒng)設計和實現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的；統(tǒng)計報表生成指為了滿足業(yè)務部門統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)生成的需要，而進行的不包含在應用系統(tǒng)功能之內(nèi)的數(shù)據(jù)處理工作。系統(tǒng)變更工作以任務形式由需求方（一般為業(yè)務部門）和維護方（一般為信息中心，還包括合作廠商）協(xié)作完成。系統(tǒng)變更過程類似軟件開發(fā)，大致可分為四個階段：任務提交和接受、任務實現(xiàn)、任務驗收和程序下發(fā)上線。需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表，由部門負責人審批后提交給信息中心系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員負責接受需求并上報給信息中心。信息中心分析需求，
3、并提出系統(tǒng)變更建議。對變更過程應形成變更過程記錄。系統(tǒng)管理員根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實現(xiàn)系統(tǒng)變更需求，將需求提交至內(nèi)部開發(fā)人員、合作開發(fā)商或外包開發(fā)商，產(chǎn)生供發(fā)布的程序。系統(tǒng)管理員應形成詳細的變更方案。信息中心主任根據(jù)變更建議審批變更方案。實現(xiàn)過程應按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進行。系統(tǒng)變更過程應遵循軟件開發(fā)過程相同的正式、統(tǒng)一的編碼標準，并經(jīng)過測試和正式驗收才能下發(fā)和上線。信息中心系統(tǒng)管理員組織業(yè)務部門的系統(tǒng)最終用戶對系統(tǒng)程序變更進行測試，并撰寫用戶測試報告，提交業(yè)務部門負責人和信息中心主管領導簽字確認通過。在系統(tǒng)變更完成后，信息中心系統(tǒng)管理員和業(yè)務部門的最終用戶共同撰寫程序變
4、更驗收報告，經(jīng)業(yè)務部門負責人簽字驗收后，報送信息中心主管審批。培訓管理員負責對系統(tǒng)變更過程的文檔進行歸檔管理，變更過程中涉及的所有文檔應至少保存兩年。5. 變更方案的制訂由系統(tǒng)管理員負責制定變更實施計劃和方案。變更實施計劃和方案包含以下內(nèi)容：（一）生產(chǎn)變更事件日期、時間（包括生產(chǎn)變更事件實施計劃開始時間和結束時間）；（二）生產(chǎn)變更事件影響范圍和是否影響生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務連續(xù)運行。（三）生產(chǎn)變更事件中各參與部門需要配合和確認的工作，明確變更主要實施成員。（四）生產(chǎn)變更事件實施前的測試報告。（五）生產(chǎn)變更事件實施后的驗證方案。（六）是否完成相關技術培訓、操作手冊和操作日志的修訂。（七）變更是否涉及配置變
5、更。（八）變更的具體實施步驟、內(nèi)容。（九）變更的回退方案。（十）變更的應急方案。對于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出申請。信息中心根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進行相應處理。緊急變更過程中應使用專設的系統(tǒng)用戶賬號，由專責部門或人員啟動緊急修改變更程序。信息中心應對緊急變更的處理進行規(guī)范的文檔記錄。在緊急事件處理完成后，必須在一周內(nèi)補辦正式、完整的文檔，其中包括問題發(fā)現(xiàn)人填寫的緊急變更申請、問題發(fā)現(xiàn)人所在部門負責人對該申請的審批、需求部門/信息技術部測試記錄（包括簽字確認測試結果）。7. 權責分離系統(tǒng)變更過程中，應采取各種措施保證維護環(huán)境程序代碼訪問權
6、限受到良好控制。這些措施包括：1 、通過系統(tǒng)用戶的授權管理，確保只有特定人員能進行系統(tǒng)維護工作；2、如果使用專用程序開發(fā)工具，只有授權人員才能使用程序開發(fā)工具（通過只有特定開發(fā)人員擁有程序開發(fā)工具）；3、通過對源代碼的訪問控制，限制只有授權人員才能獲得源代碼以進行系統(tǒng)維護；4、在進行自有系統(tǒng)的程序變更時，應建立版本控制制度確保每次在最新的代碼基礎上進行更改，當多名程序員同時進行更改工作時，能夠進行適當協(xié)調；5、通過對系統(tǒng)日志的審閱，監(jiān)督系統(tǒng)維護人員在系統(tǒng)中的操作，確認維護工作的授權；6、在進行自有系統(tǒng)的程序變更時，應防止源代碼在完成測試到正式上線之間的非授權修改。系統(tǒng)變更過程中，采取各種措施保
7、證生產(chǎn)系統(tǒng)應用程序訪問權限受到良好控制。這些措施包括：1、通過生產(chǎn)環(huán)境的訪問控制，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；2、通過物理隔離的手段，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；3、通過邏輯隔離的手段，限制對生產(chǎn)環(huán)境的訪問；4、對授權訪問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄，使用該記錄對生產(chǎn)環(huán)境訪問權限的檢查，確保只有經(jīng)授權人員才能訪問生產(chǎn)環(huán)境；5、普通用戶只能通過前臺登錄系統(tǒng)，不能通過后臺（如使用生產(chǎn)環(huán)境操作系統(tǒng)的命令行）進行操作；6、信息技術人員不應該擁有前臺應用程序的業(yè)務操作訪問權限，更不應該在前臺應用程序中擔任實際的業(yè)務操作任務；7、從技術角度限制開發(fā)人員對生產(chǎn)環(huán)境中應用程序文件夾的訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員對程序擁有讀
8、、寫和執(zhí)行的權限；8、禁止信息技術人員共享操作系統(tǒng)級別的賬號。附錄1、系統(tǒng)變更申請表系統(tǒng)名稱:申請人:申請時間:變更原因:變更內(nèi)容：物理安全變更網(wǎng)絡安全變更口主機安全變更口應用安全變更口數(shù)據(jù)安全變更口變更描述:變更影響:系統(tǒng)主管部門審批意見:審批人簽名:信息安全管理部門審批意見:審批人簽名:信息安全領導機構審批意見:審批人簽名:備注:注：可加附頁2、變更過程記錄系統(tǒng)名稱：變更執(zhí)行時間開始：結束：變更結果成功口失敗口（是否完成回退操作是口否口）變更執(zhí)行機構及人員：變更相關資料系統(tǒng)變更申請口風險管理威脅控制計劃口變更操作指南口系統(tǒng)回退方案口變更實施過程描述：變更操作資產(chǎn)名稱責任人變更處理資產(chǎn)管理變更結果確認驗收人員：備注：WelcomeToDownload!歡迎您的下載，資料僅供參考!
系統(tǒng)變更管理辦法
