隱患排查治理制度 (2)

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1、 安全隱患排查治理管理制度 一、目的 對安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查與測量，并實施考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實施。 二、適用范圍 適用公司范圍內(nèi)的所有安全管理運行與活動的檢查。 三、職責(zé) 1.綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實施日常安全檢查與管理，制定具體辦法和規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2.車間、部門負(fù)責(zé)各管轄范圍內(nèi)的安全檢查與管理。 四、工作程序 1.安全檢查的內(nèi)容和類型 1.1主要內(nèi)容 1.1.1安全目標(biāo)、安全工作計劃的實施情況； 1.1.2法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況； 1.1.3運行控制情況； 1.1.4安全管理規(guī)定、操作規(guī)程執(zhí)行情況

2、； 1.1.5工藝設(shè)施的安全性； 1.1.6對設(shè)備設(shè)施管理的安全監(jiān)督執(zhí)行情況。 1.1.7有關(guān)壓力容器、起重設(shè)備等特種的技術(shù)測量與監(jiān)測，由綜合辦公室組織，配合政府相關(guān)部門進(jìn)行。 1.1.8現(xiàn)場作業(yè)的監(jiān)督執(zhí)行情況。 授課：XXX 現(xiàn)場動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、動土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、用電作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)活動的實施情況的監(jiān)督。 1.1.9危險化學(xué)品管理的安全監(jiān)督情況（危險化學(xué)品使用、儲存、處置等管理情況的監(jiān)督）。 1.1.10作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測 有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)中現(xiàn)場狀況的技術(shù)測量與監(jiān)測由綜合辦公室組織；配合政府相關(guān)部門實施。 1.1.1

3、1崗位、個人防護(hù)管理和使用情況。 1.1.12員工的安全意識和能力。 1.1.13對以往事故、事件、不符合及違章情況的統(tǒng)計記錄。 1.1.14安全標(biāo)準(zhǔn)化自評記錄情況。 1.2安全檢查類型 1.2.1國家和上級部門進(jìn)行的指令性檢查。 1.2.2日常的例行安全檢查。 1.2.2.1綜合檢查； 1.2.2.2季節(jié)性檢查； 1.2.2.3日常檢查； 1.2.2.4專業(yè)檢查； 1.2.2.5本公司各級人員的檢查； 1.2.2.6關(guān)鍵裝置和重點部位的檢查與監(jiān)控； 1.2.2.7不定期隨機(jī)檢查。 授課：XXX 1.2.3安全標(biāo)準(zhǔn)化自評。 2.安全

4、檢查的實施要求： 2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助國家和上級部門進(jìn)行指令性檢查，并將檢查結(jié)果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺帳》。 2.2日常的例行安全檢查 車間和部門對可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)鍵特性，按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。 2.3綜合檢查 2.3.1公司每季開展一次綜合性安全大檢查。綜合辦公室組織，參加人員為各車間、部門單位負(fù)責(zé)人及安全員，檢查按本制度1.1進(jìn)行，檢查結(jié)果由綜合辦公室匯總形成安全通報，隱患整改情況記入《安全檢查隱患整改臺帳》。 2.3.3各班組每月進(jìn)行一次綜合檢查，由班組長按本程序4.1.1進(jìn)行選擇性的檢查，檢查

5、結(jié)果由班長匯總，并記入《班組活動記錄》。 2.4專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每季度一次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。 2.5季節(jié)性檢查分別由各單位的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。 授課：XXX 2.6日常檢查：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別對關(guān)鍵裝置重點部位的危險源進(jìn)行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時逐級

6、報告有關(guān)職能部門解決。 各級管理人員，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的《安全檢查表》進(jìn)行，科學(xué)、規(guī)范的開展檢查活動。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。 2.7重點崗位的作業(yè)人員健康查體由綜合辦公室組織，一年一次。 3檢查結(jié)果的處理 檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，對檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”，并按《隱患整改管理制度》執(zhí)行，綜合辦公室對所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 五、相關(guān)文件 《安全隱患排查治理管理制度》 《安全生

7、產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 六、相關(guān)記錄 安全檢查表 授課：XXX 安全檢查隱患整改臺帳 班組活動記錄 安全通報 本文件修改記錄 序號 更改日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 授課：XXX 隱患整改管理制度 一、目的 通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患,從而達(dá)到減少和

8、預(yù)防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運行。 二、適用范圍 適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。 三、職責(zé) 1.綜合辦公室負(fù)責(zé)對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證； 2.安全管理人員、技術(shù)人員、班組長負(fù)責(zé)編制整改措施計劃的方案； 3.車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實施。 四、工作程序 1.隱患整改措施制定的時機(jī)； 1.1當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時； 1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時； 授課：XXX 1.3上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時； 1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符

9、合項時； 1.5公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項時； 1.6相關(guān)方投訴時； 1.7其它不符合方針、目標(biāo)要求的情況； 2.不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證 2.1在日常安全檢查和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評、考評中發(fā)現(xiàn)的不符合項綜合辦公室填寫《隱患整改通知單》傳至各相關(guān)部門。 2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》傳至各相關(guān)部門。 2.3各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負(fù)責(zé)人對不符合事實確認(rèn)，并組織人員進(jìn)行原因分析，制定整改措施、確定責(zé)任人、確定資金來源、進(jìn)行整改實施。 2

10、.4企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗? 2.5對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 2.6各級檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況由綜合辦公室匯總并存檔，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意上報安全生產(chǎn)管理部門。 2.7綜合辦公室負(fù)責(zé)對實施后效果進(jìn)行復(fù)查。 2.8各責(zé)任部門進(jìn)行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。 授課：XXX 3. 記錄 有關(guān)記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，保存期三年。 五、記錄 安全隱患排查治理臺賬 安全檢查方案 綜合性、季節(jié)性及專項安

11、全檢查表 節(jié)假日安全檢查表 本文件修改記錄 序號 更改日期 更改章節(jié)號或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 授課：XXX 授課：XXX 年度安全隱患排查治理方案 序號 檢查類型 檢查時間 檢查人員 檢查內(nèi)容 備注 1 綜合性檢查 季節(jié)性檢查 專項檢查 3.20 公司領(lǐng)導(dǎo) 安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查 2 6.

12、22 公司領(lǐng)導(dǎo) 安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查 3 9.25 公司領(lǐng)導(dǎo) 安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查 4 12.24 公司領(lǐng)導(dǎo) 安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查 5 節(jié)假日檢查 1.1 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 元旦節(jié) 授課：XXX 6 1.30 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 除夕、元旦節(jié) 7 4.5 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 清明節(jié) 8 5.1 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實

13、情況、消防等 勞動節(jié) 9 6.2 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 端午節(jié) 10 9.8 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 中秋節(jié)檢查 11 10.1 公司領(lǐng)導(dǎo) 節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等 國慶節(jié)檢查 計劃人： 計劃時間： 年 月 授課：XXX 綜合性檢查表 季節(jié)性檢查表 專業(yè)檢查表 編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 授

14、課：XXX 檢查表使用說明 三種安全檢查由公司負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢查，每個季度進(jìn)行綜合性檢查，在每個季節(jié)時季節(jié)性進(jìn)行檢查，每個季度進(jìn)行一次專業(yè)檢查，檢查出的問題，由綜合辦公室下發(fā)整改通知單并在整改期限前進(jìn)行復(fù)查。 授課：XXX 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 1 安全管理 安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、

15、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。 查現(xiàn)場 3 作業(yè)現(xiàn)場 1.通風(fēng)應(yīng)良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求； 4.安全標(biāo)志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品； 6.消防設(shè)施完好。 查現(xiàn)場 4 轉(zhuǎn)動設(shè)備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)； 4.防護(hù)罩齊備； 查現(xiàn)場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。

16、按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 查現(xiàn)場 　 　 6 特種設(shè)備 1.應(yīng)有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內(nèi) 3.安全附件齊全完好 4.操作參數(shù)正常 5.圖紙、資料齊全 查現(xiàn)場 查資料 7 春季安全檢查 各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。 查現(xiàn)場 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見： 檢查人：

17、 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 1 安全管理 安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。 查現(xiàn)場 3 作業(yè)現(xiàn)場 1.通風(fēng)應(yīng)良好； 2.安

18、全疏散通道； 3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求； 4.安全標(biāo)志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品； 6.消防設(shè)施完好。 查現(xiàn)場 4 轉(zhuǎn)動設(shè)備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)； 4.防護(hù)罩齊備； 查現(xiàn)場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 查現(xiàn)場 　 　 6 特種設(shè)備 1.應(yīng)有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內(nèi) 3.安全附件齊全完好 4.操作參

19、數(shù)正常 5.圖紙、資料齊全 查現(xiàn)場 查資料 7 夏季安全檢查 人員防暑物資發(fā)放； 庫房做好通風(fēng)； 廠區(qū)排水系統(tǒng) 尤其站房 配電室； 查現(xiàn)場 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 1 安全管理 安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完

20、成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。 查現(xiàn)場 3 作業(yè)現(xiàn)場 1.通風(fēng)應(yīng)良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求； 4.安全標(biāo)志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品； 6.消防設(shè)施完好。 查現(xiàn)場 4 轉(zhuǎn)動設(shè)備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)； 4.防護(hù)罩齊備。 查現(xiàn)場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)

21、通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 查現(xiàn)場 　 　 6 特種設(shè)備 1.應(yīng)有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內(nèi) 3.安全附件齊全完好 4.操作參數(shù)正常 5.圖紙、資料齊全 查現(xiàn)場 查資料 7 秋季安全檢查 廠區(qū)設(shè)施庫房是否做好防大風(fēng)措施； 供水管道是否做好防凍準(zhǔn)備； 查現(xiàn)場 授課：XXX 其他 檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見： 檢查人：

22、 檢查時間： 年 月 日 綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 檢查結(jié)果 1 安全管理 安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等； 查資料 2 工藝管理 檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。 查現(xiàn)場 3 作業(yè)現(xiàn)場 1.通風(fēng)應(yīng)良好； 2.安全疏散通道； 3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求； 4

23、.安全標(biāo)志明顯、完好； 5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品； 6.消防設(shè)施完好。 查現(xiàn)場 4 轉(zhuǎn)動設(shè)備 1.潤滑正常； 2.震動； 3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)； 4.防護(hù)罩齊備； 查現(xiàn)場 　 5 電氣管理 落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。 查現(xiàn)場 　 　 6 特種設(shè)備 1.應(yīng)有使用登記證 2.檢驗日期在有效期內(nèi) 3.安全附件齊全完好 4.操作參數(shù)正常 5.圖紙、資料齊全 查現(xiàn)場 查資料

24、 7 冬季安全檢查 檢查消防設(shè)施是否已按要求進(jìn)行配備； 有滑倒危險性的場地、設(shè)施、場所是否已采取了相應(yīng)的安全防護(hù)措施； 查現(xiàn)場 授課：XXX 其他 檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 節(jié)假日安全檢查表 授課：XXX 編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 節(jié)假日安全檢查表 序號

25、檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查結(jié)果 1 保衛(wèi)、消防 1.站點車輛出入檢查； 2.消防設(shè)施是否完好可靠。 查現(xiàn)場 2 物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備 1.生產(chǎn)物資準(zhǔn)備是否充足，是否能保障正常生產(chǎn)。 2.應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備是否充足。 3.備用設(shè)備是否完好。 查現(xiàn)場 　 3 應(yīng)急預(yù)案 1.應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。 2.應(yīng)急救援器材是否齊全完好。 3.應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小時暢通。 查現(xiàn)場 　 　 4 勞動紀(jì)律 1.有無酒后上班現(xiàn)象； 2.有無遲到、早退現(xiàn)象； 3.班中上班人員是否私自換崗、串崗、脫崗、睡崗干與生產(chǎn)無關(guān)的事； 4。

26、領(lǐng)導(dǎo)值班情況。 查現(xiàn)場 　 　 　 其他 授課：XXX 檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見： 檢查人： 檢查時間： 年 月 日 授課：XXX 安全隱患排查治理臺帳 序號 隱患名稱 檢查日期 隱患分級 整改措施 計劃完成時間 整改 負(fù)責(zé)人 整改時間 復(fù)查人 復(fù)查時間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

27、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 授課：XXX 　 　 　 　 　 　 　 　 單純的課本內(nèi)容，并不能滿足學(xué)生的需要，通過補充，達(dá)到內(nèi)容的完善 教育之通病是教用腦的人不用手，不教用手的人用腦，所以一無所能。教育革命的對策是手腦聯(lián)盟，結(jié)果是手與腦的力量都可以大到不可思議。 （注：可編輯下載，若有不當(dāng)之處，請指正，謝謝!） 授課：XXX