露天礦山竣工驗收表【材料特制】

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1、 附件2 金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表 1.本驗收表依據(jù)《金屬非金屬礦山建設項目安全設施目錄（試行）》（國家安全監(jiān)管總局令第75號）及《金屬非金屬礦山建設項目安全設施設計編寫提綱》（安監(jiān)總管一〔2015〕68號）編制，用于金屬非金屬露天礦山建設項目竣工投入生產(chǎn)前，礦山企業(yè)組織驗收組對建設項目安全設施進行竣工驗收。 2.檢查類別中，“■”表示該項為否決項，“△”表示為一般項。 3.驗收中以安全監(jiān)管部門審查批復的安全設施設計（含設計變更，下同）為檢查的對照標準，安全設施設計中未涉及的內容，以國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準和規(guī)范性文件為檢查的對照標準。 4.檢查方法

2、分為查閱有關資料、現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場抽查三種。有關資料主要是指安全設施驗收評價報告，以及檢測檢驗報告、施工總結報告、竣工圖、監(jiān)理總結報告、隱蔽工程施工期間的影像資料等。要求進行現(xiàn)場抽查的項目，應按不低于10%的比例進行現(xiàn)場檢查。 5.檢查結果分為“合格”和“不合格”兩種。否決項必須全部合格，否則不予通過驗收。 6.本驗收表為通用性竣工驗收表，實際過程中可根據(jù)建設項目特點進行增加與刪減。 三類材料# 一、程序符合性 驗收人（簽字）：

3、 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查結果 1 “三同時”情況 1.1 安全設施設計 ■ 檢查內容：安全設施設計是否經(jīng)過相應的安全監(jiān)管部門審批，存在重大變更的，是否經(jīng)原審查部門審查同意。 檢查方法：查閱安全設施設計批復文件及重大設計變更批復文件。 1.2 項目完工情況 ■ 檢查內容：建設項目竣工驗收前，是否按照批準的安全設施設計內容完成全部的安全設施，單項工程驗收合格，具備安全生產(chǎn)條件，并提交自查報告。 檢查方法：查閱單項工程驗收資料、自查報告。

4、 1.3 安全設施驗收評價 ■ 檢查內容：是否具有資質的安全評價機構進行安全設施驗收評價，且評價結論為具備安全驗收條件。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 子項驗收結論 2 相關單位資質 2.1 施工單位 ■ 檢查內容：安全設施是否由具有相應資質的施工單位施工。 檢查方法：查閱施工單位資質證書。 2.2 監(jiān)理單位 △ 檢查內容：施工過程是否由具有相應資質的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。 檢查方法：查閱監(jiān)理單位資質證書。 子項驗收結論 二、露天采場

5、 驗收人（簽字）： 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查結果 1 安全平臺、清掃平臺、運輸平臺的寬度、臺階高度、臺階坡面角 基本 △ 檢查內容：安全平臺、清掃平臺和運輸平臺的寬度，以及臺階高度、臺階坡面角大小是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2 安全加固及防護

6、2.1 露天采場邊坡、道路邊坡、破碎站和工業(yè)場地邊坡的安全加固及防護措施 基本 △ 檢查內容：邊坡的安全加固及防護措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.2 水溶開采時，有害有毒氣體積聚處采取的措施 專用 △ 檢查內容：采取的措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.3 水力開采運礦溝槽上的蓋板或金屬網(wǎng) 專用 △ 檢查內容：蓋板或金屬網(wǎng)設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.4 挖掘船上的救護

7、設備 專用 △ 檢查內容：救護設備的配置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.5 挖掘船開采時，作業(yè)人員的救生器材 專用 △ 檢查內容：救生器材的配置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 3 露天礦邊界管理 3.1 設計規(guī)定保留的礦（巖）體或礦段 基本 △ 檢查內容：保留范圍與實際開采范圍對比。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.2 露天采場所設的邊界安全護欄 專用

8、 △ 檢查內容：采場邊界安全護欄設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 4 廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞 4.1 礦山已有廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞充填、封堵或隔離措施 專用 △ 檢查內容：充填、封堵或隔離措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.2 地下開采轉為露天開采時，地下巷道和采空區(qū)充填、封堵或隔離措施 專用 △ 檢查內容：充填、封堵或隔離措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全驗收評價報

9、告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 5 采場邊坡監(jiān)測 專用 △ 檢查內容：邊坡監(jiān)測設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告或現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論  三、礦山開拓運輸 驗收人（簽字）： 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查結果 1 公路運輸

10、 1.1 道路參數(shù) 基本 △ 檢查內容：運輸?shù)缆返燃?、道路參?shù)（包括寬度、坡度、最小轉彎半徑、緩坡段等）是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.2 警示標志 專用 △ 檢查內容：道路的急彎、陡坡、危險地段的警示標志的設置是否符合國家的有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.3 護欄及擋車墻（堆） 專用 △ 檢查內容：山坡填方的彎道、坡度較大的填方地段以及高堤路基路段，外側護欄、擋車墻（堆）等的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價

11、報告、現(xiàn)場抽查。 1.4 避讓道 專用 △ 檢查內容：主要運輸?shù)缆芳奥?lián)絡道的長大坡道，汽車避讓道的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.5 緊急避險道 專用 △ 檢查內容：連續(xù)長陡下坡路段，危及運行安全處緊急避險車道的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.6 卸載點安全擋車設施 專用 △ 檢查內容：卸礦平臺(包括溜井口、棧橋卸礦口等處)的調車寬度、卸礦地點擋車設施的設置及其高度是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評

12、價報告、現(xiàn)場抽查。 1.7 照明系統(tǒng) 基本 △ 檢查內容：夜間運輸?shù)纳a(chǎn)道路照明系統(tǒng)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 2 鐵路運輸 2.1 鐵路運輸線路的技術參數(shù) 基本 △ 檢查內容求：鐵路運輸線路的技術參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.2 安全線，避讓線，制動檢查所 基本 △ 檢查內容：鐵路的安全線，避讓線，制動檢查所、用于甩掛、停放制動失靈車輛所需的站線是否與批復的安全設

13、施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.3 道口護攔、警示報警 專用 △ 檢查內容：有人看守道口看守房以及欄桿、通信、自動道口信號裝置等安全預警設備，無人看守道口警示報警設施，自動信號和道口監(jiān)護設施的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.4 安全柵網(wǎng)、防護網(wǎng) 專用 △ 檢查內容：電氣化鐵路道口處鐵路兩側設置限界架、大橋及跨線橋跨越鐵路電網(wǎng)的相應部位的安全柵網(wǎng)、跨線橋兩側防止礦車落石的防護網(wǎng)的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。

14、 2.5 線路護輪軌 基本 △ 檢查內容：鐵路線路護輪軌的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.6 防溜設施 基本 △ 檢查內容：站線坡度大于2.5‰(滾動軸承車輛大于1.5‰，窄軌大于3‰)的坡道上進行甩車作業(yè)時的防溜設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.7 減速器、阻車器 基本 △ 檢查內容：沿線減速器或阻車器的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.8 車檔與警示標志 專用

15、 △ 檢查內容：鐵路盡頭線的終端車檔與警示標志是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.9 防爬設施 專用 △ 檢查內容：陡坡鐵路運輸時的線路防爬設施（含防爬器、抗滑樁等）的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.10 曲線軌道加固措施 專用 △ 檢查內容：曲線地段的軌距桿或軌撐是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 3 平硐溜井運輸 3.1 卸礦

16、安全擋車設施、安全護欄 專用 △ 檢查內容：溜井的卸礦口擋墻，標志、照明和安全護欄的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.2 人行道 基本 △ 檢查或：運輸平硐內人行道寬度、高度是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.3 照明設施和聯(lián)絡信號 基本 △ 檢查內容：平硐內照明設施和聯(lián)絡信號設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.4 安全通道 基本 △ 檢查內容：放礦系統(tǒng)的操作室的安全通道是否與

17、批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 4 帶式輸送機運輸 4.1 膠帶輸送機系統(tǒng)的各種閉鎖和保護裝置 基本 △ 檢查內容：裝料點和卸料點的空倉、滿倉等保護裝置，聲光報警信號裝置及帶式輸送機連鎖裝置，帶式輸送機防膠帶撕裂、斷帶、防跑偏、防止過速、防止過載、防止打滑、防止大塊沖擊等保護裝置，帶式輸送機的制動裝置、膠帶清掃裝置、線路上的信號、電氣聯(lián)鎖和停車裝置；煙霧報警裝置、軟啟動裝置以及上行的帶式輸送機的防逆轉裝置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報

18、告、閉鎖和機械保護裝置的檢測檢驗報告、現(xiàn)場抽查。 4.2 膠帶輸送機系統(tǒng)的電氣保護裝置 基本 △ 檢查內容：帶式輸送機驅動系統(tǒng)供配電主回路的斷路、短路、漏電、欠壓、過流、缺相、接地等保護裝置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、電氣保護裝置的安全檢測檢驗報告、現(xiàn)場抽查。 4.3 設備的安全護罩 專用 △ 檢查內容：設備的安全護罩的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.4 安全護欄 專用 △ 檢查內容：平臺、檢修吊裝孔等的安全護欄的設置是否與批復的安全設施設計一致

19、。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.5 梯子、扶手 專用 △ 檢查內容：梯子、扶手的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 5 架空索道運輸 5.1 架空索道的承載鋼絲繩和 牽引鋼絲繩 基本 △ 檢查內容：承載鋼絲繩和牽引鋼絲繩的型號、規(guī)格、數(shù)量及連接裝置是否與批復的安全設施設計一致；鋼絲繩的拉斷、彎曲和扭轉試驗，鋼絲繩定期檢查、更換是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.2

20、架空索道的制動系統(tǒng) 基本 ■ 檢查內容：架空索道的工作制動、安全制動系統(tǒng)的安全檢測檢驗是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、架空索道的工作制動、安全制動系統(tǒng)的安全檢測檢驗報告。 5.3 架空索道的控制系統(tǒng) 基本 △ 檢查內容：架空索道的主驅動系統(tǒng)、緊急驅動系統(tǒng)、速度顯示裝置、客（貨）車減速裝置、斷繩監(jiān)控裝置、雙牽引索道的差速和差長監(jiān)控裝置、牽引索鞭打或纏繞承載索的監(jiān)控裝置、單線索道的抱索狀態(tài)監(jiān)控裝置是否與批復的安全設施設計一致；架空索道的控制系統(tǒng)安全檢測檢驗是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、架空索道的控制系統(tǒng)安全檢測檢驗報

21、告、現(xiàn)場抽查。 5.4 線路經(jīng)過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時的安全防護措施 專用 △ 檢查內容：索道線路經(jīng)過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時的安全防護裝置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.5 線路與電力、通訊架空線交叉時的安全防護措施 專用 △ 檢查內容：索道線路與電力、通訊架空線路交叉時的安全防護措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.6 站房安全護欄 專用 △ 檢查內容：站房內安全護欄的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全

22、設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 6 斜坡卷揚運輸 6.1 提升裝置，包括制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng) 基本 ■ 提升設備型號、規(guī)格和數(shù)量，提升系統(tǒng)保護裝置包括防止過卷、防止過速、過負荷和欠電壓、限速、深度指示器失效、閘間隙、松繩、滿倉、減速功能等保護裝置，最大載重量或最大載人數(shù)量、嚴禁超載標識，安全制動系統(tǒng)、控制及視頻監(jiān)控系統(tǒng)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：現(xiàn)場檢查。 6.2 提升鋼絲繩及其連接裝置 基本 △ 檢查內容：鋼絲繩的型號、規(guī)格、數(shù)量及連接裝置是否與批復的安全設施設計一致；鋼絲繩的拉斷

23、、彎曲和扭轉試驗，鋼絲繩定期檢查、更換是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、《鋼絲繩的拉斷、彎曲和扭轉試驗報告》、現(xiàn)場抽查。 6.3 提升容器（包括箕斗、礦車和人車） 基本 △ 檢查內容：斜井人車的斷繩保險器，礦車的型號規(guī)格、串車組礦車數(shù)量是否與批復的安全設施設計一致。斜井人車的斷繩保險器和斜坡箕斗檢測檢驗是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、《檢測檢驗報告》、現(xiàn)場抽查。 6.4 阻車器、安全擋車設施 專用 △ 檢查內容：阻車器、安全擋車的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場

24、抽查。 6.5 斜坡軌道兩側的塹溝、安全隔擋設施 專用 △ 檢查內容：斜坡軌道兩側的塹溝、安全隔擋的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 6.6 防止跑車裝置 專用 △ 檢查內容：防跑車保護裝置是否與批復的安全設施設計一致；防跑車安全檢測檢驗是否符合國家有關規(guī)定。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告、《檢測檢驗報告》、現(xiàn)場抽查。 6.7 防止鋼軌及軌梁整體下滑的措施 專用 △ 檢查內容：斜坡軌道兩側的塹溝、安全隔擋的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場

25、抽查。 子項驗收結論 四、防排水 驗收人（簽字）： 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查結果 1 河流改道工程及河床加固 1.1 導流堤 基本 △ 檢查內容：導流堤的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查

26、。 1.2 明溝 基本 △ 檢查內容：明溝的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.3 隧洞 基本 △ 檢查內容：隧洞的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.4 橋涵 基本 △ 檢查內容：橋涵的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 1.5 河床加固工程 基本 △ 檢查內容：河床加固工程設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價

27、報告或現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 2 地表截排水工程 2.1 地表截水溝 基本 △ 檢查內容：地表截水溝的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.2 地表排洪溝（渠） 基本 △ 檢查內容：地表排洪溝（渠）的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.3 防洪堤 基本 △ 檢查內容：防洪堤的設置與參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。

28、 子項驗收結論 3 地下水疏/堵工程及設施 3.1 疏干井 基本 △ 檢查內容：疏干井布置形式、孔徑、孔數(shù)、深度、間距、過濾器類型、抽水設備及泵房等輔助設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.2 放水孔 基本 △ 檢查內容：放水孔的布置形式、孔徑、孔數(shù)、深度及孔口裝置等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.3 疏干巷道 基本 △ 檢查內容：疏干巷道的布置、斷面尺寸、縱坡度、水溝等是否與批復的安全設施設計一

29、致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.4 防滲帷幕 基本 △ 檢查內容：防滲帷幕的結構形式、布置形式、注漿工藝、注漿材料、帷幕厚度、堵水效果及檢驗方法等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.5 防水礦柱 基本 ■ 檢查內容：防水礦柱的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場檢查。 3.6 疏干設備 基本 △ 檢查內容：疏干設備的型號、數(shù)量等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.

30、7 截滲墻 基本 △ 檢查內容：截滲墻的布置形式、厚度、堵水效果是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.8 防水門 專用 △ 檢查內容：位置、數(shù)量、設防水頭、抗壓強度等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 4 地下水頭（水位）、涌水量監(jiān)測設施 4.1 地下水頭（水位）監(jiān)測設施 專用 △ 檢查內容：地下水頭（水位）監(jiān)測設施的位置、數(shù)量。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告或現(xiàn)場抽查。 4.2 涌水量監(jiān)測設施 專用

31、 △ 檢查內容：涌水量監(jiān)測設施的位置、測量方式等。 檢查方法：查閱安全驗收評價報告或現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 5 排水系統(tǒng) 5.1 水泵 基本 △ 檢查內容：水泵的型號和數(shù)量等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.2 管路 基本 △ 檢查內容：管路的管徑、壁厚等是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 五、供配電及通信系統(tǒng)

32、 驗收人（簽字）： 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查 結果 1 供配電系統(tǒng) 1.1 礦山電源、線路、地面和井下供配電系統(tǒng) 基本 ■ 檢查內容：礦山上一級電源、線路回路數(shù)、配電級數(shù)、線路型號、規(guī)格、線路壓降、主變壓器容量是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告，現(xiàn)場檢查。 1.2 各級配電電壓等級 基本 △ 檢查內容：各級

33、配電電壓等級是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 1.3 高、低壓供配電中性點接地方式 基本 △ 檢查內容：中性點接地方式是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 2 電氣設備 2.1 電氣設備類型 基本 △ 檢查內容：高壓開關柜、軟啟動柜、變壓器等電氣設備型號、規(guī)格是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.2 排水系統(tǒng)的供配電設施 基本 △ 檢查內容：高壓開關

34、柜、軟啟動柜、變壓器等電氣設備型號、規(guī)格是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.3 變、配電室的金屬絲網(wǎng)門 基本 △ 檢查內容：變、配電室的金屬絲網(wǎng)門的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 3 架空線路及電纜 3.1 采場架空線路 基本 △ 檢查內容：檢查架空線路載流導體型號、規(guī)格是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 3.2 高、低壓電纜 基本 △ 檢

35、查內容：檢查環(huán)行線、采場內架空線、向移動式設備以及照明線路的高低壓電纜型號、規(guī)格是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 子項驗收結論 4 防雷及電氣保護 4.1 地面建筑物防雷設施 專用 △ 檢查內容：防雷等級，避雷裝置型式、引下線數(shù)量、接地極配置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告和防雷防靜電檢測報告、現(xiàn)場抽查。 4.2 架空線路防雷設施 基本 △ 檢查內容：避雷器的位置、避雷器的型號、數(shù)量是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設

36、施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.3 高壓供配電系統(tǒng)繼電保護裝置 基本 △ 檢查內容：繼電保護裝置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、設備調試記錄、試驗報告。 4.4 低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護設施 專用 △ 檢查內容：低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.5 裸帶電體基本（直接接觸）防護設施 專用 △ 檢查內容：裸帶電體基本（直接接觸）防護設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽

37、查。 子項驗收結論 5 接地系統(tǒng) 5.1 接地 基本 △ 檢查內容：36V以上及由于絕緣損壞而帶有危險電壓的電氣裝置、設備的外露可導電部分和構架的接地設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.2 接地電阻 基本 △ 檢查內容：有2組及以上主接地極時，當任一組主接地極斷開后，在架空接地線上任一點所測得的對地電阻值以及移動式設備與架空接地線之間的接地線電阻值是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 5.3 總接地網(wǎng)

38、、主接地極 基本 △ 檢查內容：采礦場和排廢場主接地極組數(shù)、設置地點，架空接地線材質、規(guī)格及與配電線路的布置關系、距離，移動式電氣設備接地線配置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 6 牽引網(wǎng)絡 6.1 直流牽引變電所電氣保護設施 基本 △ 檢查內容：直流出線快速開關型號、規(guī)格，開關動作電流整定值，標準軌距主要饋出線自動重合閘裝置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 6.2 直流牽引網(wǎng)絡安全措施 基本 △ 檢查內

39、容：接觸線最大弛度時距軌面高度是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 6.3 爆炸危險場所電機車軌道電氣的安全措施 基本 △ 檢查內容：軌道是否作回流導體、鋼軌與回流鋼軌連接處的軌道絕緣數(shù)量，距離是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 6.4 牽引變電所接地設施 專用 △ 檢查內容：整流裝置、直流配電裝置是否接地、與交流設備金屬連接情況、接地裝置電阻值是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 7

40、 照明 7.1 采礦場和排土場照明設施 基本 △ 檢查內容：設置照明的地點、照明燈具型號、數(shù)量是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 7.2 采場變、變配電室應急照明設施 專用 △ 檢查內容：應急照明布置和照度是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 子項驗收結論 8 通信 8.1 通信聯(lián)絡系統(tǒng) 專用 △ 檢查內容：通信聯(lián)絡系統(tǒng)的種類、數(shù)量、安裝位置、電纜敷設是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收

41、評價報告或現(xiàn)場抽查。 8.2 信號系統(tǒng) 專用 △ 檢查內容：運輸?shù)缆沸盘栂到y(tǒng)的設備種類、數(shù)量、安裝位置、電纜敷設是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 8.3 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 專用 △ 檢查內容：監(jiān)視監(jiān)控系統(tǒng)的設備種類、數(shù)量、安裝位置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 六、排土場 驗收人（簽字）：

42、 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、要求及方法 存在問題 檢查結果 1 排土場場址 1.1 場址 基本 ■ 檢查內容：排土場場址是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場檢查。 1.2 底部排滲設施 專用 △ 檢查內容：排土場軟弱土層處理和底部排滲設施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 子項驗收結論 2 排土工藝

43、 2.1 安全平臺、階段高度、總堆置高度、總邊坡角 基本 △ 檢查內容：排土場排土工藝、排土順序、排土場階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離、相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.2 鐵路車檔 專用 △ 檢查內容：鐵路獨頭卸載線端部車檔，車檔的攔擋指示和紅色夜光警示牌，獨頭線的起點和終點障礙指示器的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 2.3 擋車設施 專用 △ 檢查內容：汽車排

44、土卸載平臺邊緣擋車設施的設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 3 截（排）水設施 3.1 截水溝 基本 △ 檢查內容：截水溝的寬度、縱坡度、邊坡系數(shù)及砌護類型是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.2 排水溝 基本 △ 檢查內容：排水溝的寬度、縱坡度、邊坡系數(shù)及砌護類型是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.3 排水隧洞 基本 △ 檢查內容

45、：排水隧洞的寬度、高度、縱坡度及砌護類型是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 3.4 截洪壩 基本 △ 檢查內容：截洪壩的壩頂標高、堤頂寬度、邊坡系數(shù)、填筑及砌護類型是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 4 排土場安全措施 4.1 堆石壩等攔擋防護措施 基本 △ 檢查內容：排土場滾石、泥石流、滑坡等災害防治措施的實施情況，包括設計堆石壩等攔擋措施的實施情況，其他相關安全保證措施的落實情況是否與批復的安全設施設

46、計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 4.2 地基處理措施 專用 △ 檢查內容：地基處理措施是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告。 4.3 排土場監(jiān)測 專用 △ 檢查內容：排土場邊坡監(jiān)測設置是否與批復的安全設施設計一致。 檢查方法：查閱安全設施驗收評價報告、現(xiàn)場抽查。 子項驗收結論 七、安全管理 驗收人（簽字）：

47、 年 月 日 序號 檢查項目 安全設施類別 檢查 類別 檢查內容、檢查方法 存在問題 檢查結果 1 規(guī)章制度與操作規(guī)程 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否建立健全以法定代表人負責制為核心的各級安全生產(chǎn)責任制，健全完善安全目標管理、安全例會、安全檢查、安全教育培訓、生產(chǎn)技術管理、機電設備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全技術措施審批、勞動防護用品管理、生產(chǎn)安全事故報告和應急管理、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案管理等制度，以及各類安全技術規(guī)程、操作規(guī)程等。 檢查方法：抽查相關規(guī)章制度和規(guī)程。 2

48、 安全生產(chǎn)檔案 2.1 檔案類別 △ 檢查內容：安全生產(chǎn)檔案是否齊全，主要包括：設計資料、竣工資料以及其他與安全生產(chǎn)有關的文件、資料和記錄。 檢查方法：抽查安全生產(chǎn)檔案。 2.2 圖紙資料 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否具備下列圖紙，并根據(jù)實際情況的變化及時更新：礦區(qū)地形地質圖，采剝工程年末圖，防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖。 檢查方法：抽查相關圖紙。 子項驗收結論 3 教育培訓 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否對職工進行安全生產(chǎn)教育和培訓，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的不應上崗作業(yè)；新進露天礦山的作業(yè)人員，

49、是否進行了不少于40h的安全教育，并經(jīng)考試合格；調換工種的人員，是否進行了新崗位安全操作的培訓。 檢查方法：抽查培訓資料。 4 安全管理機構及人員資格 4.1 安全管理機構 ■ 檢查內容：礦山企業(yè)是否設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 檢查方法：查閱企業(yè)安全管理機構設置文件及安全管理人員任職文件。 4.2 特種作業(yè)人員 △ 檢查內容：特種作業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格。 檢查方法：查閱特種作業(yè)人員的資格證書。 5 個體防護 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否為從業(yè)人

50、員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 檢查方法：查閱臺賬和發(fā)放記錄，現(xiàn)場抽查佩戴使用情況。 6 安全標志 △ 檢查內容：礦山企業(yè)的要害崗位、重要設備和設施及危險區(qū)域，是否根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設施相應的符合GB14161要求的安全警示標志。 檢查方法：現(xiàn)場抽查。 7 工傷保險 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否為從業(yè)人員辦理工傷保險或安全生產(chǎn)責任保險、雇主責任保險。 檢查方法：查閱保險繳納證明。 8 應急救援 8.1 應急預案 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否根

51、據(jù)存在風險的種類、事故類型和重大危險源的情況制定綜合應急預案和相應的專項應急預案，風險性較大的重點崗位是否制定現(xiàn)場處置方案；應急預案是否經(jīng)過評審，并向當?shù)乜h級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 檢查方法：查閱應急預案及評審備案資料。 8.2 應急組織與設施 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否建立由專職或兼職人員組成的事故應急救援組織，配備必要的應急救援器材和設備；生產(chǎn)規(guī)模較小不必建立事故應急救援組織的，是否指定兼職的應急救援人員，并與臨近的事故救援組織簽訂救援協(xié)議。 檢查方法：查閱相關人員名單、器材設備清單、救援協(xié)議。 8.3 應急演練 △ 檢查內容：礦山企業(yè)是否制定應急預案演練計劃。 檢查方法：查閱演練計劃及演練記錄。 子項驗收結論 三類材料#