《管理手冊(cè)》表格C版1105

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1、受控文件清單 HNLQ-JL01/1序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)版本號(hào)修改狀態(tài)受控文件清單 部門: HNLQ-JL01/2序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)發(fā) 文 登 記 表 HNLQ-JL01/3 發(fā)放日期文件名稱文件編號(hào)擬發(fā)放部門分發(fā)號(hào)實(shí)際領(lǐng)用人回收記錄注:管理體系文件要有分發(fā)號(hào)。文件更改通知單 HNLQ-JL02文 件 名 稱更 改 日 期審 核文 件 編 號(hào)同時(shí)更改資料批 準(zhǔn)更 改 原 因更 改 方 式換 頁換 版更改前更改后收文人分發(fā)號(hào)日 期收文人分發(fā)號(hào)日 期收 文 人分發(fā)號(hào)日 期銷毀或保留情況: 審批: 日期:顧客提供文件資料確認(rèn)登記表 HNLQ-JL03日期顧客

2、方單位名稱(包括代表顧客的監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位)提供文件、圖紙資料名稱編號(hào)單位數(shù)量確認(rèn)接收人簽名發(fā)放記錄原編號(hào)接收編號(hào)日期發(fā)放數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)人簽名資料歸檔登記表 HNLQ-JL04部門/工程項(xiàng)目名稱序號(hào)歸檔質(zhì)量記錄歸檔日期交檔人簽字接檔人簽字編號(hào)名稱份數(shù)總頁數(shù)記錄處理清單 HNLQ-JL05申請(qǐng)?zhí)幚砣掌谂鷾?zhǔn)人處理人實(shí)際處理日期處理方式監(jiān)督人序號(hào)歸檔號(hào)記錄名稱數(shù)量處理原因備 注卷份頁環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 部門:HNLQ-JL06序號(hào)活動(dòng)場(chǎng)所/工 序環(huán)境因素環(huán) 境 影 響大 氣 污 染水 體 污 染固廢物污染土 地 污 染噪 聲 污 染能源/資源消耗其 它正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常

3、緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急注:首頁參與調(diào)查人員簽字: 審批人: 日期:環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表HNLQ-JL07序號(hào)工序或崗位環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響環(huán) 境 因 素 評(píng) 價(jià)直 接判定法評(píng) 價(jià) 結(jié) 果備 注abcdef總分重要一般評(píng)價(jià)人: 審批人: 日期:重要環(huán)境因素清單序號(hào)重要環(huán)境因素產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控部門目標(biāo)方案運(yùn)行預(yù)案 HNLQ-JL08編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:危險(xiǎn)源調(diào)查表部門: HNLQ-JL09序號(hào)工序作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)類型注:首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字: 審批人: 日期:危險(xiǎn)源匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 HNL

4、Q-JL10序號(hào)工序作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故LEC值法直接判定法重要危險(xiǎn)因素備注LECD是否注:首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字: 審批人: 日期:重要危險(xiǎn)源清單HNLQ-JL11序號(hào)重要危險(xiǎn)源產(chǎn)生工序/場(chǎng)所/地點(diǎn)可能造成的危害控制措施控制部門目標(biāo)方案運(yùn)行預(yù)案編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:適用的法律法規(guī)和其他要求清單HNLQ-JL12序號(hào)名 稱類別頒布日期實(shí)施日期適用條款對(duì)應(yīng)的因素編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:管 理 方 案環(huán)境( ) 職業(yè)健康安全( ) HNLQ-JL13目 標(biāo)指 標(biāo)方案名稱預(yù)計(jì)完成時(shí)間主管部門負(fù) 責(zé) 人相關(guān)部門擬采取措施:財(cái)務(wù)預(yù)算:財(cái)務(wù)部/科: 日期:措 施 實(shí) 施 計(jì) 劃

5、措 施 內(nèi) 容進(jìn) 度 計(jì) 劃責(zé)任部門編制審核批準(zhǔn)日期日期日期跟蹤驗(yàn)證記錄:驗(yàn)證人: 日期:管 理 方 案 一 覽 表 HNLQ-JL14序號(hào)主控部門管 理 方 案 名 稱投 資 預(yù) 算(元)責(zé) 任 人起始時(shí)間完成時(shí)間考核記錄信息交流記錄表部門: HNLQ-JL15序號(hào)日期信息來源信息內(nèi)容簡(jiǎn)介信息接受人員信息處理情況反饋時(shí)間備注管理評(píng)審計(jì)劃表 HNLQ-JL16主持人評(píng)審日期地點(diǎn)出席人員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容簡(jiǎn)述有關(guān)資料部 門應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 資 料 編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 日期: 日期:會(huì)議記錄日期: HNLQ-JL17會(huì)議名稱地點(diǎn)主持人記錄人出席人員會(huì)議記錄:注:會(huì)議記錄可另附頁。管理評(píng)審報(bào)

6、告 HNLQ-JL18主持人審 核會(huì)議日期編制人批 準(zhǔn)簽發(fā)日期出席人員報(bào)告內(nèi)容:會(huì)議簽到表 HNLQ-JL19會(huì)議名稱主持人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間出 席 人 簽 字部 門簽 到 人職 務(wù)部 門簽 到 人職 務(wù)年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 HNLQ-JL20序號(hào)培訓(xùn)名稱主辦單位培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時(shí)培訓(xùn)內(nèi)容考核方式 編制: 批準(zhǔn): 年 月 日培訓(xùn)記錄表 HNLQ-JL21培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)班名稱教師培訓(xùn)地點(diǎn)主辦部門培訓(xùn)內(nèi)容摘要:考試成績(jī):姓 名分 數(shù) 姓 名 分 數(shù) 姓 名 分 數(shù)培培訓(xùn)效果評(píng)價(jià): 評(píng)價(jià)人: 日期:人員能力評(píng)價(jià)表部門: HNLQ-JL22姓 名崗位評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容評(píng) 價(jià) 結(jié) 論擬采取措

7、施文化程度接受培訓(xùn)情況工作能力工作表現(xiàn)勝任不勝任強(qiáng)較強(qiáng)一般弱優(yōu)良一般差評(píng)價(jià)人: 評(píng)價(jià)日期 : 特殊作業(yè)人員名冊(cè) HNLQ-JL23序號(hào)姓名性別出生年月參加工作時(shí)間從事本專業(yè)年限文化程度專業(yè)/工種技術(shù)職稱發(fā)證單位證書編號(hào)身份證號(hào)碼聘用合同書備注制表: 日期 : 設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家/供應(yīng)單位到貨日期驗(yàn)收記錄設(shè)備銘牌標(biāo)志的主要技術(shù)特征隨機(jī)附件驗(yàn)收情況隨機(jī)技術(shù)資料驗(yàn)收情況外觀檢查情況設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)情況驗(yàn)收結(jié)論參加驗(yàn)收人員簽名:備注 HNLQ-JL24設(shè) 備 臺(tái) 帳 HNLQ-JL25序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)生產(chǎn)廠家購進(jìn)日期使用狀態(tài)安裝地點(diǎn)設(shè)備大中修計(jì)劃 HNLQ-JL26序號(hào)設(shè)

8、備名稱編號(hào)(自編號(hào)/出廠編號(hào))規(guī)格型號(hào)安裝/使用地點(diǎn)購進(jìn)/開始使用日期檢修類別主要檢修內(nèi) 容計(jì)劃?rùn)z修日期承擔(dān)檢修單位/人員檢修費(fèi)用估算(元)編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢修日期設(shè)備現(xiàn)狀:檢修內(nèi)容: 大修檢修性質(zhì):中修 檢修人: 小修 日期:試車驗(yàn)證情況:驗(yàn)收意見:驗(yàn)收人: 年 月 日檢修時(shí)間從 日至日 填表人:HNLQ-JL27檢查和整改記錄HNLQ-JL28所屬單位項(xiàng)目名稱檢查情況:指導(dǎo)(或處理)意見:附件(或備錄):督查人: 被督查單位負(fù)責(zé)人: 分公司領(lǐng)導(dǎo): 主管領(lǐng)導(dǎo):合同評(píng)審表顧客名稱合同編號(hào)聯(lián)系電話聯(lián) 系 人評(píng)審目的投標(biāo)書( ) 合同簽定( )

9、合同修改( )參評(píng)部門評(píng) 審 意 見評(píng)審人 日期計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)指揮中心機(jī)材管理部領(lǐng)導(dǎo)意見:同意( ) 不同意( ) 簽字: 年 月 日 備注: HNLQ-JL29注:會(huì)議評(píng)審應(yīng)另附會(huì)議記錄。工程回訪計(jì)劃 HNLQ-JL30序號(hào)項(xiàng)目名稱日 期被回訪單 位計(jì)劃回 訪日期回訪人 開工竣工編制: 日期: 審批: 日期:工程回訪記錄 HNLQ-JL31項(xiàng)目名稱合同編號(hào)顧客單位被回訪人員職 務(wù)開工日期(交付日期) 年 月 日竣工日期(回訪日期)回 訪 服 務(wù) 內(nèi) 容顧 客 意 見處 理 結(jié) 果參與回訪人: 年 月 日顧客意見處理單HNLQ-JL32顧客名稱反饋人反饋日期反饋時(shí)間電 話處理日期處理時(shí)間傳 真

10、意見內(nèi)容:處理情況: 處理人: 年 月 日顧客確認(rèn)意見: 顧客簽字: 年 月 日驗(yàn)證情況: 驗(yàn)證人: 年 月 日供方調(diào)查評(píng)價(jià)表供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許證號(hào)調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術(shù)裝備情況質(zhì)量管理體系情況樣品檢驗(yàn)(試用)情況同類產(chǎn)品其他用戶使用情況供貨歷史業(yè)績(jī)參加評(píng)價(jià)人員簽字日期:評(píng)價(jià)結(jié)論:是否定為合格供方 批準(zhǔn): 日期:年度復(fù)評(píng)記錄:(是否繼續(xù)列為合格供方)年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期 HNLQ-JL33 201 年度復(fù)評(píng)記錄 續(xù)表復(fù)評(píng)內(nèi)容資質(zhì)的有效性提供的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備機(jī)具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型交付的及時(shí)性及履約情況運(yùn)輸費(fèi)用售

11、后服務(wù)參加評(píng)價(jià)人員簽字日期:評(píng)價(jià)結(jié)論:是( )否( )繼續(xù)為合格供方批準(zhǔn): 日期:合格供方名錄HNLQ-JL34序號(hào)供方名稱供應(yīng)物資名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復(fù)評(píng)結(jié)果制表: 日期: 批準(zhǔn): 日期: 采購物資計(jì)劃表 HNLQ-JL35序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)(估算)需用金額需用時(shí)間材質(zhì)要求制表: 日期: 批準(zhǔn): 日期:特殊過程確認(rèn)記錄 HNLQ-JL36項(xiàng)目名稱施工項(xiàng)目部(工序/班組)過程確認(rèn)日 期過程名稱過 程 確 認(rèn) 項(xiàng) 目鑒定/確認(rèn)人簽 字使用的作業(yè)指導(dǎo)書及其有效性使用的設(shè)備、機(jī)具及其適宜性操作人員及其資格、能力應(yīng)控制的技術(shù)參數(shù)(適用時(shí))作業(yè)環(huán)境條件情況顧客財(cái)產(chǎn)登記表 HNLQ

12、-JL37顧客名稱接收日期接收人顧客財(cái)產(chǎn)內(nèi) 容驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收人: 年 月 日問題反饋 反饋人: 年 月 日備注監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 HNLQ-JL38本公司編號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱型號(hào)量程狀態(tài)生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)周期使用部門備注制表人: 年 月 日監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃表 HNLQ-JL39序號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備名 稱本公司編號(hào)量程使用部門檢定單位檢定周期(月)周期檢定日期 備注123456789101112 編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:內(nèi) 部 校 準(zhǔn) 記 錄 HNLQ-JL40序號(hào)日期檢測(cè)設(shè)備名稱編號(hào)(自編號(hào)/出廠編號(hào))規(guī)格型號(hào)外觀檢查量值檢校檢查校準(zhǔn)結(jié)論校準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)值誤差值應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 部門: HNL

13、Q-JL41序號(hào)設(shè) 備 名 稱設(shè)備編號(hào)用 途所 在 部 位責(zé)任人備 注 制表: 日期: 顧客滿意度調(diào)查表 HNLQ-JL42顧客名稱: 地址: 電話/傳真: 發(fā)表日期: 評(píng) 估 項(xiàng) 目滿 意1.0比較滿意0.8一般滿意0.6不太滿意0.3不滿意0評(píng)分說明或最不滿意之處工程質(zhì)量(0.5)工程進(jìn)度(0.2)工程造價(jià)(0.1)安全生產(chǎn)(0.1)文明施工(0.05)竣工資料(0.1)交付后支持性服務(wù)活動(dòng)(0.05)小 計(jì)請(qǐng)打“”選擇滿意度等級(jí)。請(qǐng)貴方給予我們配合,填完后及時(shí)將此表返給我公司。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 HNLQ-JL43顧客滿意度調(diào)查情況綜述:顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析: 改進(jìn)意見: 分析人:

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