倉(cāng)庫(kù)管理制度 (2)

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1、 崗位名稱 定崗 人數(shù) 崗位責(zé)任人 管轄倉(cāng)庫(kù) 備注 確認(rèn)簽字 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng) 1 人 成品倉(cāng)管員 2 人 收發(fā)規(guī)定 1、無(wú)有效進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料（品）。 2、倉(cāng)庫(kù)管理人員須按相關(guān)規(guī)章制度所要求的時(shí)間收發(fā)物料（品），緊急、特殊情 況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理。 3、物料（品）進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料（品）量作為收發(fā)依據(jù)。 4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收、發(fā)料。 5、物料發(fā)生異動(dòng)的，應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成標(biāo)識(shí)卡、帳務(wù)及其它單據(jù)處理工作。 6、倉(cāng)庫(kù)發(fā)（備）料須遵循“先進(jìn)先出”原則

2、，并注意于收料時(shí)采取適當(dāng)措施予 以保證。 7、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。 8、物料（品）的收發(fā)由倉(cāng)管員主導(dǎo)，其它人員不得擅自對(duì)物料（品）進(jìn)行處理。 9、車間物料入庫(kù)必須包扎妥當(dāng)，不得零散，成品入庫(kù)須完成包裝并配套，否則倉(cāng) 管人員可要求車間整理妥當(dāng)再辦理入庫(kù)手續(xù)。 10、車間物料（品）入庫(kù)時(shí)，責(zé)任倉(cāng)管員必須根據(jù)單據(jù)結(jié)合實(shí)物入賬，不得僅以車 間提供的單據(jù)為依據(jù)入賬。. 儲(chǔ)存規(guī)定 1、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定容、定量；c、 先進(jìn)先出。 2、為方便存取物料（品），將倉(cāng)庫(kù)分區(qū)、分道、定點(diǎn)管理，并根據(jù)劃分情況作出 倉(cāng)

3、庫(kù)平面示意圖、物料（品）儲(chǔ)存分布示意圖等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正相關(guān)示 意圖。 3、物料（品）儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料（品），做好相應(yīng)標(biāo) 識(shí)，并有相應(yīng)帳、卡以供查詢。 4、對(duì)存在色差等不能混放的物料（品）應(yīng)分開擺放。 5、物料（品）儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”，同規(guī)格物 料（品）要放一起。 6、物料（品）放置于墊板或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放。 7、任何物料（品）不得堆放倉(cāng)庫(kù)通道上，以免影響物料（品）的收發(fā)。 8、不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 9、儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料（品）品質(zhì)不發(fā)生變異。 10

4、、對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如貴重物品、易變質(zhì)物 料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。 1K倉(cāng)管員在日常工作中發(fā)現(xiàn)物料散亂未成扎，必須及時(shí)按入庫(kù)時(shí)的支數(shù)包扎。 12、制成品入庫(kù)后，倉(cāng)管應(yīng)以客戶名稱為單元儲(chǔ)存,要求同一客戶物品的放一起， 在此基礎(chǔ)上，同一物品必須放一起，以方便出貨及盤點(diǎn)。 13、《庫(kù)存卡》必須填寫開卡時(shí)間，如數(shù)量有修改必須由責(zé)任倉(cāng)管員簽名 《庫(kù)存卡》上物料全部發(fā)出后《庫(kù)存卡》必須收回，不得隨意放置倉(cāng)庫(kù)。、14. 15、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。 3. 3搬運(yùn)規(guī)定 3. 3.1電梯載物應(yīng)遵循有關(guān)電梯安全使用規(guī)定。 3. 3. 2人力

5、搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物品的安全。 3. 3. 3搬運(yùn)過(guò)程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放，對(duì)雜亂、零散的物料必需整理妥當(dāng)。 3. 3.4在搬運(yùn)物料（品）過(guò)程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜骰蜉d體，防止對(duì)物料（品） 造成損傷。 3. 3. 5危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)。 3. 3. 6使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意對(duì)象的堆疊，以能順利通過(guò)廠區(qū)劃定的通道為限， 高度不得超過(guò)安全高度為原則。 3.3.7倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。 3.4單據(jù)處理規(guī)定 3. 4.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)均用不易褪色筆按單據(jù)要求填寫，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰” 填寫原則，對(duì)

6、于不符合規(guī)范的單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)要求相關(guān)部門改善。 3. 4. 2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午10： 30前分類歸檔保存好，并傳送到 相關(guān)部門。 3.4.3 倉(cāng)庫(kù)留存的單據(jù)應(yīng)分類整理，作好標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定存檔。 3.4.4 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的 單據(jù)由倉(cāng)管員在單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，與其它單一起保存。 3.4.5 5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查，要求操作不規(guī)范者 限期改善并給予指導(dǎo)。 帳務(wù)處理規(guī)定3.5. 3. 5.1帳目登錄用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得用圓珠筆或鉛筆作帳。 3.5.2帳目登錄應(yīng)內(nèi)容完整、填寫清晰，不可

7、漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫， 帳目應(yīng)能體現(xiàn)物料的異動(dòng)過(guò)程和結(jié)果。如有修改，必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)。 3. 5.3帳目登錄要有合法有效的單據(jù)支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)而不開單 據(jù)。 3. 5. 4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要當(dāng)日完成帳目登錄。 3. 5. 5帳務(wù)處理應(yīng)依倉(cāng)庫(kù)相關(guān)流程規(guī)定執(zhí)行。 3. 5. 6倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人隨時(shí)對(duì)下屬員工登帳情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理， 確?！皫ぁ⒖?、物、證” 一致。 3.6 盤點(diǎn)規(guī)定 1. 6.1倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參 照《盤點(diǎn)管理制度》。 3. 6. 2倉(cāng)管人員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。 4.

8、6.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，作為考核下屬工作績(jī)效的一 種手段。 3.7 退貨品及呆廢料處理規(guī)定 3. 7.1客戶退貨品處理依客戶投訴處理管理制度及不合格品處理作業(yè)流程處理。 3. 7. 2呆滯料處理依呆滯料處理作業(yè)流程處理。 3.7 . 3不良物料?（品）處理依不合格品處理作業(yè)流程處理。 3.8 消防安全規(guī)定 3. 8.1倉(cāng)庫(kù)人員必須會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材（如消火。 栓、滅火器等）. 3.8.2倉(cāng)庫(kù)人員在擺放物料（品）時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材， 必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用。 3. 8

9、. 3倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任保證倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好。 3. 8. 4倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任檢查倉(cāng)庫(kù)所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的有效性，如消防栓能否 噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。 3. 9工作紀(jì)律規(guī)定 3. 9.1倉(cāng)管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止。 3.9.2 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，及時(shí) 為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫(kù)存資訊。 3.9.3 倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用。 3. 9.4倉(cāng)庫(kù)人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益。 3. 9. 5無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 3. 9. 6倉(cāng)庫(kù)人員有責(zé)任對(duì)違反倉(cāng)庫(kù)管理的行為予以制

10、止，制止不聽的報(bào)上級(jí)處理。 3. 9.7倉(cāng)庫(kù)必須隨時(shí)保持潔凈，物料（品）擺放必須整齊。搬運(yùn)物料（品）要做到輕 拿輕放。 3.9.8倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)應(yīng)隨時(shí)巡視倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采 取相應(yīng)預(yù)防措施。 4,違規(guī)處罰 4.1 無(wú)有效進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)資料，倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行物料（品）收發(fā)者，罰款10元/次。 4.2 收料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員須按要求擺放物料，并做標(biāo)識(shí)，違反者罰款10元/次。 次。/元10倉(cāng)庫(kù)發(fā)（備）料不遵循“先進(jìn)先出”原則，隨意發(fā)料者罰款4. 3. 4. 4倉(cāng)存物料（品）沒有建立帳、卡的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員罰款10元/種。 4.5 不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做明確標(biāo)識(shí)，

11、違反者罰款10元/次。 4.6 對(duì)存在色差等不能混放的物料（品）而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種。 4.7 因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料（品）損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次或視情節(jié)合理賠 償。 j 8違反單據(jù)、帳物、退貨品及呆廢料處理的按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。 4.8 9非本倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)物料（品），違者罰款20元/次；倉(cāng)庫(kù)人員聽 之任之、不加制止的，罰款10元/次。 4.10 無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員未制止的罰款10元/次，對(duì)于制 止不聽的報(bào)上級(jí)處理。 4.n在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員罰款50元/次。 4.12 倉(cāng)庫(kù)人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情 節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理。 4.13 收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益者，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有 工資，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理。 4.14 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，由其 直接上級(jí)予以處罰。 4.15 倉(cāng)管員提供錯(cuò)誤庫(kù)存信息的，處罰責(zé)任人10元/次。 對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題依《盤點(diǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.16.