TCL質量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊

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1、TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 TCL空調器 TCL AIRCONDITIONER CO.，LTD 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 （依據ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制） 手冊編號： Q/TK-22.01-2002 版 號： A 編 寫： 審 核： 批 準： 生效日期：2002年09月18日 發(fā)放編號： 受控標識： 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 01 頁共 68 頁 TCL空調器

2、 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 1.2 目錄 第一章 前 言 　1.1　封　　面　 　 1.2　目　　錄　 　 1.3　批　　準 1.4 修改認定頁 第二章　質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 　 2.1　公司簡介 　 2.2　質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標 　 2.3　公司組織機構圖 　 2.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 2.5 職責和權限 第三章　概　述 　

3、 3.1　主題內容和刪減要求 　 3.2　術語和縮寫　 　 3.3　質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 　 3.4　質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊 第四章　質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1　總要求 4.2　文件要求 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 02 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 第五章 管理職責 5.1 管理承諾

4、 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.6 管理評審 第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 6.4 工作環(huán)境 第七章 產品實現 　　 7.1 產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發(fā) 7.4 采購 7.5

5、 生產和服務提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 第八章 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數據分析 8.5 改進 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 03 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 1.3 批準 為健全和完善本公司的質量/環(huán)境/質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

6、系，確保優(yōu)質/環(huán)保產品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產品在國內外市場的競爭力，根據ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此《質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質量/環(huán)境/質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產品質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設計、開發(fā)到生產、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現予以公布，于2002年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 手冊現行版本

7、：　A 現行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊 總　經　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 04 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 1.4 修改認定頁 序號 章節(jié)號 頁碼 修改單號 修改碼 修改人/日期 批準人 生效日期 1 新發(fā)布 2002-09-18

8、

9、 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 05 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 第 二 章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 2.1 公司簡介 TCL空調器（以下簡稱TCL）是TCL集團建立的第一個專門從事空調器系列產品開發(fā)及生產的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛樂運動場地約3萬平方米?，F有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%以上員工都經過專業(yè)學

10、校培訓，具有中等以上學歷。三年內員工總數將達到1500人 。 TCL是一家集研發(fā)、設計、生產、銷售、服務為一體的現代化企業(yè)，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產和檢測設備，配以部分國內先進設備，裝備了多條生產線，使整體技術裝備達到九十年代世界先進水平。公司以生產窗式和分體式空調器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調制冷設備制造的綜合性專業(yè)生產企業(yè)。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內達到年產空調器150萬套，工業(yè)年產值達到40億元人民幣。 TCL還與國內外多家著名空調器生產及配套企業(yè)建立了生產技術合作關系，同國

11、內多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產品，使TCL產品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等。產品不僅銷往國內130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。 公司主導產品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術監(jiān)督局和地方技術監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產品均以良好的狀態(tài)通過測試。2001年1月獲得國家質量技

12、術監(jiān)督局產品質量免檢證書。 本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質量管理體系——要求》、GB/T24001-1996 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 06 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎，學習優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具

13、體的工作結合在一起，確定了公司的 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一 體化的公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。 產品和服務的質量是現代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地 按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內在管理素質、產品質量及企業(yè)效益上得到提高。 公司將不斷持續(xù)完善內部管理。TCL空調器將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產品、一

14、流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 TCL 地 址：廣東省XX市 郵政編碼： 總機： 傳 真： 電子郵箱： 網 址： 總 經 理： 常務副總經理(管理者代表)： 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 07 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-

15、22.01-2002 2.2 方針和目標 ⑴、我們的方針是： “創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)” “創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產品；提供最好的服務；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值” ⑵、工作準則 為了實現上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環(huán)境/安全意識。 B、 控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質量，并向環(huán)境/健康安全相關方 施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。 C、 施行安全第一、污染預防、強化質量的全過程

16、控制，嚴格按標準及顧客要求組 織生產；加強工序質量控制，做好產品標識，保證質量的可追溯性；嚴把產品質量關，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉序，不合格的成品不出廠”。 D、 加強產品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 E、 切實貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求，實施全面優(yōu) 質管理，不斷完善和持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進產品和服務質量。 ⑶、管理目標 公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，詳見《年度質量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標》 公司建立《管理方針目標制定與實施程序》以確保總

17、目標分解到各個部門并得以實現。 ( 總經理 )　　 日　期：2002 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 總經理 2.3 公司組織機構圖 常務副總經理 （管理者代表） 副總經理（總工程師） 財務總監(jiān) 生產副總經理 總工程師辦公室 技術工藝部 PMC部 制造部 財務部 行政人事部 設計開發(fā)部 品質管理部 采 購 課 MC課 后勤課

18、行政人事課 I QC 課 QC線 測試課 室內機線 室外機線 沖 脹 線 焊 接 線 會 計 課 資 金 課 設 備 課 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 09頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2．4質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經 理 常務 副總經理 副總經理總工 生產副總

19、經理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 1 Q/TK-23.01-2002 管理體系文件控制程序 ，， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/TK-23.02-2002 技術類和外來文件控制程序 ，， ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/TK-23.03-2002 記錄控制程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q

20、/TK-23.04-2002 方針目標制定與實施程序 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/TK-23.05-2002 管理體系職能分配表 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/TK-23.06-2002 溝通與信息交流控制程序 5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/TK-23.07-2002 管理評審程序 5.6/4.6/4.6 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/TK-23.08-2

21、002 人員招聘培訓管理程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/TK-23.09-2002 設備設施管理與維護程序 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/TK-23.10-2002 工裝夾具控制程序 ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/TK-23.11-2002 質量計劃控制程序 7.1 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/TK-23.12-2002 與顧客有關的過程控制程序 7.2 ★ ○

22、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/TK-23.13-2002 合同評審程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/TK-23.14-2002 設計開發(fā)策劃程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/TK-23.15-2002 設計控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/TK-23.16-2002 設計評審驗證確認程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/TK-23.17-

23、2002 設計更改程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/TK-23.18-2002 試產控制程序 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/TK-23.19-2002 環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序 ， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/TK-23.20-2002 危險源辯識、風險評價與管理控制程序 //， ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/TK-23.21-2002 法律法規(guī)收集及評價程序

24、 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/TK-23.22-2002 供應商評價與選擇程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 10頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 (續(xù)表)質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 程

25、序文件編號 程序文件名稱 對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 總 經 理 常務 副總經理 副總經理總工 生產副總經理 總師 辦 品 管 部 設計 開發(fā) 部 技術 工藝 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 財 務 部 23 Q/TK-23.23-2002 采購過程控制程序 7.4 ★ ○ ○ ○ ○ ● 24 Q/TK-23.24-2002 采購產品驗證程序 ★ ○ ● ○ 25

26、 Q/TK-23.25-2002 生產計劃控制程序 7.5.1 ★ ○ ○ ○ ● 26 Q/TK-23.26-2002 生產過程控制程序 7.5.1 ★ ○ ○ ● ○ 27 Q/TK-23.27-2002 特殊過程控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ● 28 Q/TK-23.28-2002 產品標識與可追溯性管理程序 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 29 Q/TK-23.29-2002 產品搬運包裝防護與交付控制程序

27、 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 Q/TK-23.30-2002 建設項目環(huán)境影響/健康安全風險控制程序 / ★ ○ ● 31 Q/TK-23.31-2002 相關方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序 ★ ○ ○ ● 32 Q/TK-23.32-2002 廢棄物控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 33 Q/TK-23.33-2002 監(jiān)視與測量設備控制程序 ★ ○ ● ○

28、 34 Q/TK-23.34-2002 顧客滿意度調查與評價程序 ★ ● ○ 35 Q/TK-23.35-2002 內部審核控制程序 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 Q/TK-23.36-2002 過程監(jiān)視與測量程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 37 Q/TK-23.37-2002 產品檢驗與試驗程序 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 38 Q/TK-23.38-2002 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)

29、測和測量控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39 Q/TK-23.39-2002 不合格品控制程序 8.3 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 40 Q/TK-23.40-2002 應急準備與響應控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 41 Q/TK-23.41-2002 數據分析控制程序 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 Q/TK-23.42-2002 糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序 ★ ● ○

30、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： ★ - 主管；☆ - 分管； ●-主要責任； ○-相關責任 支持文件 《管理體系職能分配表》 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 11頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2.5 職責和權限 （1） 總經理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設

31、計確定，并批準公司的《管理手冊》。 B、主持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責，對公司管理機構的合理設置負責。 C、領導建立和完善質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要而且充分的資源。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行復審和評價，并對發(fā)現的問題組織人員進行解決。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 E、任命管理者代表，明確其職責和權限。 F、組織開展質量

32、成本及質量經濟分析活動，協(xié)調好質量與成本的關系，開展質量成 本管理，不斷促進生產成本的降低。 G、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經濟合同。 H、負責對常務副總經理、副總經理、總工程師、總監(jiān)和部門領導進行考核。 （2）、常務副總經理（管理者代表） A、全面負責TCL的日常管理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。 B、協(xié)助總經理確定公司發(fā)展目標與公司經營目標，參與經營戰(zhàn)略策劃和決策。 C、協(xié)助總經理組織制定公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現。 D、負責公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準的組織、推動和

33、控制工作。 E、協(xié)助總經理堅持有效實施和持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。 F、定期向總經理匯報質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。 H、協(xié)助或代表公司總經理對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復審。 I、對外代表公司總經理作為公司的管理體系聯絡人。 J、總經理不在時，有權代表總經理主持管理評審。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 12 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 K、負責與地方政府協(xié)調，使企業(yè)與海關、稅務、銀行、勞動部

34、門等保持密切關系， 保證企業(yè)依法經營。 L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 M、負責對費用開支，對外合同進行審核并報告總經理。 N、負責企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。 （3）、副總經理（總工程師） A、領導公司的技術管理工作。在公司常務副總經理的領導下，分管總工程師辦公室、設計開發(fā)部、品質管理部。 1）建立健全以總工程師為首的技術管理和技術責任制； 2）建立健全技術范圍內的各項工作制度； 3）建立健全技術工作的工作程序。 B、組織領導市場調查，根據公司總體經營目標和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產品開發(fā)、工藝技術、產品質

35、量監(jiān)測、科學研究規(guī)劃及年度計劃。提高公司整體科學技術水平。 C、領導新產品開發(fā)和科研工作。進行設計、開發(fā)過程的質量策劃。審批重要設計方案。主持新產品開發(fā)各階段的評審工作。組織領導重大技術關鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關工作，并及時解決在產品開發(fā)、科學研究、生產經營過程中出現的主要技術問題。主持新產品的定型鑒定工作。 D、審批合理化建議、技術革新與新技術、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。 E、建立健全技術標準、技術情報的專職機構或指定專人從事技術標準、技術情報工作。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產品技術水

36、平和技術管理水平。組織技術標準、技術管理標準的貫徹與實施工作，對產品設計的標準化、通用化、系列化負責，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、工藝典型化、工藝裝備的標準化負責。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。 F、負責對分管部門工作質量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。負責組織領導公司工程技術人員的技術培訓、考核、獎勵、晉升工作。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 13 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （4）、生產副總經理

37、 A、領導公司的生產管理工作。在公司常務副總經理的領導下，分管制造部、技術工藝部。保證公司年度新產品投產計劃、生產計劃的全面完成，保證產品質量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負責。 C、領導生產工藝技術準備工作，保證工藝準備有科學的周期性。 D、組織編制或審查重大工藝技術改造項目的可行性分析報告。負責組織領導工藝技術與裝備的引進與消化吸收，保證產品技術改進和新產品開發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術改造規(guī)劃。審批重要工藝技術方案。 E、根據公司的資

38、源配備，合理確定生產過程的組織形式。經常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產。使生產產品質量、品種、數量和期限均達到公司年度方針目標的要求。 F、最大限度地提高勞動生產率和減少物耗，降低制造和生產管理成本。實施文明生產和改善勞動條件，對于因均衡生產不力而造成的質量事故負責。對生產現場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產。 G、負責對分管部門工作質量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。 （5）、財務總監(jiān)兼財務部部長 A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度及制定財務部內部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。 B

39、、負責公司的資金運作、調度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。 C、參與公司的經營管理活動，建立和完善銷售、生產的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。 D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。 E、審核公司所有的財務資料，簽發(fā)財務部的內部文件及各種財務會計報表或報告。 F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 14 頁共 68 頁 TCL空調器

40、 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 控各項預算的實施。 G、定期組織公司相關部門進行資產的盤點，負責組織公司財產的保險，制定和執(zhí)行公司的經營風險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產的安全性。 （6）、總工程師辦公室主任 A、在公司總工程師的直接領導下，主持總工程師辦公室的日常工作。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領導。 B、協(xié)助總工程師組織設計開發(fā)部、技術工藝部、品質管理部編制公司科學技術中長期發(fā)展規(guī)劃和技術改造規(guī)劃并進行管理。跟蹤年度新產品開發(fā)計劃、工藝技術計劃、品質檢驗和質量管理計劃的組織實施情況。

41、C、協(xié)助總工程師組織新產品開發(fā)的方案論證、設計評審、設計確認和新產品設計開 發(fā)各個階段的評審及定型批產的鑒定工作。 D、協(xié)助總工程師負責科研、攻關、技術革新、合理化建議的綜合管理工作。 E、負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的具體工作，推行全面優(yōu)質管理工作。 F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術管理體系中各部門的質量職能和技術職能。 G、負責公司標準化、技術文件和資料的日常管理工作。 H、組織協(xié)調承辦上級、地方政府、行業(yè)協(xié)會對口部門需要辦理的事務。 I、調查研究和參加公司的

42、各項生產、技術、品質方面的活動。 J、參加公司組織的人員培訓授課，負責組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準及其它標準的培訓工作。 K、團結、指導本部門人員做好本職工作，開展績效考核，提高本部門的工作質量 和工作效率，協(xié)調本部門與相關部門的關系。 （7）、總工程師辦公室體系管理工程師 A、協(xié)助總師辦主任對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行維護和改進，確保質量/環(huán)境/職 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 15 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/

43、TK-22.01-2002 業(yè)健康安全管理體系能夠有效地執(zhí)行和持續(xù)改進。 B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運行。 C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復審《管理手冊》、《程序文件》和支持性文件。 D、協(xié)助總師辦主任開展質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內部審核的實施和協(xié)調工作，參與不合格/不符合情況的評審工作，檢查督促有關糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。 E、負責進行顧客滿意度調查。 F、參與對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應單位的質量保證能力的考查與評價， 擬訂《質量保證協(xié)議》。 G、協(xié)

44、助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準的有關培訓工作。 （8）、總工程師辦公室標準化管理工程師 A、歸口管理標準化的日常事務工作（具體指技術類標準和技術管理類標準）。其基本任務是按照公司確定的原則制定標準、組織實施標準和對標準的實施進行監(jiān)督。 B、組織制定全公司標準化工作規(guī)劃、計劃。 C、組織貫徹國家有關標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。 D、組織制定和修訂公司標準。 E、指導公司各部門的標準化工作，協(xié)調和處理有關標準化工作問題。進行標準化培訓。 F、進行標準化監(jiān)督審查。對違反標準化法規(guī)定的行為，有權制止，并向公司領導提出處理意見；對取得顯著經濟效果

45、的企業(yè)標準，以及對企業(yè)標準化工作做出突出成績的部門和人員，應給予表揚或獎勵；對貫徹標準不力，造成不良后果的，應給予批評教育；對違反標準規(guī)定，造成嚴重后果的，按有關法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責任。對不符 合有關標準化法要求的技術文件，有權不予簽字。 G、統(tǒng)一負責對有關標準化組織的業(yè)務聯系。 h、協(xié)助行政人事部進行有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準的收集和管理。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 16 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （9）

46、、總工程師辦公室信息資料管理員 A、歸口管理和控制設計文件、技術文件和資料（包括適當的外來技術文件、資料和 適用的法律法規(guī)）。、收集、整理、立卷、歸檔、保管。 B、根據生產技術準備計劃和生產的需要，及時復制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設計圖樣、工藝文件和各類技術文件，定期核對和檢查，確保各使用現場文件的有效性，確保安全與保密。 C、管理各類標準，建立檔案，協(xié)助搜集國內外標準化情報資料。 D、通過各種渠道收集、編輯國內外制冷空調設計、制造、應用及相關學科的情報資 料。 E、通過文摘、索引、消息、快報、譯叢匯編、技術講座等形式做好科技情報的傳遞。 F、負責有關體系文件的打印和

47、派發(fā)工作，并負責對《管理手冊》和《程序文件》的 發(fā)放和收回進行控制。 （10）、品管部部長 A、努力貫徹執(zhí)行質量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標，領導品管部對生產全過程公正行使檢驗、把關、預防和報告的職能，以確保出廠產品符合要求。 B、負責組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導書，對文件的合理性、科學性、正確性進行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設置質量檢驗點。 C、對生產制造過程中出現的不合格項，監(jiān)督檢查相關部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。 D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協(xié)議、設計圖樣及其它設計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、

48、自制零部件、產成品，進行檢驗。當出現不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質量特性分級，分別作出退貨、返修、 回用、降級的處理意見。 E、負責對質量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結果進行審核、確認，并將統(tǒng)計報表、質量信息、質量指標考核情況每月定期向公司領導和總工程師辦公室報告。 F、負責協(xié)調公司內各部門的質量糾紛，并驗證對質量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 17 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 G、負責按照公司確定的

49、環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、負責督促本部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導和考評、研究改進提高檢測技術和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質量和工作效率，協(xié)調本部門與相關部門的關系。 （11）、IQC課課長 A、領導本課員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的全部質量檢驗工作。 B、協(xié)助有關部門對生產中出現的物料問題及時進行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結果。參與物料評審、討論分析，協(xié)助PMC部門解決供方來料的質量問題。 C、負責組織相關作業(yè)指導書

50、的編制及完善。 D、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 E、負責統(tǒng)計外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質量狀況，并對統(tǒng)計結果進行分析。 F、負責制訂本課員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 （12）、QC線線長 A、領導本線員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對產品制造過程的全部質量檢驗工作。 E、會同有關部門，對生產過程中出現的產品質量問題進行研究和解決，確保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出現不合格。 B、負責

51、組織相關作業(yè)指導書的編制及完善。 C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 D、負責統(tǒng)計產品制造過程的的質量狀況，并對統(tǒng)計結果進行分析。 E、負責制訂本線員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 18 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （13）測試課課長 A、負責公司產品（包括OEM產品）的型式試驗和出廠抽

52、檢的全部工作。 B、根據標準、合同的要求制訂檢驗（試驗）的工作程序，制定成品檢驗（試驗）的作業(yè)指導書。 C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 D、負責審查檢驗記錄，對統(tǒng)計分析結果作出認可。 E、負責協(xié)助相關部門處理產品開發(fā)、生產過程、售后服務提出的品質問題。 F、負責對生產部門的品質規(guī)范的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 G、負責建立和管理產品質量檔案。 H、負責產品的安全認證工作。 I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。 J、負責制訂本課員工的質量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質量，以確保檢驗工作的正

53、確性和有效性。 （14）、計量管理工程師 A、歸口管理生產、商檢房、各環(huán)保安全設施、各測量點用儀器、儀表和IQC所使用的測量設備。 B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件等監(jiān)視與測量設備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。 C、負責全公司監(jiān)視與測量設備及其備件的采購計劃的編制、校檢。 （15）、進貨檢驗負責人 A、主要職責是按檢驗指導書對來料進行檢驗。只有合格的物料才投入生產、裝配。 B、根據標準、合同的要求執(zhí)行進貨檢驗程序和作業(yè)指導書。 C、負責來料檢驗記錄進行統(tǒng)計分析，并將結果上報主管及有關部門。 D、負責協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應檢驗崗位的要求。

54、 E、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調本部門與相關部門的關系。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 19 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊編號：Q/TK-22.01-2002 （16）、過程（工序）檢驗負責人 A、根據標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導書。 B、負責本部門的各類檢驗記錄的統(tǒng)計分析，并將結果上報主管及有關部門。 C、負責協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應各種崗位的要求。 D、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調本部門與相關部門的關系。 （17）檢驗員（

55、實驗員） A、嚴格按檢驗指導書認真做好檢驗（試驗）工作。 B、認真做好檢驗（試驗）報告，如實反映產品質量狀況。 C、有責任向主管報告生產中存在的質量問題。 D、不斷學習專業(yè)技能，參加技術培訓，減少漏判和誤判。 （18）、設計開發(fā)部部長 A、負責組織本部門以長線產品為目標的市場調查，收集市場產品信息。 B、負責組織本部門人員收集相關先進技術信息，整合內部資源，合理引進和消化外部技術，開展相關技術研究和技術交流工作，提升整體技術水平。 C、負責領導本部人員按公司年度新產品開發(fā)計劃開展新產品的設計，及時展開新產品的試制試產工作，負責制定工作計劃，并組織實施。對設計的全過程進行控制，對主要階段

56、進行重點監(jiān)控。 D、組織完成各項目的階段評審的準備工作，對項目進行技術質量把關，并審核批準所有項目的圖樣。逐步加強技術文件的可靠性與準確性控制。 E、組織貫徹執(zhí)行國家標準和公司標準，積極采用國際國內新標準，參加公司標準的編寫與修訂，對產品設計的標準化、通用化、系列化負責。 F、負責降低本部門管理成本，各種費用開支的控制。負責本部門良好的工作質量和高的工作效率。 G、負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、負責月度考核本部門人員，完善內部獎懲制度，并填寫考核表。負責培養(yǎng)、指導、關心、 修改碼： A00

57、 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 20 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 激勵下級。 （19）、性能設計工程師 A、負責產品的性能設計工作，吸收先進的制冷技術，不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。 B、負責產品設計輸入工作、非標樣機制作及先行實驗工作，解決新產品開發(fā)前期與性能相關的新技術研究和難點。編制設計計算書、設計說明書等前期工作。負責新產品圖樣設計、明細表編制，相關零部件送樣確認工作。 C、負責

58、編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。 D、負責開發(fā)項目性能可行性分析，試驗測定。負責收集并消化吸收國內外同行的最新制冷技術，開展新技術，新材料，新工藝研究，為后期新品開發(fā)提供依據。 E、負責對生產中出現的設計問題及時會同有關部門處理，對可接納的改進建議及時做好性能方面的更改。 （20）、結構設計工程師 A、負責產品的結構設計工作，吸收先進的結構設計技術，不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。 B、負責產品設計輸入工作、非標樣機制作及先行實驗工作，解決新產品開發(fā)前期與結構相關的新技術研究和難點。編制設計計算書

59、、設計說明書等前期工作。負責新產品圖樣設計、明細表編制，相關零部件送樣確認工作。 C、負責編寫試制不符合項匯總表和總結及試制的質量改進工作。 D、負責開發(fā)項目結構可行性分析，試驗測定。負責收集并消化吸收國內外同行的最新結構技術，開展新技術，新材料，新工藝研究，為后期新品開發(fā)提供依據 E、負責對生產中出現的結構設計問題及時會同有關部門處理，對可接納的改進建議及時做好結構方面的更改。 （21）、電子電氣設計工程師 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 21 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊

60、編號：Q/TK-22.01-2002 A、協(xié)助組織電氣控制方面新品開發(fā)前的方案研討、方案評審。 B、負責跟蹤電子電氣新技術發(fā)展，了解國內相關技術，吸收消化優(yōu)秀的設計方案。不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。 C、負責開展空調電氣控制系統(tǒng)方面的基礎研究，負責開發(fā)項目的分析總結并編制相關項目的研究報告。 D、負責開展空調電氣控制系統(tǒng)方面的新品開發(fā)工作及其質量跟蹤。協(xié)助組織新產品的推廣應用，并應提供相關的技術報告。 E、參與診斷和解決本公司空調電氣控制方面的技術問題。 F、負責電器樣件送樣確認。 G、負責產品電器類圖樣設

61、計，明細表的編制。 H、負責編寫新產品試制不符合項匯總表和總結及試制的整改工作，負責新品電器類質量跟蹤和質量改進工作。 （22）、工業(yè)設計工程師 A、負責新產品外觀、包裝、印刷件設計，改進和確認工作。 B、參與產品的市場調研、收集市場工業(yè)設計新潮流動態(tài)信息和包裝材料的最新信息。不斷開展技術創(chuàng)新，設計開發(fā)具有先進水平、高效、節(jié)能、環(huán)保、健康安全可靠的滿足顧客（市場）需求的新產品。 C、負責所有產品的配色工作、編制配色表。 D、負責產品包裝的質量跟蹤，收集現有包裝存在的問題，提出整改方案并組織實施。 E、負責設計圖樣與產品外觀造型模具制作的銜接工作，提供技術服務。 （23）技術工藝

62、部部長 A、參加設計、開發(fā)過程中的質量控制活動，領導技術工藝部有計劃的針對開發(fā)中的新產品進行結構工藝性審查，并參加設計評審、驗證和鑒定工作，對以高技術為先導，以多品種求發(fā)展的產品研發(fā)方針的落實負工藝性的責任。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 22 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 B、領導技術工藝部搞好工藝設計和作業(yè)性技術文件的制定工作，負責產品工藝文件、標準的審批工作，對滿足過程受控的技術保證負責。 C、負責技術引進和技術改造工作，積極采用新材

63、料、新技術、新工藝、新裝備，以提高公司科技水平和質量水平。 D、負責協(xié)調本部門與其它部門的關系，及時協(xié)調處理生產過程中出現的工裝問題、工藝問題，確保生產正常進行。 E、負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 F、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工的工作積極性，提高員工業(yè)務水平，培養(yǎng)員工的責任感及敬業(yè)精神。 （24）工藝組組長 A、全面負責工藝組工作，上對部門領導負責,下對組內員工進行管理。 B、負責組織編制工藝管理性文件；負責組織設計產品工藝文件，負責工藝文件的審核把關工作；負責組織工藝員對新產

64、品進行工藝性審查工作；負責組織制定工藝方案；負責組織新產品小批試產及總結工作。 C、負責組織對產品進行工藝驗證和工藝裝備設計驗證工作，負責組織新材料、新工藝的推廣應用工作。 D、負責組織工藝攻關工作，參與公司技術改造工作，參與員工技術培訓工作。 E、全面負責生產現場技術服務工作，及時發(fā)現、解決及反饋生產過程中出現的技術問題，保證生產正常進行。 F、負責組織進行工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作，參與新產品試制及小批試產工作。 G、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。 H、關心員工生活，加強員工考核、素質教育，激發(fā)員工積極性，鼓勵員工提

65、出合理化建議。 （25）、工藝設計員 A、負責編制工藝管理性文件；參與新產品開發(fā)設計全過程，負責對新產品進行工藝性審查工 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 23 頁共 68 頁 TCL空調器 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 作；負責設計產品工藝文件，制定工藝方案；負責組織新產品小批試產及總結工作。 B、負責對產品進行工藝驗證和工藝裝備設計驗證工作，負責新材料、新工藝的試驗驗證與推廣應用工作。 C、負責工藝攻關工作，參與公司技術改造工作，參與生產現場技術服務工作,參與員工技

66、術培訓工作。 D、遵守公司規(guī)章制度，完成領導交辦的其它工作。 （26）、工裝設計員 A、負責產品工藝裝置及夾具的設計及制作跟進工作。 B、負責設計提高生產效率（或降低工人勞動強度）的工藝裝置及非標準工具的設計及制作跟進工作。 C、按生產需要不斷改進原有工裝、夾具，設計出效果更好，效率更高的工裝、夾具等。 D、參與新產品試制及小批試產工作。 E、參與生產現場技術服務工作,參與公司技術改造工作,參與員工技術培訓工作。 （27）、兩器工藝員 A、負責兩器生產現場技術服務工作，及時發(fā)現、解決及反饋生產過程中出現的技術問題，保證生產正常進行。 B、負責進行兩器生產現場工藝紀律執(zhí)行情況檢查工作。 C、參與產品工藝設計工作,參與新產品試制及小批試產工作。 D、參與工藝攻關工作，參與公司技術改造工作,協(xié)助有關部門進行工人技術培訓工作。 E、參與對產品進行工藝驗證和工藝裝備驗證工作，協(xié)助進行新材料、新工藝的試驗驗證與推廣應用工作。 （28）、現場工藝員 A、負責生產現場技術服務工作，及時發(fā)現、解決及反饋生產過程中出現的技術問題，保證生產正常進行。 修改碼： A00