房地產(chǎn)公司績效考核指標手冊

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1、房地產(chǎn)公司績效考核指標手冊房地產(chǎn)公司績效考核指標手冊目目 錄錄第一部分第一部分 高層考核指標高層考核指標.1 1常務(wù)副總經(jīng)理考核指標.1行政副總經(jīng)理考核指標.2副總經(jīng)理(租賃、拆遷)考核指標.3銷售副總經(jīng)理考核指標.4總經(jīng)濟師考核指標.5總會計師考核指標.6總建筑師考核指標.7總工程師考核指標.8分公司經(jīng)理考核指標.9第二部分第二部分 業(yè)務(wù)部門考核指標業(yè)務(wù)部門考核指標.1010一、市場部考核指標.10市場部部長考核指標.10項目研究考核指標.11計劃統(tǒng)計考核指標.12二、規(guī)劃部考核指標.13規(guī)劃部部長考核指標.13技術(shù)審核考核指標.14規(guī)劃管理考核指標.15市政管理考核指標.16三、預算合同部

2、考核指標.17預算合同部部長考核指標.17材料設(shè)備管理考核指標.18工程合同預結(jié)算考核指標.19四、總工辦考核指標.20總工辦主任考核指標.20技術(shù)管理考核指標.21五、分公司考核指標.22分公司管理副經(jīng)理考核指標.22分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標.23分公司工程技術(shù)專責考核指標.24分公司項目工程管理考核指標.25分公司市政管理考核指標.26分公司財務(wù)會計考核指標.27分公司出納考核指標.28分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標.29分公司預算合同考核指標.30銷售主管考核指標.31分公司辦公室管理考核指標.32分公司辦公室行政事務(wù)考核指標.33六、銷售中心考核指標.34銷售中心主任考核指標.34銷售中心

3、副主任考核指標.35銷售中心銷售策劃考核指標.36銷售中心銷售管理考核指標.37銷售中心代辦專員考核指標.38銷售中心前期管理考核指標.39銷售中心財務(wù)會計考核指標.40銷售中心出納考核指標.41第三部分第三部分 職能部門考核指標職能部門考核指標.4242一、黨委辦公室考核指標.42黨委辦公室主任考核指標.42黨委辦公室干事考核指標.43工會主席考核指標.44二、總經(jīng)理辦公室考核指標.45總經(jīng)理辦公室主任考核指標.45文秘考核指標.46檔案管理考核指標.47公共關(guān)系管理考核指標.48三、人力資源部考核指標.49人力資源部部長考核指標.49薪酬管理考核指標.50人事管理考核指標.51培訓發(fā)展管理

4、考核指標.52四、戰(zhàn)略發(fā)展部考核指標.53戰(zhàn)略發(fā)展部部長考核指標.53戰(zhàn)略發(fā)展部副部長考核指標.54戰(zhàn)略計劃考核指標.55法律事務(wù)考核指標.56資產(chǎn)管理考核指標.57五、信息中心考核指標.58信息中心主任考核指標.58計算機應用開發(fā)考核指標.59房庫管理考核指標.60六、行政后勤部考核指標.61行政后勤部部長考核指標.61后勤管理考核指標.62食堂/資產(chǎn)管理考核指標.63醫(yī)務(wù)管理考核指標.64司機班班長考核指標.65司機考核指標.66保衛(wèi)管理考核指標.67維修工考核指標.68炊事員考核指標.69七、審計室考核指標.70審計室主任考核指標.70審計人員考核指標.71八、財務(wù)部考核指標.72財務(wù)部

5、部長考核指標.72財務(wù)部副部長考核指標.73記賬會計考核指標.74銀行出納考核指標.75現(xiàn)金出納考核指標.76稅務(wù)管理考核指標.77融資管理考核指標.78資金管理考核指標.79成本管理考核指標.80第 1 頁第一部分第一部分 高層高層考核指標考核指標常務(wù)副總經(jīng)理考核指標常務(wù)副總經(jīng)理考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人公司經(jīng)營運作效果保證公司日常工作有序開展在公司日常經(jīng)營運作中是否充分發(fā)揮組織力、協(xié)調(diào)力、調(diào)度力直屬部門的計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果公司發(fā)展戰(zhàn)略的合理性確保公司持續(xù)、健康發(fā)展公司發(fā)展戰(zhàn)略是否

6、與企業(yè)內(nèi)部資源相匹配，是否適應外部環(huán)境的發(fā)展和變化任任務(wù)務(wù)績績效效50%50%合資合作項目執(zhí)行情況保證公司資金按期收回公司資金是否按期收回總總經(jīng)經(jīng)理理第 2 頁法律服務(wù)保證公司良好的法律運行環(huán)境，使企業(yè)經(jīng)濟利益損失最小化解決年度經(jīng)濟糾紛、法律事務(wù)的效果網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展提高公司辦公室自動化和信息化服務(wù)水平公司實現(xiàn)辦公室自動化程度；內(nèi)部局域網(wǎng)信息化服務(wù)水平備注：備注：第 3 頁行政副總經(jīng)理考核指標行政副總經(jīng)理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果人力資源規(guī)劃效果保證人力資源滿足公司發(fā)展要

7、求公司的人力資源能否滿足公司的發(fā)展要求，其中關(guān)鍵崗位人員的空缺率不高于目標值，關(guān)鍵人員流失率不高于目標值 任任務(wù)務(wù)績績效效50%50%人力資源管理體系的系統(tǒng)化水平保證人力資源體系的良性循環(huán)人力資源體系標準化、規(guī)范化程度；人力資源管理的實施效果總總經(jīng)經(jīng)理理第 4 頁行政后勤保障體系的運行效率確保行政后勤保障體系的完備性和高效性公司的安全、生活物資、業(yè)務(wù)運行后勤保障體系的完備性、高效性；部門或員工對后勤服務(wù)的滿意度固定資產(chǎn)管理狀況公司資產(chǎn)的使用情況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對公司資產(chǎn)所造成的影響員工對行政服務(wù)滿意度保證行政后勤系統(tǒng)高效運作，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是否有部門投訴發(fā)生，是否發(fā)生過重大的

8、事故，員工滿意度調(diào)查與上年對比情況行政后勤費用保證行政后勤費用合理有效行政后勤費用支出，實際行政后勤費用與計劃預算費用的偏差，費用的增長速度與業(yè)務(wù)發(fā)展速度比較是否合理備注：備注：第 5 頁副總經(jīng)理副總經(jīng)理(租賃、拆遷租賃、拆遷)考核指標考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果拆遷計劃目標完成情況保證拆遷計劃目標的完成率和滿意度拆遷計劃目標完成率；拆遷實際費用支出與預算費用的偏差量；拆遷任務(wù)完成質(zhì)量租賃業(yè)務(wù)發(fā)展情況保證租賃業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)濟效益最大化營業(yè)收入、費用是否完成目標任任務(wù)務(wù)績

9、績效效50%下屬公司預算執(zhí)行偏差率保證合理的支出，加強財務(wù)控制拆遷租賃公司的預算執(zhí)行情況總總經(jīng)經(jīng)理理第 6 頁對公司重大投資決策的支持程度保證公司相關(guān)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的快速成長和規(guī)范化管理提出相關(guān)多元化（拆遷、租賃、物業(yè)管理）業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃方案是否具有科學性、前瞻性、客觀性、可行性 備注：備注：第 7 頁銷售副總經(jīng)理考核指標銷售副總經(jīng)理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人營銷戰(zhàn)略方案的質(zhì)量保證營銷戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對市場需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；市場容量預測與實際銷售情況的絕對偏差量；營銷策略的可行性 年度銷售目標完成情況保證公司的銷售目標能夠按計劃完

10、成銷售收入完成百分比、銷售計劃執(zhí)行情況營銷策劃方案的質(zhì)量保證營銷策劃方案的市場投放效果與開發(fā)公司的銷售經(jīng)營目標的連貫性和一致性編制營銷策劃方案的合理性、可行性；營銷策劃方案實施的效果；營銷策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析任任務(wù)務(wù)績績效效50%企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強公司競爭力品牌宣傳的力度、品牌被市場的認可程度總總經(jīng)經(jīng)理理第 8 頁銷售費用預算執(zhí)行偏差率整體上加強銷售費用規(guī)模和效果控制，提高利潤率銷售費用是否合理有效，銷售費用預算執(zhí)行偏差率銷售費用收入比率保證銷售費用的高效使用投入的銷售費用和銷售收入的比值與目標值的偏差程度銷售管理體系的規(guī)范化程度保證建立健全規(guī)范化的銷售管理體系，同

11、時使銷售管理體系發(fā)揮最大的效能銷售管理制度建設(shè)的標準化程度；銷售管理體系運營的規(guī)范化程度；銷售管理體系運行的經(jīng)濟價值分析 客戶滿意度保證對客戶的服務(wù)質(zhì)量，提高公司的核心競爭力年客戶投訴總量，客戶投訴是否及時、有效得到解決，是否積極服務(wù)客戶備注備注銷售費用預算執(zhí)行偏差率=1 |銷售費用年度預算-實際年度銷售費用| / 銷售費用年度預算第 9 頁總經(jīng)濟師考核指標總經(jīng)濟師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人主管部門業(yè)務(wù)計劃及執(zhí)行情況保證業(yè)務(wù)計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果預算體系管理的規(guī)范度保證充分發(fā)揮預算體系的職能，控制公司費用、成本

12、是否制定并落實了預算的規(guī)范及操作辦法等，制度體系是否完整任任務(wù)務(wù)績績效效50%招投標制度體系的有效性確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善程度總總經(jīng)經(jīng)理理第 10 頁項目成本控制的有效性控制項目成本項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目計劃成本和實際成本的偏差度綜合計劃的有效性充分發(fā)揮綜合計劃的綜合管理作用公司綜合計劃對各部門業(yè)務(wù)運作的指導效果如何，部門之間的協(xié)同度如何，是否發(fā)揮了監(jiān)控作用；綜合計劃的權(quán)威性、可行性立項比率提高可行性分析的質(zhì)量和效率通過了高層決策立項的項目相對于可行性分析項目的比率土地

13、儲備的經(jīng)濟效益保證土地儲備的經(jīng)濟價值的最大化土地儲備的科學性、價值性；土地談判的計劃性、有效性；土地儲備經(jīng)濟價值分析報告的科學性、客觀性第 11 頁項目前期研究的質(zhì)量確保項目研究的經(jīng)濟價值可行性、技術(shù)水平的先進性項目研究經(jīng)濟分析是否全面、技術(shù)方案闡述是否明確；項目實施的可行性費用控制情況保證下屬部門費用按預算進行控制下屬部門實際費用與預算差異比較備注：備注：第 12 頁總會計師考核指標總會計師考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人財務(wù)計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致財務(wù)計劃是否按時完成；實際財務(wù)收益與預期財務(wù)收益的偏差值財務(wù)法律法規(guī)的貫徹

14、效果提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)避財務(wù)風險財務(wù)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行效果財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性確保財務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范、有沒有操作性 任任務(wù)務(wù)績績效效50%財務(wù)管理效果加強公司財務(wù)管理和財務(wù)審計能力，規(guī)避財務(wù)風險財務(wù)資金的預算計劃是否科學、有效；財務(wù)資金的周轉(zhuǎn)率、利用率；應收賬款周轉(zhuǎn)率；資產(chǎn)占有資金周轉(zhuǎn)率；財務(wù)審計制度是否健全；審計工作是否有效總總經(jīng)經(jīng)理理第 13 頁融資效果擴展財務(wù)融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求財務(wù)融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；財務(wù)管理費用是否科學、合理、經(jīng)濟；資金調(diào)度和協(xié)調(diào)能力是否滿足資金預算要求財務(wù)信息有效

15、性為管理決策提供依據(jù)定期及時、真實地向總經(jīng)理提供支持決策的財務(wù)分析報告稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）公司重大投資決策的支持程度保證公司重大投資財務(wù)風險提出重大投資的財務(wù)分析和方案實施的財務(wù)可行性論證備注備注第 14 頁總建筑師考核指標總建筑師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果項目設(shè)計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果提高規(guī)劃部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)項目設(shè)計技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹效果任任務(wù)務(wù)績績效效50%技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性

16、保證項目設(shè)計技術(shù)標準的科學性、合理性技術(shù)管理制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范 總總經(jīng)經(jīng)理理第 15 頁項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的設(shè)計思想，在設(shè)計質(zhì)量上滿足項目開發(fā)組織總設(shè)計的技術(shù)要求對項目設(shè)計的技術(shù)支持程度、技術(shù)審核力度；項目設(shè)計過程出現(xiàn)的重大技術(shù)的預見性；項目設(shè)計質(zhì)量水平帶來的經(jīng)濟效益分析重大技術(shù)審核保證技術(shù)審批的正確性和完整性項目總規(guī)劃方案、單體/市政重大技術(shù)決策、重大的技術(shù)變更等技術(shù)處理是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學、合理、全面、經(jīng)濟 對公司重大項目投資決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的

17、經(jīng)濟價值分析備注備注第 16 頁總工程師考核指標總工程師考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的實施效果提高施工技術(shù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)施工技術(shù)標準、相關(guān)法令、法規(guī)的貫徹和實施效果技術(shù)管理規(guī)章制度的完備性保證工程建設(shè)技術(shù)標準的科學性、合理性技術(shù)管理規(guī)章制度是否系統(tǒng)、合理、規(guī)范任任務(wù)務(wù)績績效效50%重大技術(shù)的審批質(zhì)量保證技術(shù)審批的正確性和完整性施工組織總設(shè)計、監(jiān)理大綱、重大項目的招投標等技術(shù)文件或技術(shù)處理的審批是否及時、有效；技術(shù)方案是否科學、合理、全面、經(jīng)

18、濟總總經(jīng)經(jīng)理理第 17 頁對工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督力度保證分公司滿足質(zhì)量要求，避免重大質(zhì)量事故發(fā)生重大適量事故的次數(shù)和影響范圍，事故原因?qū)局卮箜椖客顿Y決策的技術(shù)支持程度保證公司重大項目投資的科學化，規(guī)避技術(shù)風險提出技術(shù)方案的科學性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟價值分析備注：備注：第 18 頁分公司經(jīng)理考核指標分公司經(jīng)理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人年度銷售收入保證分公司按時或超額完成開發(fā)公司下達的年度銷售收入計劃年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率工程質(zhì)量確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交

19、用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設(shè)任務(wù)工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率任任務(wù)務(wù)績績效效100%工程安全保證工程建設(shè)安全生產(chǎn)，降低事故發(fā)生率工程事故發(fā)生率低于目標值總總經(jīng)經(jīng)理理第 19 頁費用控制在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設(shè)費用總額，綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率，綜合管理費用控制率備注備注第 20 頁第二部分第二部分 業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門考核指標考核指標一、市場部一、市場部考核指標考核指標市場部部長考核指標市場部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃完成情況保證部門

20、計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果綜合計劃的質(zhì)量確保公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、具備可操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比任任務(wù)務(wù)績績效效50%研究報告的數(shù)量、質(zhì)量充分發(fā)揮市場部的項目研究職能，定期或不定期對公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進行專題研究每年項目研究或?qū)ｎ}研究報告的數(shù)量、質(zhì)量 總總經(jīng)經(jīng)濟濟師師第 21 頁綜合統(tǒng)計資料的收集和利用情況確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性公司綜合統(tǒng)計的全面性、及時性、準確性；統(tǒng)計報告分析的數(shù)量、質(zhì)量分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況確保上級能夠及時了解分公司經(jīng)理業(yè)績合同完成情況分公司經(jīng)理業(yè)績指標完

21、成情況統(tǒng)計的及時性和準確性部門費用控制情況控制部門費用合理支出部門實際費用與預算費用的偏差備注備注第 22 頁項目研究考核指標項目研究考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果信息數(shù)據(jù)庫的更新保證項目研究所需要的信息更加全面、準確數(shù)據(jù)庫信息收集的全面性、及時性、準確性、動態(tài)變化性； 房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展研究報告的質(zhì)量要求每年度對房地產(chǎn)行業(yè)作一定數(shù)量的高質(zhì)量專題研究土地市場研究報告、項目可行性研究報告、房地產(chǎn)市場需求研究報告的數(shù)量；相關(guān)研究報告的被高層領(lǐng)導采納的數(shù)量或?qū)Ω邔宇I(lǐng)導決策的支持程度任任務(wù)務(wù)績績

22、效效70%編制項目成本計劃的質(zhì)量保證項目成本計劃的制定的合理性和實施效果項目成本計劃制定的準確性、操作性、及時性；計劃的實際效果與預期效果的對比性市市場場部部部部長長第 23 頁備注備注第 24 頁計劃統(tǒng)計考核指標計劃統(tǒng)計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果綜合計劃的質(zhì)量保證公司綜合計劃的嚴肅性、客觀性、操作性公司綜合計劃制定的及時性、可操作性；計劃的實際效果與預期效果的對比性；計劃實施效果分析綜合統(tǒng)計的質(zhì)量保證綜合統(tǒng)計的權(quán)威性統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性任任務(wù)務(wù)績績效效70%綜合統(tǒng)計

23、資料的利用確保公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理性統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量市市場場部部部部長長第 25 頁分公司經(jīng)理業(yè)績合同管理情況保證分公司經(jīng)理經(jīng)營承包完成分公司經(jīng)理是否按業(yè)績合同完成任務(wù)備注備注第 26 頁二、規(guī)劃部二、規(guī)劃部考核指標考核指標規(guī)劃部部長考核指標規(guī)劃部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果項目設(shè)計思想的完美性保證項目規(guī)劃設(shè)計完全體現(xiàn)公司對項目的總體定位以及項目設(shè)計方案的創(chuàng)新性、前瞻性項目設(shè)計思想的實現(xiàn)程度；項目規(guī)

24、劃設(shè)計方案的創(chuàng)新水平任任務(wù)務(wù)績績效效50%項目設(shè)計方案的可行性項目設(shè)計方案的經(jīng)濟價值、技術(shù)水平、并能滿足市場需求項目的客戶定位與市場需求定位是否一致總總建建筑筑師師第 27 頁項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性項目設(shè)計完成的及時性保證項目設(shè)計在確定的時間內(nèi)，實現(xiàn)設(shè)計思想，完成總體項目設(shè)計方案項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等） ；是

25、否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比部門費用控制情況保證部門費用按計劃預算進行控制部門實際費用與計劃預算費用的偏差第 28 頁備注備注第 29 頁技術(shù)審核考核指標技術(shù)審核考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果技術(shù)審核質(zhì)量保證規(guī)劃設(shè)計圖紙的嚴謹性、準確性與設(shè)計院進行技術(shù)溝通的次數(shù)、技術(shù)修改的情況；施工圖技術(shù)交底的成功率技術(shù)審核的及時性為保證項目委托設(shè)計的質(zhì)量和技術(shù)交接的計劃性，技術(shù)審核應在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核實際完成時間與計劃完成

26、時間的偏差任任務(wù)務(wù)績績效效70%技術(shù)審核工作量為保證技術(shù)審核的質(zhì)量，應投入的總體工作量完成技術(shù)審核所花費的作業(yè)時間規(guī)規(guī)劃劃部部部部長長第 30 頁技術(shù)標準的貫徹效果為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進行技術(shù)培訓技術(shù)標準的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓次數(shù)；標準的貫標效果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注備注第 31 頁規(guī)劃管理考核指標規(guī)劃管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按

27、時完成，計劃執(zhí)行效果項目委托設(shè)計完成情況確保項目委托設(shè)計在預計的時間內(nèi)完成項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間的絕對量對比任任務(wù)務(wù)績績效效70%項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性規(guī)規(guī)劃劃部部部部長長第 32 頁相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)（申報規(guī)劃設(shè)計要點、申報規(guī)劃設(shè)計條件等） ；是否及時辦理工程建設(shè)規(guī)劃許可證；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案

28、的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注備注第 33 頁市政管理考核指標市政管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果項目委托設(shè)計完成情況確保項目委托設(shè)計在預計的時間內(nèi)完成項目委托設(shè)計實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比任任務(wù)務(wù)績績效效70%項目設(shè)計質(zhì)量保證項目設(shè)計一次性完成設(shè)計任務(wù)項目設(shè)計是否出現(xiàn)重大技術(shù)問題；項目設(shè)計更改、變更的次數(shù)；施工圖交接相關(guān)資料和手續(xù)的完整性規(guī)規(guī)劃劃部部部部長長第 34 頁相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了

29、保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與與計劃完成時間絕對量對比技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證公司施工組織總設(shè)計方案的良好運行，對相關(guān)部門提供的技術(shù)支持程度技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性；技術(shù)處理效果備注備注第 35 頁三、預算合同部三、預算合同部考核指標考核指標預算合同部部長考核指標預算合同部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃完成情況保證部門計劃制定的嚴肅性，執(zhí)行的高效、有序性計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果招投標規(guī)章制度的質(zhì)量確保招投標事件的高效、合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全

30、面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度完善的程度、更新的及時性任任務(wù)務(wù)績績效效50%項目預結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結(jié)算審核程序的合理性；預結(jié)算審核的頻次、參與的程度總總經(jīng)經(jīng)濟濟師師第 36 頁項目成本控制的有效性確保項目成本控制與項目成本計劃的協(xié)同性，以及項目成本控制的合理性、有效性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標的合理性材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度項目經(jīng)濟合同庫的完善程度保證項目經(jīng)濟合同的同一管理項目經(jīng)濟合同

31、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等對分公司的技術(shù)支持程度保證分公司招投標、預結(jié)算工作順利、有序的進行國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導或培訓的頻次部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差備注備注第 37 頁第 38 頁材料設(shè)備管理考核指標材料設(shè)備管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果招投標規(guī)章制度的質(zhì)量確保招投標事件的合理、有序的進行招投標規(guī)章制度的系統(tǒng)性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投標規(guī)章制度的更新和完善程度

32、材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫的質(zhì)量保證材料設(shè)備招投標的合理性材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫信息的全面性、及時性、準確性；數(shù)據(jù)庫信息的更新速度、頻次任任務(wù)務(wù)績績效效70%材料設(shè)備合同審核質(zhì)量保證材料設(shè)備合同的合法性、公證、有效性材料設(shè)備合同審核程序的合理性、審核頻次、參與的程度預預算算合合同同部部部部長長第 39 頁項目成本控制的有效性確保項目成本控制的合理、有效性與項目成本計劃的同一性項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位；項目成本數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)計、分析報告是否及時備注備注第 40 頁工程合同預結(jié)算考核指標工程合同預結(jié)算考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標

33、與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果項目合同庫的完善程度保證項目經(jīng)濟合同的同一管理項目經(jīng)濟合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計的全面性、及時性；相關(guān)數(shù)據(jù)上網(wǎng)的時間、授權(quán)范圍等項目預結(jié)算審核質(zhì)量保證招投標或非招投標項目成本的公證、合理、有效性項目預結(jié)算審核程序的合理性，審核頻次、參與的程度；經(jīng)濟分析審核的合理性、及時性任任務(wù)務(wù)績績效效70%項目預結(jié)算資料統(tǒng)計確保對項目預結(jié)算資料的系統(tǒng)管理和成本分析統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量預預算算合合同同部部部部長長第 41 頁對分公司的技術(shù)支持程度保證分公司預結(jié)算工作順利、有序進行國標、行標、企標的宣傳程度；數(shù)據(jù)庫的信息支持；業(yè)務(wù)指導

34、或培訓的次數(shù)備注備注第 42 頁四、總工辦四、總工辦考核指標考核指標總工辦主任考核指標總工辦主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果工程建設(shè)法令、法規(guī)、規(guī)范等落實情況確保監(jiān)督落實國家的制度文件是否有效監(jiān)督分公司、總工辦等部門落實國家的政策制度文件任任務(wù)務(wù)績績效效50%工程技術(shù)管理規(guī)范制定、落實情況確保技術(shù)規(guī)范體系完整、真正落實是否制定了完整的技術(shù)規(guī)范體系，是否監(jiān)督技術(shù)規(guī)范落實，對于不合規(guī)范的情況是否提出糾正和向上級匯報總總工工程程師師第 43 頁對分公司技術(shù)支持的程度為分

35、公司提供科學、合理的解決方案，確保工程建設(shè)質(zhì)量對分公司技術(shù)支持的及時性；提出解決方案的可行性技術(shù)審核的質(zhì)量保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率部門費用控制保證部門費用的有效控制部門實際費用與預算費用偏差值備注備注第 44 頁技術(shù)管理考核指標技術(shù)管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展個人計劃的制定是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果技術(shù)審核的質(zhì)量保證技術(shù)審核的質(zhì)量，避免技術(shù)上風險技術(shù)審核的及時性；技術(shù)要求實現(xiàn)的可行性審查；工程建設(shè)中出現(xiàn)技術(shù)差錯、遺漏率技術(shù)審核的

36、及時性保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)審核任務(wù)技術(shù)審核計劃時間與實際完成時間的偏差任任務(wù)務(wù)績績效效70%對分公司技術(shù)支持情況確保完成對分公司的具體技術(shù)支持對分公司技術(shù)支持是否及時、有效；重大技術(shù)的解決方案是否科學、合理總總工工辦辦主主任任備注備注第 45 頁五、分公司五、分公司考核指標考核指標分公司管理副經(jīng)理考核指標分公司管理副經(jīng)理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人綜合計劃完成情況保證分公司成本計劃/資金使用計劃/銷售收入計劃目標與開發(fā)公司的綜合計劃目標相一致綜合計劃是否按時完成；綜合計劃執(zhí)行效果任任務(wù)務(wù)績績效效50%銷售收入保證按時或超額完成分公司下達的年度銷售收入計

37、劃季度銷售額；季度銷售任務(wù)完成率；年度總銷售額；年度銷售任務(wù)完成率分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理第 46 頁資金利用的合理性保證分公司資金的合理使用和調(diào)度，使資金使用率達到最大化資金的調(diào)度/使用合理性綜合統(tǒng)計完成情況確保分公司綜合統(tǒng)計資料上報的及時性、全面性、真實性分公司季度/年度綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的的及時性、全面性、真實性招投標工作質(zhì)量保證招投標工作的公平、合法、合理性招標文件/標底編制的合格率；招投標事件組織的有序性第 47 頁費用控制在保證工程建設(shè)質(zhì)量和經(jīng)濟效能最大化的前提下，使項目工程建設(shè)費用、綜合管理費用最小化或合理化工程建設(shè)費用總額；綜合管理費用總額；工程建設(shè)成本控制率；綜合管理費用控制率備注

38、備注第 48 頁分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標分公司生產(chǎn)副經(jīng)理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人生產(chǎn)計劃完成情況保證分公司生產(chǎn)計劃目標與開發(fā)公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果任任務(wù)務(wù)績績效效50%相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應計劃的偏差值分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理第 49 頁編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量確保施工組織總設(shè)計方案滿足項目組織總設(shè)計方案的技術(shù)要求，同時達到工程建設(shè)施工要求編制施工組織總設(shè)計方案的及時性、結(jié)構(gòu)的合理性、內(nèi)容的全面性辦理市政工程建設(shè)的及時性在保證市政工程建

39、設(shè)質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務(wù)辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性工程建設(shè)監(jiān)控質(zhì)量確保工程建設(shè)過程控制質(zhì)量現(xiàn)場技術(shù)解決方案的次數(shù)；巡視監(jiān)理單位、施工單位的頻次；預防工程建設(shè)出現(xiàn)不良事故的次數(shù)第 50 頁工程質(zhì)量確保工程建設(shè)質(zhì)量符合項目設(shè)計技術(shù)要求工程建設(shè)過程質(zhì)量驗收合格率；工程最終交接質(zhì)量驗收合格率工程交用時間保證分公司按時完成開發(fā)公司下達的年度工程建設(shè)任務(wù)工程交用時間；年度工程建設(shè)任務(wù)完成率備注備注第 51 頁分公司工程技術(shù)專責考核指標分公司工程技術(shù)專責考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人

40、計劃完成情況保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果編制施工組織總設(shè)計方案的質(zhì)量保證施工組織總設(shè)計真正成為工程建設(shè)的指導綱要施工組織總設(shè)計方案的可行性、指導性、經(jīng)濟性、技術(shù)性任任務(wù)務(wù)績績效效70%技術(shù)審核質(zhì)量嚴格確保工程建設(shè)與圖紙設(shè)計的高度一致性，并對現(xiàn)場技術(shù)問題提出合理解決方案對設(shè)計圖紙的理解程度，對設(shè)計圖紙技術(shù)的掌握程度；現(xiàn)場技術(shù)問題解決的及時性，解決方案的合理性生生產(chǎn)產(chǎn)副副經(jīng)經(jīng)理理第 52 頁技術(shù)標準的貫徹情況為了提高部門的技術(shù)水平和作業(yè)質(zhì)量，定期或不定期對相關(guān)人員進行技術(shù)標準化培訓技術(shù)標準的發(fā)放次數(shù)；相關(guān)人員的培訓次數(shù)；貫標的實施效果技術(shù)服務(wù)/支持程度為保證

41、分公司良好的生產(chǎn)運行，對工程建設(shè)提供的技術(shù)服務(wù)程度“四新技術(shù)”的貫徹實施效果；現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)信息的反饋速度；提出技術(shù)處理方案的合理性、技術(shù)處理效果、技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注備注第 53 頁分公司項目工程管理考核指標分公司項目工程管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件/手續(xù)的數(shù)量、時間與相應計劃的偏差值工程建設(shè)質(zhì)量保證工程建設(shè)質(zhì)量達到設(shè)計要求對施工單位工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的及時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)保證工程建設(shè)順利、有序的進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大

42、技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注備注第 54 頁第 55 頁分公司市政管理考核指標分公司市政管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人辦理市政工程建設(shè)的及時性在保證市政工程建設(shè)質(zhì)量的前提下，讓專業(yè)公司提供一條龍服務(wù)辦理市政委托服務(wù)條件（代辦工程前期的全部報裝、報批、審核手續(xù)及后期工程的報竣、驗收、開建手續(xù)）的及時性相關(guān)證件或手續(xù)完成情況為了保證項目設(shè)計的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理證件和相關(guān)手續(xù)實際完成時間與計劃完成時間的偏差值市政建設(shè)質(zhì)量保證市政建設(shè)質(zhì)量達到設(shè)計要求對施工單位市政建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督的及

43、時性；對監(jiān)理單位工作監(jiān)控的頻次；工程驗收的合格率第 56 頁現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)保證市政建設(shè)順利、有序的進行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)的及時性，重大技術(shù)問題上報、處理的時間；現(xiàn)場技術(shù)方案處理的合理性，技術(shù)處理效果，技術(shù)服務(wù)的次數(shù)備注備注第 57 頁分公司財務(wù)會計考核指標分公司財務(wù)會計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人財務(wù)報告完成及時性保證財務(wù)報告按時完成分公司月季、年度報表是否及時完成撥款臺賬工作完成情況保證撥款臺賬記賬工作正常開展工程、市政、材料設(shè)備等撥款臺賬是否準確、及時核實原始票據(jù)情況保證原始票據(jù)的真實、完整各類憑證核實的真實性與完整性記賬憑證完整性和及時性保證記賬賃證工作正常開

44、展編制與錄入記賬憑證是否及時、完整項目工程建設(shè)成本歸集完成情況保證項目工程建設(shè)成本歸集工作分公司項目工程建設(shè)成本歸集是否及時、是否準確任任務(wù)務(wù)績績效效70%資金使用計劃編制/執(zhí)行情況保證資金使用計劃工作正常開展分公司資金使用計劃編制是否合理；資金使用計劃執(zhí)行是否有效管管理理副副經(jīng)經(jīng)理理備注備注第 58 頁分公司出納考核指標分公司出納考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數(shù)不超過 XX 次現(xiàn)金報銷工作滿意度提高現(xiàn)金報銷工作服務(wù)質(zhì)量報銷人是否滿意度記賬工作及時性保證記賬工作按時完成各種日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄支票管理工作完成情

45、況保證公司支票管理工作正常開展是否按有關(guān)制度進行支票管理客戶付款憑證完整性保證客戶付款賃證完整分公司客戶付款憑證是否完整任任務(wù)務(wù)績績效效70%編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及時性保證此工作及時開展是否及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表管管理理副副經(jīng)經(jīng)理理備注備注第 59 頁分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標分公司生產(chǎn)計劃統(tǒng)計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人分公司綜合計劃的質(zhì)量保證分公司綜合計劃制定的嚴肅性、客觀性、操作性分公司綜合計劃制定的全面性、及時性、可操作性；計劃實施的實際效果與預期效果的對比 分公司綜合統(tǒng)計的質(zhì)量保證分公司綜合統(tǒng)計的權(quán)威性統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、及時性、準確性綜合統(tǒng)計

46、資料的利用確保分公司綜合統(tǒng)計資料收集的及時性和利用的合理、有效性統(tǒng)計資料分析的及時性、合理性、全面性；統(tǒng)計分析報告的數(shù)量、質(zhì)量備注備注第 60 頁分公司預算合同考核指標分公司預算合同考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與分公司計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果編制招標文件質(zhì)量保證招標文件/標底的公證性、合理性、經(jīng)濟性招標文件采用的標準是否先進、合理、公證、客觀；招標文件包括的內(nèi)容是否全面，分類方法是否合理；標底是否客觀、真實任任務(wù)務(wù)績績效效70%招投標工作效率體現(xiàn)招投標工作的時間效益和經(jīng)濟效益招投標工作的經(jīng)濟效益；招投標工作完成

47、時間與計劃完成時間的偏差值管管理理副副經(jīng)經(jīng)理理第 61 頁招投標相關(guān)手續(xù)完成情況為保證招投標的順利進行，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件或手續(xù)辦理招投標手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間的偏差值備注備注第 62 頁銷售主管考核指標銷售主管考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況確保項目銷售目標的完成計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果銷售任務(wù)完成情況確保項目銷售綜合指標的完成房屋銷售總量（預售數(shù)/現(xiàn)售數(shù)） ，銷售資金回籠情況，售房相關(guān)手續(xù)/證件的齊全性銷售活動的有效性保證目標消費群體的訴求率達到一定的目標值產(chǎn)品促銷活動數(shù)量與產(chǎn)品銷售量的增長比例；銷售費用增長量與產(chǎn)品銷

48、售增長量的比率；銷售活動數(shù)量與客戶咨詢電話數(shù)量的比率任任務(wù)務(wù)績績效效70%銷售管理保證銷售活動的有序進行銷售人員管理、培訓，促銷活動的頻次、效果管管理理副副經(jīng)經(jīng)理理第 63 頁銷售費用支出情況保證完成項目銷售任務(wù)所花費的合理支出銷售費用的合理性；實際銷售費用與計劃銷售費用的偏差值；總銷售費用與總銷售收入的比率備注備注第 64 頁分公司辦公室管理考核指標分公司辦公室管理考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人文件批轉(zhuǎn)、傳遞及時性保證文件傳遞文件批轉(zhuǎn)、傳遞是否及時分公司資料管理情況確保分公司資料管理質(zhì)量經(jīng)濟合同、招投標相關(guān)資料、工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保

49、密等分公司公務(wù)用車調(diào)度和管理提高車輛服務(wù)質(zhì)量車輛干凈度；出車及時性；調(diào)度是否滿足需要；員工投訴服務(wù)質(zhì)量任任務(wù)務(wù)績績效效70%70%會議準備、行政后勤支持情況做好行政后勤支持工作會議準備落實情況、后勤支持是否讓業(yè)務(wù)部門滿意分分公公司司經(jīng)經(jīng)理理備注備注第 65 頁分公司辦公室行政事務(wù)考核指標分公司辦公室行政事務(wù)考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人文件處理、傳遞及時性保證來文及時傳遞外部文件處理是否及時分公司圖紙管理情況確保工程圖紙管理完整工程成套圖紙歸檔是否完整、歸檔是否及時、是否保密等分公司計算機管理保證分公司正常工作購買軟、硬件是否及時，其性能價格比分公司辦公用品采

50、購的及時性保證分公司工作正常所需辦公用品能否進行及時的供應固定資產(chǎn)及低值易耗品管理情況保證分公司資產(chǎn)定期盤查是否定期盤查分公司賬內(nèi)外固定資產(chǎn)和低值易耗品；臺賬完整性任任務(wù)務(wù)績績效效70%70%環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)情況保證分公司有良好的辦公環(huán)境分公司員工對環(huán)境綠化、清潔及安全保衛(wèi)是否滿意分分公公司司辦辦公公室室主主管管備注備注第 66 頁第 67 頁六、銷售中心六、銷售中心考核指標考核指標銷售中心主任考核指標銷售中心主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果銷售策劃的市場

51、效果保證產(chǎn)品被市場認知，促進產(chǎn)品銷售銷售策劃被市場認知程度；促進目標客戶群購買決策的程度銷售定價合理性保證價格定位合理，既能促進銷售也能保證目標利潤價格被市場接受程度，和競爭對手比較的合理性，是否能夠保證目標利潤任任務(wù)務(wù)績績效效50%對分公司的銷售體系建設(shè)支持度促進分公司的銷售體系建設(shè)和銷售計劃執(zhí)行是否組織對分公司銷售培訓、培訓效果；對分公司的支持請求是否積極響應銷銷售售副副總總經(jīng)經(jīng)理理第 68 頁對于前期研究支持度保證對公司的項目研究進行充分的信息支持是否收集客戶需求的第一手材料反饋給項目研究部門，信息的質(zhì)量如何相關(guān)證件或手續(xù)完成時效保證在規(guī)定的時間內(nèi)辦理好相關(guān)證件和手續(xù)辦理相關(guān)證件/手續(xù)（

52、立項/可研批復手續(xù)、土地出讓手續(xù)、土地使用證、土地規(guī)劃許可證、銷售許可證、產(chǎn)權(quán)證、銀行、律師相關(guān)手續(xù)、客戶住房貸款手續(xù)、小區(qū)配套手續(xù)等）是否及時；辦理證件/手續(xù)的實際完成時間與計劃完成時間絕對量對比整體銷售狀況了解程度把握銷售整體狀況，對高層決策提供信息支持及時上報項目銷售收入統(tǒng)計資料；銷售計劃執(zhí)行情況、銷售收入情況的統(tǒng)計分析第 69 頁部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算費用偏差值備注備注第 70 頁銷售中心副主任考核指標銷售中心副主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人銷售策劃工作計劃及執(zhí)行情況保證銷售策劃工作有序開展計劃制定的是否合理，

53、計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果產(chǎn)品宣傳策劃及形象宣傳效果樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度策劃方案質(zhì)量、宣傳活動的效果提供市場信息及調(diào)研報告的及時性與有效性促進公司的信息通暢，為領(lǐng)導和各相關(guān)部門決策提供依據(jù)提供的市場調(diào)研報告數(shù)量和被采用的數(shù)量任任務(wù)務(wù)績績效效50%分公司對于銷售策劃的滿意度促進對分公司的策劃服務(wù)改善，強化策劃職能銷售策劃方案是否滿足分公司的時間要求，實施是否順利，策劃的效果是否滿意銷銷售售中中心心主主任任第 71 頁產(chǎn)品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果宣傳及銷售費用控制控制費用，降低成本是

54、否按預算制度來使用資金，是否有超預算的情況備注備注第 72 頁銷售中心銷售策劃考核指標銷售中心銷售策劃考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃及執(zhí)行情況保證工作有序開展個人計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果產(chǎn)品宣傳策劃及形象宣傳效果評價樹立產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品知名度策劃方案報告質(zhì)量和宣傳效果提供市場信息及調(diào)研報告的及時性與有效性促進公司的信息通暢，為領(lǐng)導和各相關(guān)部門決策提供依據(jù)提供的市場調(diào)研報告數(shù)量和被采用的數(shù)量策劃方案的及時性保證積極響應分公司的宣傳需求是否及時組織提出策劃方案，并且按照計劃按時實施任任務(wù)務(wù)績績效效70%項目宣傳策劃費用控制情況保

55、證用最少的費用達到最好的宣傳效果在和廣告公司談判中是否努力維護公司利益，控制合理的費用支出銷銷售售中中心心副副主主任任第 73 頁產(chǎn)品促銷活動組織有序性促使認真組織每一次促銷活動，達到滿意的宣傳效果樣板間、展臺等促銷活動的組織是否有序，是否能夠達到預期的效果備注備注第 74 頁銷售中心銷售管理考核指標銷售中心銷售管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果銷售合同審核準確性、全面性和及時性控制合同風險，提高客戶滿意度是否能夠按計劃審核合同，合同審核的準確性、全面性市場價格信息了解程度充分了解市

56、場價格信息和變動趨勢市場價格信息調(diào)研報告提交情況項目成本信息完備性、準確性保證充分了解成本信息作為定價基礎(chǔ)是否系統(tǒng)的收集成本信息任任務(wù)務(wù)績績效效70%銷售定價報告質(zhì)量保證合理的銷售定價銷售定價是否滿足市場競爭、項目成本要求銷銷售售中中心心主主任任第 75 頁銷售統(tǒng)計完備性、及時性、準確性保證能夠及時提供銷售的總體信息為領(lǐng)導決策服務(wù)銷售收入情況、銷售計劃完成情況、銷售費用情況等統(tǒng)計是否完備、準確、及時數(shù)據(jù)管理情況保證銷售數(shù)據(jù)、合同檔案妥善管理是否建立了銷售數(shù)據(jù)檔案，信息是否完備準確；合同管理是否有序、完整備注備注第 76 頁銷售中心代辦專員考核指標銷售中心代辦專員考核指標指標項指標項考核目的考核

57、目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果產(chǎn)權(quán)證辦理準確性、及時性保證客戶滿地度產(chǎn)權(quán)辦理材料是否齊備，與銀行、律師的手續(xù)是否及時，產(chǎn)權(quán)證是否能夠按照承諾要求滿足客戶任任務(wù)務(wù)績績效效70%客戶住房貸款、公積金貸款辦理準確性、及時性提高的客戶滿意度客戶住房貸款、公積金貸款、客戶契稅手續(xù)是否及時、正確銷銷售售中中心心主主任任備注備注第 77 頁銷售中心前期管理考核指標銷售中心前期管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人立項/可研批復手續(xù)辦理及時性保證及時手續(xù)辦理是否能夠協(xié)調(diào)相關(guān)方面及時從市建委、計委手中拿

58、到立項、可研批復文件土地委托評估、測繪情況保證及時、低成本的委托土地評估、測繪委托評估的及時性，費用支出情況土地出讓手續(xù)辦理情況及時辦理土地出讓，保證項目計劃的時間要求是否及時獲得房管局批準，土地出讓合同條款簽訂是否合理土地使用證、銷售許可證等辦理情況及時獲得相關(guān)合法證件是否能夠根據(jù)承諾計劃完成證件辦理任任務(wù)務(wù)績績效效70%小區(qū)配套手續(xù)辦理情況保證及時辦理小區(qū)配套手續(xù)是否及時和相關(guān)單位簽訂配套協(xié)議，辦理配套移交手續(xù)銷銷售售中中心心主主任任備注備注第 78 頁第 79 頁銷售中心財務(wù)會計考核指標銷售中心財務(wù)會計考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完成情況保證崗位計

59、劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果財務(wù)報告完成及時性保證財務(wù)報告按時完成每月、每年的報表及時完成日常財務(wù)工作準確性、完整性提高財務(wù)工作準確度差錯次數(shù)不超過預定目標值項目銷售收入統(tǒng)計及時、全面、準確保證及時、全面了解收入情況是否全面、及時統(tǒng)計銷售收入情況并分類管理任任務(wù)務(wù)績績效效70%銷售中心大額費用管理加強大額費用的管理記錄是否準確，對于大額費用的支付是否為上級提供建議，是否能夠合理安排費用的支付程序以增加利息收入等銷銷售售中中心心主主任任備注備注第 80 頁第 81 頁銷售中心出納考核指標銷售中心出納考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人計劃完

60、成情況保證崗位計劃目標與部門計劃目標相一致計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行效果出納工作準確度提高出納工作準確度差錯次數(shù)不超過預定目標值出納工作有序性保證出納工作有序進行各種現(xiàn)金、銀行存款日清日結(jié)，登記日記賬和總賬，各種憑證分類保管，及時登記任任務(wù)務(wù)績績效效70%文書管理有序性、系統(tǒng)性保證文書系統(tǒng)化管理部門文件發(fā)放、傳送是否及時，是否有遺漏，文件登記管理是否完整準確銷銷售售中中心心主主任任備備注注第 82 頁第三部分第三部分 職能部門職能部門考核指標考核指標一、黨委辦公室一、黨委辦公室考核指標考核指標黨委辦公室主任考核指標黨委辦公室主任考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人計

61、劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與開發(fā)公司的計劃目標相一致計劃是否按時完成；計劃執(zhí)行效果上級黨委指派工作完成情況保證完成黨委指派工作工作完成情況與工作任務(wù)差異比較黨委系統(tǒng)的來信來訪處理情況保證黨委系統(tǒng)來信來訪正確處理來信來訪處理及時性、滿意性黨委組織工作情況保證黨委組織工作正常開展公司黨員發(fā)展情況任任務(wù)務(wù)績績效效50%黨委宣傳工作情況保證黨委宣傳工作正常開展黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍黨黨委委書書記記第 83 頁業(yè)務(wù)黨校培訓情況保證黨員培訓學習是否按 ZZ 集團黨校要求完成黨員培訓計劃部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算差異比較備注備注第 84 頁黨委辦公室干事

62、考核指標黨委辦公室干事考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人黨委組織工作情況保證黨委組織工作正常開展公司黨員發(fā)展情況黨委宣傳工作情況保證黨委宣傳工作正常開展黨的政策、方針的宣傳時間和宣傳范圍任任務(wù)務(wù)績績效效70%業(yè)務(wù)黨校培訓情況保證黨員培訓學習是否按 ZZ 集團黨校要求完成黨員培訓計劃黨黨委委辦辦公公室室主主任任備注備注第 85 頁工會主席考核指標工會主席考核指標指標項指標項考評目的考評目的考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評考評人人工作計劃完成情況保證工會工作按計劃執(zhí)行工作計劃與工作總結(jié)差異比較工會費用控制情況保證工會費用按預算進行控制工會實際費用與預算差異比較工會組織情況保證工會

63、組織工作開展公司工會會員發(fā)展、會籍管理情況、各項活動的組織情況如何工會宣傳情況培養(yǎng)員工愛崗敬業(yè)精神是否經(jīng)常到員工中去，向員工宣傳愛崗敬業(yè)任任務(wù)務(wù)績績效效70%員工訴訟解決情況維護公司員工權(quán)益員工對訴訟解決的滿意度黨黨委委書書記記備注備注第 86 頁二、總經(jīng)理辦公室二、總經(jīng)理辦公室考核指標考核指標總經(jīng)理辦公室主任考核指標總經(jīng)理辦公室主任考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人工作計劃完成情況保證部門工作按計劃執(zhí)行工作計劃與工作總結(jié)差異比較文書記錄起草情況保證公司文書處理質(zhì)量文書記錄和起草的質(zhì)量公司印鑒、介紹信使用和保管情況保證印鑒、介紹信正常使用、保管印鑒、介紹信使用是否

64、按制度執(zhí)行文件傳遞及時性保證文件傳遞文件傳遞是否及時公司檔案管理情況確保公司檔案管理質(zhì)量公司檔案內(nèi)容是否完整、歸檔是否及時、是否保密等公司對外宣傳情況網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率考核公司對外形象宣傳的執(zhí)行情況網(wǎng)站內(nèi)容更新的周期符合預定要求，媒體報道數(shù)量任任務(wù)務(wù)績績效效50%客戶投訴處理情意提高客戶服務(wù)意識客戶投訴處理是否及時、是否滿意總總經(jīng)經(jīng)理理第 87 頁部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算差異比較備注備注第 88 頁文秘考核指標文秘考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人文書記錄起草情況保證公司文書處理質(zhì)量文書記錄和起草的質(zhì)量公司印鑒、介紹信使用和保管

65、情況保證印鑒、介紹信正常使用、保管印鑒、介紹信使用是否按制度執(zhí)行文件傳遞及時性保證文件傳遞文件傳遞是否及時任任務(wù)務(wù)績績效效70%文件打印質(zhì)量保證公司文件質(zhì)量文件錯字率總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室主主任任備注備注第 89 頁檔案管理考核指標檔案管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人公司檔案完整性確保公司檔案的完整公司檔案內(nèi)容是否完整檔案查閱方便性熱情為查閱方服務(wù)查閱者是否滿意公司檔案歸案及時性確保公司檔案及時歸檔公司檔案歸案時間長短任任務(wù)務(wù)績績效效70%公司檔案保密性保證檔案保密公司檔案是否外泄總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室主主任任備注備注第 90 頁公共關(guān)系管理考核指標公共

66、關(guān)系管理考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人公司網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率保證公司對外形象宣傳執(zhí)行情況內(nèi)容更新的周期符合預定要求公司在媒體上報道次數(shù)公司對外形象宣傳的成果以大眾媒體或?qū)I(yè)媒體報道的次數(shù)衡量公司簡報、宣傳檔質(zhì)量提高公司簡報、宣傳檔質(zhì)量公司簡報、宣傳檔是否達到宣傳目的任任務(wù)務(wù)績績效效70%客戶投訴處理情意提高客戶服務(wù)意識客戶投訴處理是否及時、是否滿意總總經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室主主任任備注備注第 91 頁三、人力資源部三、人力資源部考核指標考核指標人力資源部部長考核指標人力資源部部長考核指標指標項指標項考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核考核人人部門計劃及執(zhí)行情況保證部門內(nèi)部工作有序開展部門計劃制定的是否合理，計劃是否按時執(zhí)行，計劃執(zhí)行效果人力資源調(diào)研報告質(zhì)量及時了解地區(qū)競爭對手的人力資源狀況是否能及時了解外部人力資源狀況，并編寫高質(zhì)量的分析報告人員供應保證充分的人員供給崗位空缺率不高于預定水平招聘效果保證招聘優(yōu)質(zhì)高效新員工試用不合格的比例不超過預定水平員工流失率保證人員穩(wěn)定性員工流失率不超過預定水平任任務(wù)務(wù)績績效效50%考核有效性提高考核的效率效果，保證公