184420441信息安全檢查整改方案整改方案

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1、 信息安全檢查整改方案 整改方案 篇一：信息安全檢查整改報告 XX市工商行 政管理局關于2012年 信息安全檢查整改報告 市公安局： ４月１８日貴單位對我局進行信息安全等級保護工作進行監(jiān)督檢查后，按照《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，我局對照相關文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認真組織開展了自查整改?，F(xiàn)將自查整改情況報告如下： 一、信息安全狀況總體評價 我局在督察檢查結(jié)果的基礎上，認真進行整改，信息安全工作與上一年度相比信息安全工作取得了新的進展，一是在制度上更加健全；二是在人員落實上更加明確；三是在保密意識有所提高；四是未出現(xiàn)任何信息安全

2、事故。 二、2012年信息安全主要工作情況 （一）信息安全組織管理 成立了信息系統(tǒng)安全工作領導小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責任領導和具體管護人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責任制。按責任規(guī)定:信息安全工作領導小組對信息安全負首責，主管領導負總責，具體管理人負主責，并在單位組織開展信息安全教育培訓。 （二）日常信息安全管理 嚴格落實崗位責任制和保密責任制，建立資產(chǎn)管理制度并認真落實，資產(chǎn)臺賬清晰、賬物相符；安裝必要的辦公軟件和應用軟件，不安裝與工作無關的軟件；定期維護計算機。辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備、服務器、網(wǎng)絡設備等使用產(chǎn)品

3、，特別是本年度新采購辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護設施建設、運行、維護、檢查及管理等費用納入部門年度預算。 （三）信息安全防護管理 1．網(wǎng)絡邊界防護管理。 關閉不必要的應用、服務、端口；定期更新賬戶口令；定期清理病毒木馬，使用技術工具定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設備安全策略；使用安全設備防病毒、防火墻、入侵檢測。 2．門戶網(wǎng)站安全管理。 管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認口令；關閉不必要的端口，停止不必要的服務和應用，刪除不必要的鏈接和插件；刪除臨時文件，防止敏感信息泄露；建立信息發(fā)布審核制度

4、；使用技術工具定期進行漏洞掃描、木馬檢測。 3. 電子郵箱安全管理。 不允許非本部門人員特別是無關人員使用郵箱；使用技 術措施控制和管理口令，口令強度符合要求、定期更新。 4．移動存儲設備安全管理。 采取集中安全管理措施；配備必要的電子消磁或銷毀設備；非法使用非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)。 （四）信息安全應急管理 制定信息安全應急預案并進行演練培訓。明確了應急技術支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上年度及本年度未發(fā)生信息安全事件。 （五）信息安全教育培訓 開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領導干部和機關工作人員積極參加信息安全基本技能培訓。 三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整

5、改意見 根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我局實際，今后要在以下幾個方面進行整改。 （一）培訓教育時間不夠。 因單位業(yè)務工作量大，專業(yè)性強，需要學習的內(nèi)容廣泛，在信息安全培訓教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學習時間。 （二）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。 對信息安全的管護水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防 范和保密工作。設備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。 （三） 經(jīng)費不足

6、。 因工作經(jīng)費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經(jīng)費投入。 四、整改后取得的成效 我局領導高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領導小組，明確了檢查責任人，組織制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進行了安排部署，確保了檢查工作的順利進行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，我們安排了更多的有效時間去學習相關的信息安全知識，加強信息安全教育培訓，以增強信息技術人員安全防范意識和應對能力；同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；針對信息技術飛快發(fā)展的特點，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到

7、及時備份，數(shù)據(jù)恢復，并加大了信息安全系統(tǒng)維護的經(jīng)費投入。 整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護，嚴格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風險得到有效降低，應急處置能 力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。 二○一二年五月三日 篇二：單位信息安全整改報告 單位 信息安全整改報告 (管理信息系統(tǒng)) 單位 二零一一年九月 1 概述 根據(jù)國務院信息化工作辦公室《關于對國家基礎信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［2006］15號）、國家電力監(jiān)管委員會《關于對電

8、力行業(yè)有關單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[2006]48號）以及集團公司和省公司公司的文件要求,進行單位的信息安全整改工作。 2 目標 根據(jù)安全檢查報告中的整改措施，積極實施整改，力爭將檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患快速、高效的解決。 單位信息安全檢查工作的主要目標是通過自評估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保本局信息網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)的安全。 本次安全檢查工作將完成以下任務： 1）完成相關單位典型系統(tǒng)的信息安全風險評估工作。通過檢查掌握當前本局信息系統(tǒng)面臨的主要安全問題，并在對檢查結(jié)果進行分析判斷的基礎上提出整改措施； 2）進行本局范圍內(nèi)信息安全

9、大檢查，對相關單位的基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)進行安全性自查，并將相關數(shù)據(jù)進行匯總分析，統(tǒng)計重大和典型信息安全事件，及時發(fā)現(xiàn)和查找基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)存在的安全隱患，邊檢查邊整改，確保本局基礎網(wǎng)絡和重要信息系統(tǒng)安全、可靠運行。 3 安全整改措施 3.1 關于規(guī)章制度與組織管理的整改 1、完善信息安全組織機構(gòu)，成立信息安全工作機構(gòu)。 整改措施： 2、明確專兼職管理人員配置，根據(jù)實際情況制定專責的工作職責與工作范圍，崗位設置主、副崗備用制度。 整改措施： 3、完善病毒預警和報告機制，制定計算機病毒防治管理制度。 整改措施： 4、制訂信息系統(tǒng)運行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計匯報制度、運

10、維流程、運行值班制度，實行工作票制度，記錄機房進出情況。 整改措施： 5、制訂賬號與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對賬戶密碼、口令變更作相關記錄；及時對系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對其賬戶進行變更或注銷。 整改措施： 3.2 關于網(wǎng)絡與系統(tǒng)安全的整改 1、生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進行分區(qū)。 整改措施： 2、建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進行對IP地址的規(guī)劃和分配。 整改措施： 3、完善補丁管理手段，制訂相應管理制度；補缺Windows系統(tǒng)主機補丁安裝，補丁安裝前進行測試記錄。 整改措施： 4、對操作系統(tǒng)的安全配置進行嚴格的設置，刪除系統(tǒng)不必要的服務

11、、協(xié)議。 整改措施： 3.3 關于網(wǎng)絡服務與應用系統(tǒng)的整改 1、按標準建設WWW服務。 整改措施： 2、解決OA系統(tǒng)趨勢防病毒軟件系統(tǒng)問題，對郵件系統(tǒng)的維護、檢查審計進行記錄。 整改措施： 3、遠程撥號訪問設置按上述標準執(zhí)行。 整改措施： 4、記錄完善系統(tǒng)的角色、權限分配并記錄；記錄半年內(nèi)用戶賬戶的變更、修改、注銷；關鍵應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進行審計；制定針對關鍵應用系統(tǒng)的應急預案；關鍵應用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令定期進行變更；新系統(tǒng)上線前應嚴格按照相關標準進行安全性測試。 整改措施： 3.4 關于安全技術管理與設備運行狀況的整改 1、防火墻規(guī)則配置的建立、更改要有規(guī)范申

12、請、審核、審批流程，對防火墻日志應進行存儲、備份。 整改措施： 2、實施服務器端防病毒系統(tǒng)，配置專責人員負責維護防病毒系統(tǒng)并及時發(fā)布病毒通告。 整改措施： 3、按標準部署、配置入侵檢測系統(tǒng)。 整改措施： 4、按標準部署身份認證系統(tǒng)、安全管理平臺、針對安全設備的日志服務器，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)將一年進行一次信息安全風險評估。 整改措施： 3.5 關于存儲備份系統(tǒng)的整改 1、完善備份策略，嚴格按照備份策略對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份。 整改措施： 2、建立介質(zhì)管理制度和廢棄介質(zhì)處理制度，專人對存儲介質(zhì)進行定期檢查。 整改措施： 3.6 關于介質(zhì)及物理環(huán)境安全的整改 1、主機房安裝

13、門禁、監(jiān)控與報警系統(tǒng)。 整改措施： 2、補全機房配線圖，定期對UPS的運行狀況進行檢測和記錄。 整改措施： 3、采用氣體防火措施。 整改措施： 4、制訂筆記本使用管理制度。 篇三：信息安全檢查總結(jié)報告 2013年信息安全檢查總結(jié)報告 人民銀行： 按照中國人民銀行辦公室《關于XXXX通知》（XXXX〔2013〕1號）的要求，我行高度重視，積極開展自查工作，現(xiàn)將有關情況報告如下： 一、 信息安全檢查工作組織開展情況 為切實做好信息安全檢查工作，我行成立了以主管信息科技的行領導任組長，綜合部總經(jīng)理、信息技術條線技術骨干為成員的分行信息安全自查工作小組。工作小組多次召開信息安全檢查專

14、題會議，認真學習和領會本次檢查的要求，制定了符合分行實際情況的自查計劃，并對照人民銀行制定的《信息安全檢查操作指南》的要求，對我行的系統(tǒng)運行、維護和信息安全等進行了逐條對比和梳理，做到檢查不留死角，有序推進自查和風險整改工作。 二、 信息安全主要工作情況 1、組織和制度建設方面 首先，為強化全行信息安全管理工作，分行成立了以行領導為組長，各部門負責人為成員的信息安全工作領導小組，組織、協(xié)調(diào)和指導全行信息安全管理工作，各部門各負其責，具體承擔與本部門相關的信息安全管理任務。其次是加強制 度的完善和落實，我行按照本次檢查的要求，結(jié)合內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，梳理修訂了各項規(guī)章制度，同時，認

15、真貫徹執(zhí)行各項信息科技風險管理制度，重點對網(wǎng)絡基礎設施進行了加固改造，加強了互聯(lián)網(wǎng)使用和防止敏感信息泄漏的安全管理工作。 2、人員安全管理 健全員工信息安全責任制度，員工對使用的行內(nèi)計算機設備和應用系統(tǒng)涉及的敏感信息負責；加強員工離崗離職交接時的安全控制，員工離職時，必須終止系統(tǒng)訪問權限；外部人員進入計算機機房及設備間等重要區(qū)域時，須先通過審批，在行內(nèi)人員陪同下方可進入，對其活動有相應的記錄。 3、網(wǎng)絡系統(tǒng)安全方面 按照本次檢查要求，重點檢查了我行核心網(wǎng)絡系統(tǒng)，涉及核心網(wǎng)絡系統(tǒng)設備有路由器6臺，交換機2臺，防火墻6臺。我行網(wǎng)絡系統(tǒng)實施模塊化、分區(qū)化的管理，核心網(wǎng)絡的安全性和穩(wěn)定性有較高

16、的保證。根據(jù)業(yè)務性質(zhì)和類型，對vlan 和 ip地址進行了分段劃分。廣域網(wǎng)接入采用了兩家通訊運營商提供的雙線路，通過雙線路、雙路由設備冗余有效保證了網(wǎng)絡傳輸?shù)目捎眯浴? 從自查總體情況來看，我行網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運營機制較完善，日常操作和管理較規(guī)范；我行骨干網(wǎng)絡、外聯(lián)等網(wǎng)絡系統(tǒng)硬件工作正常、網(wǎng)絡運行平穩(wěn)，網(wǎng)絡帶寬、設備性能滿足 生產(chǎn)運行需求；我行網(wǎng)絡系統(tǒng)模塊化、分區(qū)化設計的架構(gòu)較為科學合理，具備較高的安全性；重要網(wǎng)絡設備及骨干通信線路均實現(xiàn)了熱備，冗余度、可靠性較高。 4、系統(tǒng)安全管理方面 我行所有生產(chǎn)系統(tǒng)均部署于總行，分行不存在系統(tǒng)安全管理。 三、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析 1.

17、 發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施 運營商系統(tǒng)和維護管理風險，市政通信管線安全風險等影響通信安全的風險，具有外部不可控性，風險因素難以完全避免。我行位于XXXX，核心機房托管于XXXX中心機房內(nèi)，外部通信接入環(huán)境存在著一定的不穩(wěn)定因素。 改進措施：我行針對上述情況，將加強與建設銀行、運營商、大樓物業(yè)管理等部門充分合作，如果建設銀行或運營商有維護和變更，我行將提前介入，做好應急準備，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)可靠運行。 2.面臨的安全威脅與風險 隨著網(wǎng)絡系統(tǒng)在我行的廣泛應用，銀行業(yè)務得到較好發(fā)展，但是安全風險也更加嚴重和復雜，單個安全事件可能會引起多個應用系統(tǒng)故障甚至癱瘓；互聯(lián)網(wǎng)的使用提高了信息的交流和使用效

18、率，但是如果員工的信息安全意識淡薄，就容易發(fā)生信息泄漏。我行將認真貫徹監(jiān)管部門的信息安全管 理規(guī)定，加強信息安全培訓工作，提高全行信息安全管理水平。 四、后續(xù)工作計劃 通過本次檢查，進一步促進了我行信息安全的基礎管理工作，我行下一步將從以下幾個方面開展信息安全工作： 1、 結(jié)合本次檢查，積極整改發(fā)現(xiàn)的問題，更加有效地控制風險；同時進一步加大對整改情況的跟蹤核查力度，強化對敏感信息、病毒防范與桌面安全的管理及整改責任的落實。 2、 認真分析和研究問題產(chǎn)生的根源，從制度、流程、系統(tǒng)等方面采取針對性的措施。對個別確實存在客觀原因不能完全整改的問題，應從實際出發(fā)，在風險可控的前提下調(diào)整風險應對措施。 3、 進一步強化信息安全管理的職責分工與協(xié)作，切實發(fā)揮信息安全管理部門的監(jiān)督、檢查與指導作用。加強全體員工信息安全培訓及教育，提高信息安全意識和操作技能，防范信息泄露，讓全體員工明白信息安全與自身息息相關，是每個員工日常工作應該遵守的規(guī)則。 13