重慶豪朗建材有限公司 管理手冊(cè)

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1、重慶市豪朗建材有限公司 管理手冊(cè)重慶市豪朗建材有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)2010年5月1日 發(fā)布 2010年5月1日 實(shí)施目 錄0企業(yè)概況1質(zhì)量管理1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2管理手冊(cè)發(fā)布令1.1.3質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書(shū)12質(zhì)量目標(biāo) 0 企業(yè)概況重慶市豪朗建材有限公司位于重慶市江津區(qū)先峰鎮(zhèn)。公司的前身是重慶市長(zhǎng)壽金牛建材廠。公司始建于1992年,是集科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化新型防水材料生產(chǎn)、防水工程施工與馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司具有雄厚的技術(shù)力量。擁有技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等方面的高級(jí)技術(shù)人才12人。近年來(lái),公司與有關(guān)高校合作,從事新型防水材料及其應(yīng)用技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)取得

2、明顯效果。不斷推出具有較高技術(shù)含量的防水材料新品種和新技術(shù)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,健全的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理與檢測(cè)系統(tǒng)和訓(xùn)練有素的職工隊(duì)伍。嚴(yán)格的生產(chǎn)管理,為公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力的保障。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種齊全,質(zhì)量?jī)?yōu)良。主要品種有:聚氨酯灌漿堵漏王(灌漿材料),CQ-聚氨酯道路嵌縫膠,911聚氨酯防水涂料,納米彩色聚氨酯防水涂料,JS復(fù)合防水涂料(聚合物水泥基防水涂料)991聚合物(丙烯酸)乳液防水涂料,SBS改性膠乳瀝青,氯丁膠乳瀝青,APP。SBS改性瀝青防水卷材,聚乙烯丙綸符合防水卷材。為適應(yīng)市場(chǎng)和公司發(fā)展需要,公司從2006年開(kāi)始進(jìn)軍馬口鐵制罐行業(yè)。兩年多的生產(chǎn)實(shí)踐,公司已擁有嫻熟

3、的馬口鐵制罐技術(shù)和完備的生產(chǎn)管理。成為頗具實(shí)力的馬口鐵罐專業(yè)制造企業(yè)。公司擁有從事制罐行業(yè)的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才和管理骨干;擁有一支經(jīng)過(guò)技術(shù)過(guò)硬,思想作風(fēng)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。為提高產(chǎn)品技術(shù)含量,確保產(chǎn)品質(zhì)量,公司博采眾長(zhǎng),引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)制罐設(shè)備,采用最新制罐生產(chǎn)工藝,精亦求精,不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步;根據(jù)市場(chǎng)和客戶需求,選料、設(shè)計(jì)、制作,研發(fā)新產(chǎn)品,受到用戶的一致好評(píng)。目前我公司生產(chǎn)的馬口鐵罐制品有: 0.4升至20升的食品包裝桶和化工涂料桶。我公司擁有較為完善的銷售、工程施工與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。目前已在重慶、成都、昆明、西安、武漢、長(zhǎng)沙、合肥、海南、南京、張家港、鄭州、太原設(shè)有辦事處,隨時(shí)可為客戶提

4、供便捷、周到的服務(wù)。公司秉持團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、誠(chéng)信、創(chuàng)新的企業(yè)理念,以顧客滿意為工作目標(biāo),不斷開(kāi)拓、創(chuàng)新,走品牌之路。公司力主雙贏方針,愿與海內(nèi)外廣大客戶互利合作、共同發(fā)展、共創(chuàng)輝煌。管理手冊(cè)發(fā)布令依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求,結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試行,基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況,也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求,具有可操作性、符合性、適宜性,經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核,現(xiàn)予以批準(zhǔn),發(fā)布實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè),是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,也

5、是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī),各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以質(zhì)量管理手冊(cè)為主要依據(jù),并嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊(cè)自發(fā)布之日起生效??偨?jīng)理:2010年 5月 1日質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人任命書(shū)為了保證本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和正常運(yùn)行,現(xiàn)任命 胡進(jìn) 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人,職責(zé)如下:a)確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)。本任命書(shū)自二O一O年 五 月 一 日起生效。重慶豪朗建材有限公司總經(jīng)理:2010年5月1日組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人 質(zhì) 管 部生 技 科供 銷 部 財(cái) 務(wù) 科 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針質(zhì)量第一 誠(chéng)信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)2、質(zhì)量目標(biāo)A、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率100%B、出廠產(chǎn)品合格率100%C、顧客滿意率95%以上3、質(zhì)量目標(biāo)的分解3.1辦公室A、與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%B、外來(lái)文件受控有效率100%3.2供銷科A、主要物資采購(gòu)合格率98%以上B、合同履約率99%C、顧客反饋處理率100%以上3.3生產(chǎn)科(車間)A、不合格品率小于1%B、設(shè)備完好率95%以上3.4質(zhì)管科A、檢測(cè)設(shè)備檢定合格率100%B、成品出廠檢驗(yàn)合格率100%2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)本手冊(cè)中引用而構(gòu)成

7、本標(biāo)準(zhǔn)的條文。a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)b) GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系 要求c) GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南d) GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范e)國(guó)家相關(guān)的法律f)行業(yè)法規(guī)g)行業(yè)(部)頒標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。3 術(shù)語(yǔ)為閱讀方便,本手冊(cè)使用以下簡(jiǎn)稱:QMS:質(zhì)量管理體系 EMS:環(huán)境管理體系 OMS:職業(yè)健康安全體系4管理體系管理體系的建立和實(shí)施過(guò)程包括:對(duì)體系進(jìn)行策劃、建立體系、實(shí)施、保持和運(yùn)行;對(duì)體系進(jìn)

8、行監(jiān)視和測(cè)量、分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來(lái)自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù);根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,制定糾正、預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。41總要求411總則 本公司根據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24000-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的4.1條的要求建立了本公司的QMS、EMS和OMS,并以ISO9001:2000的結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)建立了本公司的“三合一”管理體系文件。應(yīng)用PDCA方法和過(guò)程分析的方法,識(shí)別并確定QMS、EMS、和OMS所需的過(guò)程,監(jiān)控這些過(guò)程實(shí)施的措施,以實(shí)施對(duì)這些過(guò)程的

9、持續(xù)改進(jìn)。a識(shí)別管理體系所需要的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用;b確定這些過(guò)程的順序和相互作用;c確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法;d測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程,實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和結(jié)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。412識(shí)別結(jié)果產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝流程圖見(jiàn)附件本公司對(duì)相關(guān)的分包過(guò)程給予識(shí)別,并加以控制(外包過(guò)程在要素采購(gòu)條款中描述)。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括:a管理方針和管理目標(biāo):包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案,職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案;b管理手冊(cè),描述公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)

10、分工、主要控制過(guò)程等;c程序文件,作為整合體系的控制的主要對(duì)象和工作流程;d三層次文件,包括:如管理性文件、技術(shù)性文件、作業(yè)文件等;e記錄,規(guī)定體系運(yùn)行中所形成的記錄的表式;f特殊、關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū);g體系文件相互關(guān)系的表述;管理手冊(cè):管理手冊(cè)主要描述質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的過(guò)程或各條款、要求,規(guī)定管理體系文件結(jié)構(gòu)及文件的建立和保持過(guò)程,提供查詢下級(jí)文件的途徑,并闡述了本公司的各項(xiàng)管理方針、管理目標(biāo)及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。管理手冊(cè)是本公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理工作的綱領(lǐng)性文件,是本公司管理意圖和宗旨的展示,公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。程序文件:程序文件上承管理手冊(cè)

11、,下接三層次文件(管理作業(yè)文件),是保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系順序?qū)嵤?,?guī)范管理行為的主要管理文件,它描述了針對(duì)體系中某過(guò)程或要素的控制程序和方法。程序文件按照統(tǒng)一格式編排,并引出了必要的相關(guān)、支持性文件。三層次文件(管理作業(yè)文件):是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)而規(guī)定的具體操作方法和步驟,是程序文件的支持性文件。主要包括:操作規(guī)程、安全規(guī)程、環(huán)保要求、職業(yè)健康安全要求、管理要求、本體系運(yùn)行所形成的記錄、外來(lái)文件等。注:文件可采用任何形式或類型的媒體。42管理手冊(cè)a總則管理手冊(cè)是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的綱領(lǐng)性文件,適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的所有質(zhì)量、環(huán)境和職

12、業(yè)安全健康管理工作,是內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。b職責(zé)(a)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系的總策劃,為體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源,負(fù)責(zé)制定公司的方針、批準(zhǔn)管理手冊(cè)。(b)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行管理工作,負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)。(c)質(zhì)管科:負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理手冊(cè),審核、監(jiān)督、檢查管理手冊(cè)的執(zhí)行和實(shí)施。c控制要求(a)內(nèi)容要求:本手冊(cè)以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求為基礎(chǔ),包容了GB/T14001-1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的內(nèi)容和要求:包含管理體系的范圍以及各過(guò)程之間相互作用的表

13、述,并引用了程序文件作為本手冊(cè)的組成部分。(b)管理手冊(cè)由質(zhì)管科編寫(xiě),質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。(c)管理手冊(cè)應(yīng)定期評(píng)審,以確保其相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部環(huán)境條件和外部環(huán)境條件充分性、有效性和適宜性。(d)管理手冊(cè)應(yīng)及時(shí)更新,由質(zhì)管科根據(jù)評(píng)審結(jié)果提出修改意見(jiàn)。手冊(cè)經(jīng)多次修改,新版本發(fā)布時(shí)舊版本亦同時(shí)作廢。d相關(guān)文件文件控制程序423文件控制a總則為確保本公司管理體系的有效運(yùn)行,對(duì)本公司管理體系中所有文件和資料必須進(jìn)行控制。包括本公司編制的體系文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件,文件可采用任何形式或類型媒體。文件控制的范圍是公司管理、生產(chǎn)所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議(圖紙)、手冊(cè)、程序、作業(yè)文件、

14、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)的外來(lái)文件。b職責(zé)(a)質(zhì)管科:是文件控制和歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的文件資料控制,負(fù)責(zé)建立文件控制程序?qū)ξ募唾Y料的編寫(xiě)、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改和作廢等做出具體規(guī)定并組織實(shí)施,進(jìn)行監(jiān)督、檢查和控制;定期公布和發(fā)放有效文件清單,防止使用過(guò)期或作廢的文件和資料。(b)各管理部門和單位負(fù)責(zé)本部門、單位的職能范圍內(nèi)的文件資料的編制、更改、分發(fā)、管理和控制,建立本單位的文件資料的發(fā)放臺(tái)帳、記錄。(c)文件接收單位,負(fù)責(zé)按照文件控制程序,接收臺(tái)帳和借閱記錄。(d)所有部門和單位的文件管理必須執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。c控制要求(a)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有的

15、文件在發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)具有相應(yīng)權(quán)限的人員審核和批準(zhǔn),以保證其適宜性和有效性。公司的管理體系手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),其他文件的審批權(quán)限按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。文件在發(fā)布和使用之前應(yīng)經(jīng)過(guò)涉及到的相關(guān)部門匯簽,主辦單位要保持匯簽記錄。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類,及時(shí)獲得最新版本并更新相應(yīng)文件,每年度編制現(xiàn)行有效版本目錄。(b)文件的發(fā)放對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制以確保:管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。文件分發(fā)范圍應(yīng)由文件主辦單位的負(fù)責(zé)人確認(rèn)。外來(lái)文件以及上級(jí)與生產(chǎn)過(guò)程管理有關(guān)的文件,應(yīng)經(jīng)過(guò)分管經(jīng)理和相關(guān)閱辦人員的簽字。所有受控文件均應(yīng)有編號(hào),以便檢索查詢和管理。文件的發(fā)放應(yīng)登記、記錄。(c)文

16、件的保存文件的存放應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和分類,具備適當(dāng)?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲(chóng)鼠、防磁化等有效的措施。文件的保存期限按文件控制程序規(guī)定的時(shí)間保存。(d)文件的修訂和評(píng)審文件在實(shí)施過(guò)程中,文件的主管部門應(yīng)收集該文件的實(shí)施情況的反饋信息,對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,確定是否需要修訂和更新。如果需要修改,則修改必須經(jīng)過(guò)再次批準(zhǔn)。(e)失效和作廢文件的處理及時(shí)撤出失效和作廢的受控文件,防止誤用和錯(cuò)用。(f)質(zhì)管科負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)的文件管理、監(jiān)督檢查并保持記錄。(g)相關(guān)文件文件控制程序424記錄控制a總則對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等活動(dòng)進(jìn)行控制,為公司質(zhì)量管理活動(dòng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并符合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況和

17、體系有效運(yùn)行提供證據(jù),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、體系活動(dòng)的可追溯性,為糾正、預(yù)防措施提供依據(jù),對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理。記錄可以是生產(chǎn)中形成的各過(guò)程的表格、報(bào)告、工作日志、分議紀(jì)要、攝像錄像帶盤(pán)、照片、底片、光盤(pán)、硬盤(pán),以及可以作為證據(jù)的文件、函件等,包括來(lái)自合格供應(yīng)商的記錄,可以是任何形式或類型的媒體。b職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)記錄的管理和控制,確定其范圍并規(guī)定其標(biāo)識(shí)、編目、查詢、貯存和貯存期限、保管和處理。制造車間具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程各種記錄表格的收集和設(shè)計(jì)管理。各部門、車間負(fù)責(zé)執(zhí)行公司記錄的控制程序。c控制要求(a)記錄的保存期限,按照公司記錄控制程序執(zhí)行,記錄存儲(chǔ)的環(huán)境保持適宜,符合保存相應(yīng)記錄的要求

18、,有適當(dāng)?shù)姆老x(chóng)鼠、防潮、防遺失、防毀壞、光盤(pán)防止擠壓、變形和摩擦,磁盤(pán)的存儲(chǔ)處不得有強(qiáng)磁場(chǎng),計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行備份。(b)檢索記錄應(yīng)編目分類保存,按照一定的順序存放以便于檢索并給予清楚地標(biāo)識(shí)。(c)各單位的各類記錄應(yīng)有明確的管理人員,適當(dāng)收集、管理防止遺失。人員變動(dòng)時(shí)做好交接,交接時(shí),交方開(kāi)列出清單,雙方簽字。(d)到達(dá)規(guī)定的保持期限的記錄按照記錄控制程序處理。(e)相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序425法律法規(guī)及其他要求a總則為了確定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求,及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其它要求的最新、有效的版本,由質(zhì)管科負(fù)責(zé)建立并保持

19、法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別程序,組織實(shí)施并進(jìn)行控制。b職責(zé)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)適用于公司法律法規(guī)的批準(zhǔn) ;質(zhì)管科:負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的法律法規(guī)的收集并及時(shí)更新。綜合辦公室;負(fù)責(zé)法律法規(guī)涉及的培訓(xùn)。各部門將收到的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)傳遞到質(zhì)管科,由質(zhì)管科編制適用于公司的法律法規(guī)清單,并傳遞到辦公室交付印刷。c控制要求按照公司要求,由質(zhì)管科購(gòu)買相關(guān)的法律法規(guī);質(zhì)管科通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息,下載更新的法律法規(guī)電子版本。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康法律法規(guī)及其它要求包括:國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、其它要求(各級(jí)政府有關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全的規(guī)范性文件、上級(jí)公司的要求,

20、地方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、相關(guān)行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知)等。質(zhì)管科確定適用的法律法規(guī)并建立清單和摘錄,并進(jìn)行傳遞發(fā)放。 相關(guān)文件法律法規(guī)與其它要求獲取和識(shí)別程序5、管理職責(zé)管理是指揮、控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng),將人力、物力、財(cái)力等資源組織起來(lái),形成合理的配置,以實(shí)現(xiàn)組織的功能和目標(biāo)。管理職責(zé)主要是明確管理各個(gè)過(guò)程分工,協(xié)調(diào)各個(gè)過(guò)程的接口,調(diào)動(dòng)組織內(nèi)部的積極性,使組織適應(yīng)變化著的環(huán)境,與變化的環(huán)境相協(xié)調(diào);最大限度地發(fā)揮潛力達(dá)到目標(biāo)。本公司管理體系包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面內(nèi)容的管理,本章就管理職責(zé)做出規(guī)定。51管理承諾公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、參與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、完

21、善和持續(xù)改進(jìn)工作,并在工作中起決定性重要作用,公司總經(jīng)理承諾:511按照法律法規(guī)要求,經(jīng)營(yíng)公司的一切業(yè)務(wù)并通過(guò)各種宣傳和信息交流的方式、途徑向全體員工傳達(dá)和貫徹滿足顧客和法律法規(guī)要求及其重要性,實(shí)現(xiàn)合同的約定和公司對(duì)顧客承諾的目標(biāo)。使全體員工都能認(rèn)識(shí)到遵守法律、法規(guī)的重要性;公司總經(jīng)理以文件的形式,規(guī)定并發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo),通過(guò)宣傳、學(xué)習(xí)、傳達(dá)到員工,確保公司員工理解公司的各項(xiàng)管理方針并采取措施,努力實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的各項(xiàng)管理目標(biāo)。512根據(jù)合同(甲方)的要求和公司的承諾,制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量管理目標(biāo)。513根據(jù)法律法規(guī)、

22、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求制定環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)。514根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際情況,考慮本公司員工的利益,制定職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。515公司的管理評(píng)審工作,為公司最高層解決管理體系有關(guān)問(wèn)題的途徑,管理評(píng)審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進(jìn)行,確保公司各項(xiàng)管理方針、管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境(政策、法規(guī)的修訂和變化了的顧客要求、相關(guān)方的要求)的變化。公司總經(jīng)理主持實(shí)施管理評(píng)審;516公司管理體系運(yùn)行所需要的資源,由公司統(tǒng)一組織配備和動(dòng)員,確保公司的生產(chǎn)、管理和實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)所需要的必須的資源,包括:人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)。517通過(guò)各級(jí)責(zé)任制和考核、檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)

23、,確保公司的管理和經(jīng)營(yíng)按照確定的方針和規(guī)定的程序進(jìn)行。518公司領(lǐng)導(dǎo)層,通過(guò)日常工作和管理評(píng)審工作推動(dòng)公司管理體系的建立和有效實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn)。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521公司總經(jīng)理和全體員工,以不斷增強(qiáng)顧客滿意和期望為目標(biāo),在公司的投標(biāo)、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和其后的服務(wù)各階段,按照公司文件和程序的規(guī)定實(shí)施,確保顧客的期望和要求得到確定。公司通過(guò)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和與顧客的直接接觸,了解顧客期望和要求。522公司通過(guò)建立和實(shí)施管理體系使顧客、相關(guān)方的要求和期望得到滿足,并通過(guò)顧客滿意的評(píng)價(jià)驗(yàn)證其是否得到滿意。53管理方針531總則:公司的管理方針包括質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和職業(yè)健康安全管理方針。5

24、32職責(zé)a總經(jīng)理:負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、職業(yè)職業(yè)健康安全管理方針。b公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針,管理方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面管理工作的總的宗旨和方向。533控制要求a公司的管理方針的制訂公司的管理方針由公司的領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的內(nèi)、外部狀況、顧客和相關(guān)方的期望,公司的發(fā)展宗旨以及適用的法律、法規(guī)的要求而制訂。b管理方針在公司內(nèi)的強(qiáng)制性管理方針是我公司總的管理宗旨和方向,公司的全體員工必須貫徹執(zhí)行。公司的管理方針是公司各項(xiàng)管理目標(biāo)制訂和評(píng)審的依據(jù)和框架。c公司的管理方針由公司總經(jīng)理在公司的管理體系手冊(cè)中書(shū)面批準(zhǔn),在全公司范圍內(nèi)發(fā)布。公司總經(jīng)理確保公司的管理方針被

25、各級(jí)員工所理解并在工作中貫徹實(shí)施。公司質(zhì)管科、綜合辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)等工作具體落實(shí)和貫徹公司的管理方針。d管理方針的評(píng)審和修訂公司執(zhí)行管理評(píng)審控制程序,按照規(guī)定的周期和條件對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審以不斷適應(yīng)變化了的內(nèi)部、外部環(huán)境,以及顧客需求的變化和法律法規(guī)的變化。經(jīng)過(guò)公司決策層修訂的公司管理方針,將按照規(guī)定的程序,再次批準(zhǔn)、發(fā)布。f公司的管理方針公司的質(zhì)量方針是:質(zhì)量第一 誠(chéng)信為本 顧客滿意 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針:強(qiáng)化環(huán)境意識(shí) 創(chuàng)建一流環(huán)境職業(yè)健康安全方針:消除一切隱患 確保健康安全534相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序54策劃541管理目標(biāo)a總則總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的各個(gè)管理職能和管理層次上建立、分解

26、公司的各項(xiàng)管理目標(biāo)。b職責(zé)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)管理目標(biāo)。質(zhì)管科:負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案。各部門、車間:負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方式并努力實(shí)現(xiàn)。542環(huán)境因素a總則為了識(shí)別本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的直接或間接的環(huán)境影響因素,主人確定重要環(huán)境因素,為對(duì)重要環(huán)境因素的控制,發(fā)送環(huán)境績(jī)效提供依據(jù),并為制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù),對(duì)環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序規(guī)定進(jìn)行。b職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)、登記和更

27、新。各部門、車間負(fù)責(zé)按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序程序識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門、單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)的環(huán)境因素。c控制要求辨識(shí)范圍:識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在生產(chǎn)、服務(wù)和全部活動(dòng)和產(chǎn)品中能夠控制或可望控制對(duì)其施加影響的環(huán)境因素,包括生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、使用等過(guò)程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。識(shí)別方法:由質(zhì)管科按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序確定環(huán)境因素識(shí)別方法,應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、輸入輸出法等。識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下多個(gè)方面:(a)、大氣污染 (b)、水體排放(c)、噪聲污染 (d)、固體廢

28、棄物(e)、土地污染 (f)、對(duì)社區(qū)的影響(g)、原材料和自然資源的使用 (h)、放射性污染的環(huán)境問(wèn)題(i)、其它地方環(huán)境問(wèn)題d 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序544 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃a職責(zé)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作,并審批重大危險(xiǎn)源清單。質(zhì)管科:是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,負(fù)責(zé)匯總、登記各單位識(shí)別出的危險(xiǎn)源,并負(fù)責(zé)分析、歸納,進(jìn)行評(píng)價(jià),確定重大危險(xiǎn)源。公司各部門和車間:負(fù)責(zé)本部門、單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并將結(jié)果傳遞到質(zhì)管科。b

29、控制要求識(shí)別范圍識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在管理、生產(chǎn)、服務(wù)和加工制造全部活動(dòng)中可能存在的能夠控制和可能對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源因素。識(shí)別方法a)經(jīng)驗(yàn)分析法,包括對(duì)照分析法和類比分析法;b)工作任務(wù)分析法;c)安全檢查表(安全性評(píng)價(jià)表)。545管理方案a總則為實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案,并對(duì)其實(shí)施控制。b職責(zé)總經(jīng)理:批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。質(zhì)管科:負(fù)責(zé)按照職業(yè)健康安全管理目標(biāo),制定相應(yīng)的管理方案。各相關(guān)部門、各車間、施工隊(duì):負(fù)責(zé)按照職能職責(zé)分工分解公司和部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并加以貫徹、實(shí)施。c控制要求管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括:目標(biāo)和指標(biāo),

30、對(duì)策、方法和措施,完成時(shí)間及進(jìn)度,責(zé)任部門和責(zé)任人。管理方案應(yīng)保持形成文件。質(zhì)管科負(fù)責(zé)定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查,并按照實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案,并向管理者代表匯報(bào)。管理方案應(yīng)保持更新,以確保是有效的。(a)環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識(shí)別的重大環(huán)境因素和隨著生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素,建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。(b)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)本公司已經(jīng)識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源和隨著生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大危險(xiǎn)因素,建立并不斷更新職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551

31、職責(zé)和權(quán)限a總則公司的管理體系明確并規(guī)定了部門、單位和相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,以及相互間的信息溝通和傳遞,以確保公司的管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和相關(guān)信息能夠在管理體系內(nèi)、外部得到有效溝通。b職責(zé)公司管理,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管理方式設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限。公司管理的組織結(jié)構(gòu)由決策層、管理層、作業(yè)層三個(gè)層面構(gòu)成(見(jiàn)重慶豪朗建材有限公司組織機(jī)構(gòu)圖)。在公司決策層的領(lǐng)導(dǎo)下,按照職能職責(zé)分工,由公司各管理部門負(fù)責(zé)公司的管理工作。總經(jīng)理確保本公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。各級(jí)管理人員和各部門都應(yīng)盡職盡責(zé),處理好與其他部門間的接口,加強(qiáng)部門間的包括管理體系有效性的各類信息交流和溝通,以促進(jìn)

32、管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。管理者和部門的職責(zé)簡(jiǎn)述如下:(a)總經(jīng)理:1)制定公司管理體系的管理方針 ,策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系框架;2)任命公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人,批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn);3)制定形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊(cè);4)策劃、設(shè)計(jì)本公司管理組織機(jī)構(gòu),明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;5)主持管理評(píng)審活動(dòng);6)對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作負(fù)最終責(zé)任;7)為管理體系的運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)管理體系目標(biāo)提供必要的資源,包括:人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)。財(cái)務(wù)總監(jiān):1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法令,負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作;2)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理的策劃、實(shí)施

33、和檢查工作;3)負(fù)責(zé)為公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立和保持提供財(cái)務(wù)支持。副總經(jīng)理兼總工程師:1)負(fù)責(zé)公司科技進(jìn)步、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作;2)負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作,審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃;3)負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理、提高工程技術(shù)系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力;4)負(fù)責(zé)組織、主持和安排公司技術(shù)質(zhì)量會(huì);5)負(fù)責(zé)組織公司科研成果的鑒定推薦申報(bào)上一級(jí)成果鑒定工作。質(zhì)管科:1)負(fù)責(zé)公司管理體系文件的制定、組織實(shí)施,并負(fù)責(zé)管理體系文件的修改、完善,驗(yàn)證其實(shí)施的有效性,對(duì)公司管理體系運(yùn)行進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和檢查;2)負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)工作;組織各責(zé)任單位根據(jù)公司目標(biāo)編制管理方案,并進(jìn)行考核。3)負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)

34、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)。4)負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核工作的組織與協(xié)調(diào),并組織對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證工作,監(jiān)督檢查管理體系的運(yùn)行情況。5)負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證工作。6)監(jiān)督檢查管理體系的運(yùn)行情況。7)負(fù)責(zé)組織迎接第三方的審核。8)負(fù)責(zé)組織公司適用法律、法規(guī)的收信、整理和調(diào)整、更新。9)負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和解決,10)負(fù)責(zé)公司運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測(cè)(包括:水、氣、聲、廢棄物、職業(yè)病、安全、有毒有害作業(yè)點(diǎn)等)并記錄;11)負(fù)責(zé)建立全公司健康監(jiān)護(hù)檔案;12)負(fù)責(zé)職工例行體檢及新入廠人員上崗前體檢工作;13)負(fù)責(zé)

35、公司消防管理工作;14)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的定期校準(zhǔn)和檢定工作。銷售公司:1)貫徹公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理體系文件的相關(guān)部分;2)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,及時(shí)協(xié)調(diào)安排行使生產(chǎn)指揮權(quán);3)負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制(包括合同評(píng)審);4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品緊急放行的審批;5)參加對(duì)不合格品出廠和重大質(zhì)量事故進(jìn)行查處,并采取措施;6)完成總經(jīng)理交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部:1)負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)按照公司管理體系文件的規(guī)定,開(kāi)展管理體系相關(guān)工作;2)負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理與質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng);3)有效使用和保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理所需資金;4)負(fù)責(zé)公司管理體系相關(guān)、職能范圍內(nèi)的其它

36、工作。車間主任:1)負(fù)責(zé)主車間生產(chǎn)線的生產(chǎn)組織、勞動(dòng)管理、崗位考核、制定完善各崗位工作目標(biāo)管理要求;2)負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)準(zhǔn)備安排,召開(kāi)班前會(huì),下達(dá)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù),對(duì)生產(chǎn)線及其它操作系統(tǒng)的運(yùn)行狀況巡視檢查和指揮調(diào)度,負(fù)責(zé)車間維修人員的工作管理和值班安排,按生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查,產(chǎn)品質(zhì)量管理,生產(chǎn)水泵管理,統(tǒng)計(jì)核算管理,審核車間各項(xiàng)報(bào)表,并分析差異和變動(dòng)原因,保留書(shū)面記錄。 4)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的生產(chǎn)進(jìn)度,品種型號(hào)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標(biāo)及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)題,檢查生產(chǎn)進(jìn)度,檢查各種原始記錄并簽字;5)負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制;6)負(fù)責(zé)實(shí)施

37、主車間現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l例、工序質(zhì)量控制辦法,創(chuàng)造整潔、文明的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。7)負(fù)責(zé)主車間各崗操作人員的管理訓(xùn)練,及有計(jì)劃的崗位輪換的操作培訓(xùn)安排,實(shí)現(xiàn)操作人員適應(yīng)不同崗位操作的需要;8)根據(jù)生產(chǎn)線的運(yùn)行管理要求,完善對(duì)車間各崗位的目標(biāo)、指標(biāo)的管理與考核;9)廣泛開(kāi)展員工合理化建議活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量小組,定期進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng),提高全員質(zhì)量意識(shí)。10)配合制造公司對(duì)崗位人員進(jìn)行單項(xiàng)技能培訓(xùn)考核和綜合技能的培訓(xùn)升級(jí)學(xué)習(xí)安排,每月定期開(kāi)展崗位安全教育、保存書(shū)面記錄。 車間:1)貫徹執(zhí)行車間的方針、目標(biāo)和指標(biāo),對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制;2)負(fù)責(zé)引進(jìn)生產(chǎn)線、蒸汽鍋爐、空壓機(jī)、烘干機(jī)等設(shè)備的生產(chǎn)作業(yè)

38、管理;3)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制的有關(guān)要求,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和可追溯性的實(shí)施與保持;4)貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全操作堆積、勞動(dòng)保護(hù)管理辦法等;5)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的使用進(jìn)行檢查,配合進(jìn)行事故事件的調(diào)查和處理并實(shí)施糾正預(yù)防措施;6)負(fù)責(zé)不合格的隔離和處理,參加不合格品的評(píng)定并根據(jù)需要制定和實(shí)施糾正措施;7)負(fù)責(zé)實(shí)施車間內(nèi)部的搬運(yùn)和包裝。施工隊(duì):1)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)施工工作,提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù);2)負(fù)責(zé)施工公司獨(dú)立承包經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)管理工作;3)負(fù)責(zé)建立、健全內(nèi)部核算、財(cái)務(wù)帳目清楚;4)負(fù)責(zé)施工經(jīng)費(fèi)的管理和合理使用,定期向公司財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)核算報(bào)表;5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品施工質(zhì)量達(dá)到客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);6)協(xié)助銷售部催收發(fā)

39、出的產(chǎn)品的貨款;7)負(fù)責(zé)客戶實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)的前期考察工作和施工后的巡回服務(wù)工作;8)負(fù)責(zé)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)及其崗位技能、操作技術(shù)的考核、評(píng)價(jià)。9)負(fù)責(zé)公司基建、道路、房屋維修。10)負(fù)責(zé)對(duì)上崗施工人員簽訂人身安全保險(xiǎn)協(xié)議和安全施工作為規(guī)范的教育,定期考核登記工作,備案表報(bào)公司質(zhì)管科自存。各部門通用職責(zé):1)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求;2)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施;3)申報(bào)培訓(xùn)需求,制定并實(shí)施本部門培訓(xùn)計(jì)劃;4)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流,并配合質(zhì)管科做好信息交流、傳遞和處理工作;5)本部門相關(guān)管理作業(yè)文件編寫(xiě)、修訂及本部門文件的管理工作;6)實(shí)施相關(guān)的管理體系文

40、件;7)對(duì)本部門潛在事故和緊急情況的制定控制措施,并進(jìn)行控制;8)負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行情況的日常和定期監(jiān)測(cè);9)對(duì)本部門的監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備建立清單,并定期校準(zhǔn);10)對(duì)不符合、事故、事件現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查,分析原因,提出并實(shí)施糾正與預(yù)防采取措施;1)做好本部門的各項(xiàng)記錄并按規(guī)定保存;12)配合管理者代表及質(zhì)管科做好內(nèi)審及管理評(píng)審;13)向本部門有關(guān)的供方和承包方通報(bào)必要的信息并進(jìn)行相應(yīng)的管理。質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人:1)確保按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-19964001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范規(guī)定建立并保持管

41、理體系;2)配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源;3)負(fù)責(zé)內(nèi)部、外部管理體系的運(yùn)行、協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò);4)向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況,為改進(jìn)管理體系提供依據(jù);5)主持管理體系內(nèi)部審核,組織管理評(píng)審。553內(nèi)外部溝通:a總則為保護(hù)管理體系在各個(gè)過(guò)程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的有效性,確保員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流,本公司對(duì)內(nèi)、外部的信息交流進(jìn)行控制??偨?jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ馈職責(zé)按照公司職能和職責(zé)分工,質(zhì)管科為本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)以文件形式傳遞外部信息的接收和分發(fā),負(fù)責(zé)會(huì)議的綜合管理。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息交流,傳達(dá)上級(jí)指示,反

42、饋本部門意見(jiàn)。c控制要求內(nèi)部信息,內(nèi)部信息包括:a)正常信息:如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果、內(nèi)審與管理評(píng)審的結(jié)果、不合格與不符合信息、日常監(jiān)督檢查等體系運(yùn)行有效的信息;b)緊急信息:如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸等事故、事件等。c)其他內(nèi)部信息,如員工的建議、在質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等。外部信息、外部信息包括:a)來(lái)源于國(guó)家、行業(yè)、地方建設(shè)主管部門的信息;b)來(lái)源于地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的信息;c)來(lái)源于地方政府其他相關(guān)方的信息。職業(yè)健康安全的信息交流還應(yīng)包括:a)員工參與管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評(píng)審;b)員工參與影響企業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討;c)在職業(yè)

43、健康安全管理上,工會(huì)應(yīng)有員工代表參與;d)全體員工了解管理者代表、職業(yè)健康安全員工代表及其職責(zé);信息交流通過(guò)以下幾種形式進(jìn)行:a)文件和資料的傳遞;b)例會(huì)、各類會(huì)議交流或討論;c)電話、傳真、喇叭、公告等方式;d)公司局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)刃问?;e)內(nèi)部或外部培訓(xùn)、交流。相關(guān)文件信息交流控制程序)56管理評(píng)審561總則最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔組織開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng),以確保其適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的適宜性和相應(yīng)的各項(xiàng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次,每?jī)纱卧u(píng)審的時(shí)間間

44、隔不超過(guò)12個(gè)月,當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí),總經(jīng)理另行策劃和實(shí)施管理評(píng)審。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表組織,質(zhì)管科歸口管理,并對(duì)管理評(píng)審確定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果進(jìn)行驗(yàn)證。相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序6資源管理:資源管理是管理體系的一個(gè)重要組成部分,是本公司實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。本公司提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和完成過(guò)程所需的必要資源。資源包括:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。61資源提供:為滿足管理體系運(yùn)行要求,并持續(xù)改進(jìn)其有效性和通過(guò)滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方的滿意的要求,結(jié)合已經(jīng)配備的資源,對(duì)需增加的資源由各部門、單位逐級(jí)上報(bào),按照公司主管的職責(zé)分工,執(zhí)行相

45、應(yīng)的程序。資源提供的范圍是為了實(shí)施公司的各項(xiàng)管理方針并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源,主要包括以下內(nèi)容:人力資源(公司管理、技術(shù)和具有相應(yīng)專業(yè)技能的作業(yè)人員);公司管理方式和生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的專業(yè)技術(shù);生產(chǎn)設(shè)備;檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、裝置;設(shè)施、資金等。對(duì)于影響管理體系運(yùn)行的各個(gè)主要環(huán)節(jié),公司制訂了相應(yīng)的控制程序和相應(yīng)的管理辦法,進(jìn)行控制,明確人員職責(zé),提供適當(dāng)方法,并進(jìn)行有效驗(yàn)證;對(duì)具體生產(chǎn)過(guò)程,通過(guò)策劃明確對(duì)資源的要求,并在產(chǎn)品策劃控制程序所落實(shí)的結(jié)果中規(guī)定。整個(gè)公司整體資源的配備相對(duì)于以下兩個(gè)方面是否充分,并能夠保證管理方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求,通過(guò)日常工作、公司的內(nèi)審、管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。實(shí)施保

46、持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求。提升公司的管理、產(chǎn)品和服務(wù)的水平,增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方的滿意。62人力資源621總則公司制訂人力資源控制程序以確保公司管理和各生產(chǎn)過(guò)程所需的各類人員通過(guò)調(diào)配滿足需要,并通過(guò)評(píng)價(jià)、選擇、聘用和培訓(xùn)確保其能夠勝任所在崗位的要求;基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),確保從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員能夠勝任本職工作。a綜合辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定的程序,組織滿足公司管理、生產(chǎn)、施工所需求的資源,按照相應(yīng)的崗位要求和公司能夠組織、動(dòng)員的人力資源,基于受教育程序、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能考察、安排和組織人力資源。b綜合辦公室負(fù)責(zé)崗位標(biāo)準(zhǔn)的制定和

47、修訂。c綜合辦公室以及相關(guān)的部門、單位負(fù)責(zé)保持各類證據(jù),以證實(shí)公司各崗位人員是勝任其崗位的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)本公司對(duì)人力資源的管理做到:a、明確規(guī)定公司所設(shè)置的各崗位人員的任職條件,并通過(guò)考慮工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),評(píng)價(jià)工作人員的能力是否勝任;b、根據(jù)上述評(píng)價(jià)確定培訓(xùn)或采取其它措施需求,需要對(duì)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施使從事該崗位的人員能夠勝任所從事的崗位,并意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性,確保其能夠知道如何為實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c、對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),確保達(dá)到培訓(xùn)的目的。d、保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。職責(zé)綜合辦公室:全公司人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管

48、理部門。負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事工作,負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配和相關(guān)的培訓(xùn)工作;并負(fù)責(zé)全公司持證上崗工作的監(jiān)督、檢查。公司各部門、車間:負(fù)責(zé)按照本單位的工作、生產(chǎn)和人員的實(shí)際情況提出培訓(xùn)需求,負(fù)責(zé)配合綜合辦公室完成各項(xiàng)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的培訓(xùn)工作??刂埔蠊靖鞑块T、車間負(fù)責(zé)按照本單位的職責(zé)、工作情況和發(fā)展需求提出人力資源的培訓(xùn)和調(diào)配需求。綜合辦公室負(fù)責(zé)采取招聘、培訓(xùn)、引進(jìn)等方式滿足各相關(guān)單位提出的人力資源方面的要求,并組織實(shí)施。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)確定本部門、單位的人員是否能夠勝任本職工作。各相關(guān)部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部人員在部門間調(diào)配意見(jiàn)和建議的提出。相關(guān)文件:人辦資源控制程序63基礎(chǔ)設(shè)施631總則公

49、司根據(jù)管理和生產(chǎn)發(fā)展的需要,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中,配備相應(yīng)的資源和相關(guān)設(shè)施,保證適宜的工作環(huán)境使生產(chǎn)順利實(shí)施并符合規(guī)定的要求,并將資源、設(shè)施的需求在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定,在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程逐步完善,確保滿足生產(chǎn)的進(jìn)度、質(zhì)量和工藝的需要。對(duì)設(shè)施的保證和管理通過(guò)執(zhí)行人力資源控制程序、設(shè)施、環(huán)境控制程序?qū)υO(shè)備的提供、使用維護(hù)等進(jìn)行有效的管理,這些設(shè)備主要指與生產(chǎn)和施工相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施。為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合要求,本公司提供并維護(hù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:使用的房屋、工作場(chǎng)所、道路、交通、通訊和相關(guān)的設(shè)施;生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器;作業(yè)環(huán)境和運(yùn)輸。632職責(zé)綜合辦公室:負(fù)

50、責(zé)按計(jì)劃配備辦公用品、維護(hù)辦公用計(jì)算機(jī)、通訊和網(wǎng)絡(luò)。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的管理,負(fù)責(zé)按照計(jì)劃采購(gòu)、機(jī)構(gòu)和相關(guān)設(shè)備。負(fù)責(zé)機(jī)械的使用和維修 ,并提供交通、運(yùn)輸服務(wù)。633控制要求:a生產(chǎn)設(shè)備(包括環(huán)保和安全設(shè)施)的管理,執(zhí)行設(shè)施、環(huán)境控制程序。b辦公設(shè)施(計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)施)的提供和管理。c各部門在管理體系和生產(chǎn)過(guò)程中所需的計(jì)算機(jī)和軟件由綜合辦公室按計(jì)劃提供和管理。d與體系運(yùn)行有關(guān)的磁盤(pán)、光盤(pán)等電子媒體,應(yīng)按文件控制程序、記錄控制制程序要求進(jìn)行管理。e及時(shí)維修、維護(hù)和服務(wù),保持載體和設(shè)施正常使用和運(yùn)行。f運(yùn)輸服務(wù)的管理:由綜合辦公室建立和保持運(yùn)輸服務(wù)管理方法,根據(jù)規(guī)定提供必要的支持性服務(wù)。g房屋

51、、供水、供電設(shè)施的管理,由綜合辦公室根據(jù)需要提供,并組織維護(hù),確保完好,必要時(shí)制定相應(yīng)的管理制度。634相關(guān)文件:采購(gòu)控制程序設(shè)施、環(huán)境控制程序監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序64工作環(huán)境641總則公司為了確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境制定了設(shè)施、環(huán)境控制程序,保證提供適當(dāng)且充分的工作現(xiàn)場(chǎng)的條件。為確定并管理達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,本公司對(duì)工作環(huán)境予以控制。642職責(zé)車間:負(fù)責(zé)車間文明生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理和檢查。質(zhì)管科:負(fù)責(zé)對(duì)影響安全的工作環(huán)境按規(guī)定進(jìn)行檢查和改進(jìn);各部門:負(fù)責(zé)按職能和職責(zé)分工,履行職能和職責(zé);643控制要求:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)整潔干凈、無(wú)雜物、物品按平面布置圖擺放。公司質(zhì)管科

52、負(fù)責(zé)建立并保持設(shè)施、環(huán)境控制程序,按標(biāo)準(zhǔn)要求監(jiān)督、檢查與考核,提出整改建議。影響環(huán)境的固定廢物應(yīng)合理處置,由綜合辦公室建立并保持固體廢棄物控制管理辦法,按規(guī)定監(jiān)督、檢查與考核,提出整改建議。實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度應(yīng)符合相關(guān)要求。644相關(guān)文件固體廢棄物管理辦法7產(chǎn)品生產(chǎn)71產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃每個(gè)生產(chǎn)過(guò)程需根據(jù)合同要求及本手冊(cè)的規(guī)定和產(chǎn)品生產(chǎn)策劃控制程序,制定質(zhì)量計(jì)劃等相關(guān)的生產(chǎn)管理策劃文件,內(nèi)容要包括:a產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的相關(guān)的目標(biāo);b策劃、確定必要的工作程序、控制方式、管理目標(biāo)并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中確定目標(biāo)分解,制定生產(chǎn)計(jì)劃、安排適宜的組織機(jī)構(gòu)和人員、試驗(yàn)及檢查設(shè)備等,以達(dá)到合同規(guī)定

53、的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求;c確保策劃的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、目標(biāo)一致。d按照生產(chǎn)實(shí)際情況,明確驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和要求,明確驗(yàn)收的準(zhǔn)則,必要時(shí)規(guī)定所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行順序。e明確必要的記錄。72與顧客有關(guān)的過(guò)程為完整、明確地獲得顧客的要求信息、正確履行合同,使生產(chǎn)按照合同要求順利進(jìn)行和完成,各職能部門、車間按照職能分工,了解和掌握顧客的要求,在相應(yīng)階段加以確定和評(píng)審,并進(jìn)行必要的溝通,確保顧客明示和潛在的要求得到明確和評(píng)審,保證我公司能夠滿足顧客的要求,并保證顧客的要求、意見(jiàn)能夠通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩降玫浇鉀Q。721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過(guò)以下文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求:a國(guó)家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)

54、準(zhǔn)、規(guī)范等;b從招標(biāo)文件、圖紙、答疑、會(huì)議紀(jì)要、合同或協(xié)議、工程聯(lián)系方式及其代表的特定要求等;c公司在生產(chǎn)的實(shí)施過(guò)程中,通過(guò)洽商等多種形式提出的建議,以及與顧客溝通過(guò)程中得到的顧客的意圖等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審(1)產(chǎn)品要求的評(píng)審主要包括:招標(biāo)文件的評(píng)審和合同的評(píng)審兩個(gè)主要的過(guò)程;根據(jù)多渠道獲取的招標(biāo)信息,銷售部進(jìn)行綜合分析,公司決策層決定是否參與投標(biāo),并確定投標(biāo)相關(guān)的工作安排。公司決策層決定參加投標(biāo)后,銷售部按照公司的程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的規(guī)定,組織招標(biāo)文件的評(píng)審和投標(biāo)文件的編寫(xiě)。制造公司、供應(yīng)部、質(zhì)管科等相關(guān)單位按照其職責(zé)分工,負(fù)責(zé)招標(biāo)文件相應(yīng)部分的評(píng)審和投標(biāo)文件相應(yīng)部

55、分的編制。銷售部在公司中標(biāo)后,負(fù)責(zé)組織合同談判和合同評(píng)審工作,在正式簽訂合同之前,按照與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序的規(guī)定,對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審并按照公司的與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序保持記錄,特別要保證:a、所有要求都已明確;b、與投標(biāo)不一致的要求已得到處理和解決;c、公司有能力滿足并履行合同;d、各階段評(píng)審中提出的問(wèn)題已經(jīng)由負(fù)責(zé)人跟蹤并落實(shí)、解決;e、合同內(nèi)容的任何更改,都應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),保證其要求能被理解及實(shí)現(xiàn),合同修訂的內(nèi)容須及時(shí)傳遞給受影響的人員;f、合同評(píng)審和修訂都應(yīng)有記錄,并予以保存;簽訂合同后銷售部須把合同評(píng)審結(jié)果連同招投標(biāo)文件和工程合同副本轉(zhuǎn)交公司制造部,準(zhǔn)確傳達(dá)生產(chǎn)的各項(xiàng)要求并保持記錄。(

56、2)職責(zé):銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)組織顧客要求的評(píng)審(招標(biāo)文件、合同)銷售部是招標(biāo)文件、合同評(píng)審的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織評(píng)審工作;公司相關(guān)管理部門、單位負(fù)責(zé)按照職責(zé)分工配合評(píng)審工作;(3)控制要求:根據(jù)多渠道獲取的招標(biāo)信息,銷售部進(jìn)行綜合分析,報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)決定是否參與投標(biāo),并制定投標(biāo)策略。在投標(biāo)階段 ,根據(jù)生產(chǎn)量大小,明確投標(biāo)工作的組織、領(lǐng)導(dǎo),報(bào)價(jià)和方案投標(biāo)人員,在研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求(包括一般要求和特殊要求)的基礎(chǔ)上確定產(chǎn)品的價(jià)格、生產(chǎn)、交貨工期、產(chǎn)品質(zhì)量等。編寫(xiě)正式投標(biāo)書(shū),參加投標(biāo)。中標(biāo)后與顧客簽訂合同。在正式簽訂合同前,由銷售部聯(lián)系,安排合同談判負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審和合同草簽工作,特別要

57、保證。a)所有要求都已明確;b)與投標(biāo)不一致的要求已得到處理和解決;c)公司能滿足合同并完成合同。(4)各階段評(píng)審中提出的問(wèn)題都明確人員進(jìn)行跟蹤落實(shí)。(5)合同內(nèi)容的任何更改,都應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),保證其要求能被理解及實(shí)現(xiàn),合同修訂的內(nèi)容需及時(shí)傳遞給受影響的人員。(6)所有合同評(píng)審和修訂都應(yīng)有記錄,并予以保存。(7)簽訂合同后,銷售部須把投標(biāo)和合同談判過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題向制造部有關(guān)人員進(jìn)行交接,準(zhǔn)確傳達(dá)相關(guān)的各項(xiàng)要求。(8)銷售部負(fù)責(zé)建立并保持合同評(píng)審及合同變更的評(píng)審的記錄。在合同履行過(guò)程中的變更由制造公司負(fù)責(zé)評(píng)審和記錄。(9)相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序723顧客溝通a跟蹤和投標(biāo)期間,銷售部主要通

58、過(guò)問(wèn)題澄清、答疑的形式溝通其具體的要求。b生產(chǎn)過(guò)程中,通過(guò)電話、會(huì)議等形式與顧客與其代表進(jìn)行溝通,包括相關(guān)會(huì)議的安排、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的安排,保證能夠和顧客及其代表及時(shí)溝通,就生產(chǎn)中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行磋商。c任何來(lái)自顧客的反饋包括投訴,公司都將按照程序給予及時(shí)的處理。d如生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生合同變更,變更前應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商,意見(jiàn)一致后,雙方簽字認(rèn)可,變更生效。設(shè)計(jì)變更執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定。73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總工辦是公司設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的組織管理部門:控制要求:731設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制,并編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃,包括:a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的各個(gè)階段的確定;b)

59、適宜于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng);c)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限分配。公司應(yīng)該對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同工作部門和小組之間的工作接口進(jìn)行管理,以確保其間的有效溝通和職責(zé)明確。適宜時(shí),策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展情況而隨之更改。732設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入,一般包括:a)功能和性能的要求;b)應(yīng)遵循的法律和法規(guī);c)產(chǎn)品(工程)所適用的環(huán)境;d)適用時(shí),以前類似設(shè)計(jì)得出的要求;e)所必須的其他方面的要求。公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審,以確保任何不完整的、含糊不精的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。733設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形

60、成文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng):a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求;b)給出采購(gòu)、生產(chǎn)(施工)和服務(wù)提供所需的信息;c)包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收規(guī)則;d)確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必須的特性。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件應(yīng)在其發(fā)放之前予以批準(zhǔn) 。734設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段,公司應(yīng)根據(jù)所策劃的安排,對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審,以便:a)評(píng)價(jià)其滿足顧客要求的能力;b)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中的問(wèn)題,提出必要的措施。參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的人員中,應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及其隨后所采取的必要措施,均應(yīng)準(zhǔn)確記錄并予以保存。735設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證公司應(yīng)策劃并組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證,以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果以及隨后采取的必要的措施,應(yīng)予以記錄并保存。736設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)組織實(shí)施確認(rèn)活動(dòng),以證實(shí)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求及顧客特定的具體使用要求。若能在產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)最為理想;如難以實(shí)現(xiàn),即不能在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品交付之前進(jìn)行全問(wèn)確認(rèn)時(shí),公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。應(yīng)記錄設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果及隨后采取的必要措施,并保存驗(yàn)證結(jié)果及隨后措施的記錄。737設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。應(yīng)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各組成部分及交付產(chǎn)品的影響。應(yīng)評(píng)審或認(rèn)可更改,并在更改實(shí)施之

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