武漢帥倫紙業(yè)有限公司經(jīng)營管理制度合訂本

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1、武漢帥倫紙業(yè)有限公司經(jīng)營管理制度銷售管理制度1、 加強產(chǎn)品銷售管理,認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和廠規(guī)廠紀(jì),依法經(jīng)營,合理競爭,公平交易,樹立企業(yè)形象。2、 搞好市場調(diào)研預(yù)測,全體銷售人員要積極參加包裝行業(yè)舉辦的各項活動,利用這些活動及與用戶接觸的機會,收集市場信息,宣傳我公司的產(chǎn)品,努力拓寬產(chǎn)品銷售渠道,提高產(chǎn)品市場占有率。3、 認(rèn)真簽訂每筆合同,明確合同雙方的權(quán)力和義務(wù),履行公證機關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)程序,提高合同質(zhì)量,避免損失。4、 嚴(yán)格檢查落實每份合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室,并提出執(zhí)行合同的合理化建議,采取有效措施,按季提報合同履約率分析報告。5、 加強銷售速度,減少資金占用,按時制

2、訂和落實回款計劃,加速資金周轉(zhuǎn),杜絕出現(xiàn)死帳、壞帳。6、 做好售前、前中、售后服務(wù),方便每個用戶,安排好定期供貨計劃和臨時追加計劃,按用戶要求,做好汽運和鐵路運輸?shù)穆?lián)系,檢查發(fā)貨數(shù)量及包裝質(zhì)量,盡量降低運輸費用,使貨物安全到達用貨單位。出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故后,協(xié)同有關(guān)部門,積極配合用戶查明原因,通過協(xié)商提出合理建議,使雙方不受損害,使用戶滿意。7、 按要求和范圍,建立健全臺帳,使帳目清楚整齊,手續(xù)齊備。8、 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的價格標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品高于公司制定價格銷售,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自降低產(chǎn)品的銷售價格,在同一市場區(qū)域內(nèi)應(yīng)掌握價格的平衡與穩(wěn)定。9、 認(rèn)真執(zhí)行各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),一切費用自負(fù)。銷

3、售工作程序示意圖經(jīng)濟合同接受訂單辦事處要貨申報表下達發(fā)貨通知單(物管科、車隊一份),物管科填寫物碼單送銷售公司一份發(fā) 貨組織貨源無貨時安排生產(chǎn)(下達改產(chǎn)通知單)查庫存是否有貨用戶直接訂單(帶法律條款)對 帳物管科與財務(wù)科銷售公司與物管科銷售公司與財務(wù)科記入往來帳、用戶檔案回收貨款物管科記入保管帳(包括處理數(shù)量差異)財 務(wù) 科稅 務(wù) 局用 戶填寫增值稅發(fā)票調(diào)整臺帳、往來帳按規(guī)定處理差異,處理方案報公司辦公室備案,兌現(xiàn)獎懲。接受訂單送貨回執(zhí)單返回銷售公司,開工作票交汽車隊結(jié)算運費。運輸、對方驗貨自提手續(xù):收貨證明單(存根自留)、出門證記帳、開票發(fā)貨存根、送貨證明單、送貨回執(zhí)單、出門證臺帳、往來帳銷

4、售計劃管理制度1、 銷售計劃由銷售公司負(fù)責(zé)編制。2、 銷售計劃的編制應(yīng)建立在周密的市場調(diào)查基礎(chǔ)上,銷售公司及分公司按季進行有組織的市場調(diào)查,及時了解本公司產(chǎn)品價格、質(zhì)量在市場上的適應(yīng)情況,搜集用戶意見,具體要求見“市場調(diào)查預(yù)測工作制度”。3、 每月二十日五前,各銷售分公司將下月所需產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期以書面形式報銷售公司,銷售公司根據(jù)公司下達的銷售任務(wù)對各銷售分公司的計劃進行平衡,以月度銷售計劃平衡會議形式,確定各銷售分公司月度銷售計劃 。4、 各銷售分公司根據(jù)銷售公司確定的銷售計劃及本轄區(qū)的訂單,將任務(wù)指標(biāo)分解到各用戶及具體銷售員,制定出本分公司的銷售計劃,報銷售公司,由銷售公

5、司匯總后報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。5、 每月二十五日,銷售公司應(yīng)將確定的“月度銷售計劃”交生產(chǎn)科安排生產(chǎn)計劃,同時編制月度運輸計劃。原則上要按“月度銷售計劃”規(guī)定的品種、數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨次序組織生產(chǎn)發(fā)運,無正當(dāng)理由,不得擅自更改。6、 銷售計劃一經(jīng)確定,應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。如生產(chǎn)計劃變動影響銷售計劃,須及時通知銷售公司,銷售公司負(fù)責(zé)和各分公司聯(lián)系協(xié)商,對銷售計劃和運輸計劃作必要的調(diào)整;如用戶所需產(chǎn)品品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期發(fā)生變化,銷售分公司應(yīng)及時報告銷售公司,由銷售公司與生產(chǎn)科協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)計劃。7、銷售計劃以表格的形式,寫明發(fā)貨數(shù)量、回款金額、時間安排和具體措施等。營銷管理例會制度為強化市場營銷工作的

6、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,全面完成營銷任務(wù),建立營銷管理例會制度。1、 會議召集人:銷售公司2、 月會2.1 會議主持人:總經(jīng)理2.2 會議參加人:公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售公司、分公司經(jīng)理、全體業(yè)務(wù)員、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、企管主要負(fù)責(zé)人。2.3 會議時間:每月二十八日。2.4 會議內(nèi)容:2.4.1 各分公司經(jīng)理匯報當(dāng)月工作完成情況,找出存在的問題,提出整改措施,提交經(jīng)理辦公會研究的議題,提報下月計劃。2.4.2 主持人全面總結(jié)評價當(dāng)月銷售工作,通報當(dāng)月計劃完成情況,找出最好、最差市場及當(dāng)月存在的主要問題,分析原因,落實改進措施,布置下月任務(wù)。2.4.3 考核人員公布考核結(jié)果。2.3.4 根據(jù)會議需要可增補其他會議

7、內(nèi)容。3、 周會3.1 會議主持人:總經(jīng)理或銷售副總經(jīng)理3.2 會議參加人:公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、車間、技術(shù)、質(zhì)檢、企管主要負(fù)責(zé)人。3.3 會議時間:每周一下午1:30分。3.4 會議內(nèi)容:3.4.1 傳達一周市場需求信息,了解當(dāng)前市場狀況。3.4.2 協(xié)調(diào)市場與生產(chǎn)車間,做好產(chǎn)品品種安排及生產(chǎn)。3.4.3根據(jù)會議需要可增補其他會議內(nèi)容。4、 會議紀(jì)律 參加會議人員按時到會,有事請假,遲到1分鐘罰款10元,無故不參加者按曠工處理。銷售價格管理制度1、 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的價格標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品銷售不得低于廠定價格,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自降低銷售價格。2、 經(jīng)營副總經(jīng)理和銷售公司要根據(jù)市場綜合信息報告和調(diào)研預(yù)測情況,

8、每月初制定分地區(qū)、分品種的產(chǎn)品銷售價格標(biāo)準(zhǔn),提報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、 每月制定的銷售價格標(biāo)準(zhǔn),必須及時通知各分公司經(jīng)理及銷售人員。4、 產(chǎn)品價格調(diào)整變動時,各分公司要及時與老客戶聯(lián)系,進行商談,并將商談情況和訂單及時傳回銷售公司,一同記入用戶檔案。5、 根據(jù)每個地區(qū)的不同情況,各分公司經(jīng)理對產(chǎn)品銷售價格只有30元/噸的下浮權(quán),特殊情況可放寬到50元/噸(僅限于用貨量大、信譽好、回款快的用戶);經(jīng)營副總經(jīng)理有80元/噸的價格下浮權(quán),特殊情況可放寬到100元/噸,超出上述標(biāo)準(zhǔn)向總經(jīng)理請示。6、 在同一地區(qū)應(yīng)掌握價格的平衡與穩(wěn)定,堅持價格統(tǒng)一原則,不能因價格混亂而引起市場混亂,對特殊用戶的價格優(yōu)惠

9、,要采取適當(dāng)措施,控制價格影響。經(jīng)濟合同管理制度1、總則為貫徹中華人民共和國經(jīng)濟合同法,加強企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟合同的管理,保障企業(yè)的合法權(quán)益,特制定本制度。1.1. 簽訂經(jīng)濟合同,必須具備履行簽約條款的條件和能力,符合經(jīng)濟合同法和國家有關(guān)法律法規(guī)。1.2. 簽訂原材料、設(shè)備、備品備件、產(chǎn)品銷售、建筑工程承包、外協(xié)生產(chǎn)、科技協(xié)作、貨物運輸?shù)群贤家獔?zhí)行本制度。1.3. 成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組,總經(jīng)理任組長,經(jīng)營副總經(jīng)理任副組長,銷售公司、供應(yīng)公司、公司辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科等部門負(fù)責(zé)人為合同領(lǐng)導(dǎo)小組成員。2、合同的簽訂2.1. 認(rèn)真簽訂每筆合同,要按照合同法的有關(guān)規(guī)定,堅持平等互利、協(xié)商一致、等

10、價有償?shù)脑瓌t,調(diào)查對方法人資格、履行能力、經(jīng)營信譽來確保合同簽訂的可靠性。對有下列情況之一者,不得簽訂合同:對方不具備法人資格或沒有法人委托、沒有代理權(quán)者;違反合同法和有關(guān)法律法令者;采取欺詐、協(xié)迫、行賄、受賄者;條款不清、責(zé)任不明、手續(xù)不齊者;根據(jù)對方的情況不能履行者。2.2. 對購貨方來的訂單,銷售公司要根據(jù)不同情況決定合同評審方式及參加部門和人員,對交貨期、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗規(guī)定等內(nèi)容進行評審,認(rèn)真填寫“銷售合同評審報告”,確定我公司的生產(chǎn)技術(shù)能力是否能滿足用戶需求,經(jīng)考查對方有履約能力后,按審批權(quán)限上報經(jīng)營副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。2.3. 合同的審批權(quán)限2.3.1. 建筑工程承包、技改

11、項目的設(shè)備、科技協(xié)作合同,由技術(shù)副總經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.2. 專用設(shè)備、備件的購進及外協(xié)生產(chǎn)維修合同,由設(shè)備科審核,2萬元(含2萬元下同)以下,由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn),2萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.3. 原材料、通用備品備件的購進合同,由供應(yīng)公司經(jīng)理審核,5萬元以下,由經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn),5萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.4. 產(chǎn)品銷售及貨物運輸?shù)群贤射N售公司經(jīng)理審核,10萬元以下由經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn),10萬元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.5. 企業(yè)內(nèi)部合同,由公司辦公室與承包人起草,分管副總經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.6. 合同的簽訂應(yīng)按以下程序進行:業(yè)務(wù)人員與客戶洽談協(xié)商一致,科長

12、監(jiān)督同意,公司法律人士審核,按以上審批權(quán)限報批,接受法人委托后簽訂合同,經(jīng)濟合同一式三分,正本交合同管理人員存檔備查,副本交財務(wù)科。2.4 合同管理的責(zé)任2.4.1 因工作失職,出現(xiàn)違法合同和無效合同,給企業(yè)造成損失的,誰失職誰負(fù)責(zé),誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé),嚴(yán)重者給予經(jīng)濟處罰、紀(jì)律處分直至追究法律責(zé)任。2.4.2 對所人經(jīng)濟合同,按類別、年份統(tǒng)一編號存檔(銷售合同附“銷售合同評審報告”),并建立合同統(tǒng)計臺帳,使臺帳與編號一致,做到合同的科學(xué)化、正規(guī)化管理。2.4.3 合同管理人員要嚴(yán)格檢查落實每份合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報分管領(lǐng)導(dǎo),按季提報合同履約分析報告,對影響合同按時履約的因素進行分析,找出原因

13、,提出改進意見。2.5 合同的變更、解除與糾紛的處理2.5.1. 合同的簽訂具有法律效力,須嚴(yán)格執(zhí)行,由于情況變化造成合同不能履行時,及時通知對方,并采取相應(yīng)補救措施。如發(fā)生違約,屬對方違約造成經(jīng)濟損失,應(yīng)按規(guī)定索取賠償金,并及時上報有關(guān)職能科室,以便采取有效措施,免受損失。2.5.2. 如需變更或解除合同,由雙方經(jīng)辦人協(xié)商解決,不準(zhǔn)單獨修改、廢止、變更、涂改、解除合同。2.5.3. 如發(fā)生合同糾紛,經(jīng)辦人應(yīng)提出解決意見,經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)同意及時與對方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,根據(jù)合同法申請仲裁或提出訴訟。2.6 附則2.6.1 簽訂合同的交貨地點是我公司倉庫,在我公司所在地工商局鑒證。2.6.

14、2 不與未經(jīng)考究的單位簽訂合同,若簽約時,銷售合同必須是款到發(fā)貨,采購合同是驗收(使用)合格后付款,以防止上當(dāng)受騙。合同履約率分析制度1、合同管理人員要定期統(tǒng)計分析公司的銷售合同履約率。2、合同履約率以季度為基本的計算周期,計算公式為: 本季度實際履行的合同金額季度合同履約率=- X 100% 本季度應(yīng)履行的合同金額在計算季度合同履約率時,應(yīng)剔除逾期履約和提前履約的部分,只計算本季度履約的部分。3、除計算季度合同履約率外,還要計算累計的合同履約率。累計履約率的計算公式為: 本期實際履行的合同累計總金額累計合同履約率 = - X 100% 本期應(yīng)履行的合同總金額累計合同履約率在一個經(jīng)營年度必須持

15、續(xù)計算,在計算過程中如有提前履約部分。應(yīng)將該項金額分別列入分子與分母總額中計算。4、計算出合同履約率后,對影響合同按時履行的因素進行分析,找出原因,督促檢查合同履行。5、根據(jù)要求填寫合同履約率分析報告,提交銷售公司和分管經(jīng)營的副總經(jīng)理。訂貨管理制度1、接受訂單。1.1 用戶以合同形式訂貨的按“經(jīng)濟合同管理制度”執(zhí)行。1.2 原則上用戶的訂單與相應(yīng)的供需合同由各分公司辦理,經(jīng)銷售公司審查,核準(zhǔn)無誤后,報分管經(jīng)營的副總經(jīng)理批準(zhǔn)(重大的經(jīng)濟合同由總經(jīng)理批準(zhǔn))后,由銷售公司負(fù)責(zé)辦理。1.3 銷售公司原則上不準(zhǔn)接受用戶的電話訂貨。對于打來的訂貨電話或傳真,銷售公司要做好電話記錄或傳真登記,并迅速通知負(fù)責(zé)

16、該地區(qū)銷售的分公司經(jīng)理與該用戶進行銜接,簽訂相應(yīng)的供需合同交銷售公司核查清楚后辦理。1.4 各銷售分公司或銷售公司在接受訂單時,都要對訂單的內(nèi)容逐項進行審核,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、包裝、數(shù)量、價格、交貨時間、運輸方式、付款結(jié)算方式及所需單據(jù)證明等,并要標(biāo)明有無特殊要求。1.5 各銷售分公司或銷售公司都要把收到的訂單整理留存,設(shè)專人保管,并對執(zhí)行情況進行統(tǒng)計。執(zhí)行完畢后進行整理歸檔。2、銷售公司對已經(jīng)簽訂的經(jīng)濟合同(或有法律效力的訂單)的內(nèi)容與要求以裝貨通知單的形式通知物管科成品庫,要求成品庫按裝貨通知單配貨,如無現(xiàn)貨或有特殊要求的,則要提前通知生產(chǎn)科,按合同要求的數(shù)量、規(guī)格、交貨日期安排生產(chǎn)。3

17、、銷售公司根據(jù)訂單或合同通知汽車隊,安排運輸方式、運輸工具、裝運地點,預(yù)定載位,確定運輸路線,并以書面形式通知物管科裝貨日期及相關(guān)的數(shù)量和規(guī)格。4、銷售公司開票員根據(jù)開票管理制度,按照物管科反饋回來的出庫單填制“送貨證明單”、“送貨回執(zhí)單”、發(fā)貨存根、出門證,并做好往來帳臺帳。5、汽車隊將產(chǎn)品送達用戶后,必須索取由用戶簽字的送貨回執(zhí)單,回公司后交銷售公司并做好交接手續(xù)記錄,由銷售公司整理存檔。6、銷售公司根據(jù)用戶簽字的回執(zhí)單與原發(fā)貨單存根核查無誤后給用戶開具發(fā)票,并督促各銷售分公司貨款回收與帳目核對。7、銷售公司在訂單傳遞、訂單處理、運輸過程等環(huán)節(jié)上要盡量縮短時間,在保證本公司利益不受損害的情

18、況下,盡最大努力為用戶節(jié)約費用,贏得用戶的信任。8、銷售公司要與物管科保持經(jīng)常性的聯(lián)系,對顧客的提貨要求分輕重緩急予以滿足。9、在成本目標(biāo)允許的范圍內(nèi),訂貨量由客戶隨意決定,不要拒絕小宗交易,怠慢訂貨量少的客戶。10、 銷售公司要對配貨發(fā)運的各個環(huán)節(jié)的工作有較清楚的了解,以便回答、解釋客戶的問題。11、 銷售公司應(yīng)收集客戶反饋回來的對企業(yè)訂貨管理的意見,改進訂貨工作,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。市場調(diào)查預(yù)測制度 搞好市場調(diào)查及預(yù)測工作并據(jù)此做出正確的經(jīng)營方針,是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié),為對廣泛的市場信息進行有效的管理,從而作出接近實際的市場預(yù)測,特制定本工作管理制度。1、市場調(diào)查及預(yù)測工作在經(jīng)營

19、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,由銷售公司歸口。公司辦公室、質(zhì)檢科、技術(shù)科、生產(chǎn)科參與共同完成此項工作。2、調(diào)查的主要內(nèi)容為國內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國內(nèi)全年的銷售總量和同行業(yè)的生產(chǎn)總量,用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和本公司產(chǎn)品在市場上的競爭力。2.1 搜集國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品技術(shù)更新發(fā)展的情況,用戶對本公司產(chǎn)品的銷售意向,產(chǎn)品質(zhì)量反映、技術(shù)要求和改進產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議,借以提高產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)新品種,滿足用戶需求。2.2 了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及其改進方面的情況,用以分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向。3、市場調(diào)查方式3.1 抽樣調(diào)查,對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查,征詢對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務(wù)方面的意見,根據(jù)反饋資料寫出分析報告

20、。3.2 組織公司領(lǐng)導(dǎo)、工藝技術(shù)人員、銷售人員定期訪問用戶,訪問結(jié)束后填好用戶訪問登記表,并寫出書面調(diào)查報告。3.3 銷售人員應(yīng)利用各地訂貨會與用戶接觸的機會,征詢用戶意見,收集市場信息,寫出書面匯報。3.4 搜集日常用戶來函、來電,進行分類整理,需要自理的問題應(yīng)及時反饋。3.5 不定期召開重點用戶座談會,交流市場信息,反饋質(zhì)量意見及用戶需求等情況,鞏固供需關(guān)系,發(fā)展互利合作,增強本公司產(chǎn)品競爭能力。3.6 建立并逐步完善重點用戶檔案,掌握重點用戶的重大變化及種種意見及要求。4、市場調(diào)查及預(yù)測所提供的各方面資料,銷售公司設(shè)專人管理、綜合、傳遞。市場營銷信息反饋制度 為搞好市場調(diào)研預(yù)測,加強市場

21、信息的收集和反饋,努力拓寬產(chǎn)品銷售渠道,提高產(chǎn)品市場占有率、覆蓋率,特制定本制度。1、 積極調(diào)查了解收集市場動態(tài)信息,掌握我公司產(chǎn)品在包裝市場的占有率和覆蓋率,以及產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等在同行業(yè)的動態(tài)信息。2、 駐各地銷售分公司的銷售人員,應(yīng)定期將各地的市場需求和用戶對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、顏色、價格等方面的要求,認(rèn)真整理出書面材料,及時反饋回公司,為生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品提供依據(jù)。3、 定期走訪用戶,經(jīng)常召開用戶座談會,做好會議記錄。4、 對各市場區(qū)域的銷售數(shù)量、銷售價格、資金占用、回收貨款等指標(biāo)進行統(tǒng)計分析,按月提供分析資料。5、 銷售人員每月一次對各自負(fù)責(zé)區(qū)域收集反饋的信息進行分析

22、研究,總結(jié)經(jīng)驗,找出不足,制定出應(yīng)對措施和解決辦法,將分析資料交銷售公司。銷售公司確定一名兼職信息員,負(fù)責(zé)將各分公司和用戶反饋回的信息,及時分類整理,每月底進行匯總、分析,提出調(diào)整銷售價格、改進產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的具體建議,形成“市場綜合信息報告”報經(jīng)營副總經(jīng)理和總經(jīng)理。6、 任何人不得無據(jù)編造、謊報和隱匿信息,因此給生產(chǎn)經(jīng)營造成損失的,將追究當(dāng)事人的責(zé)任。品種安排調(diào)度管理辦法為理順市場需求、生產(chǎn)發(fā)運及生產(chǎn)能力之間的關(guān)系,以現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模、實際庫存充分滿足市場需要,同時牢牢把握經(jīng)濟效益這個中心,特就品種安排調(diào)度管理制定如下辦法:1、 產(chǎn)品安排調(diào)度要與標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、文字化、檔案化的現(xiàn)代化管理

23、辦法相結(jié)合,適應(yīng)繁雜的市場需求,力求做到既保證市場不丟、份額不減,又保證企業(yè)效益最大化。2、 各分公司根據(jù)用戶訂貨要求,詳細(xì)填寫由銷售公司統(tǒng)一印制的發(fā)貨申請單,銷售公司每日或定期統(tǒng)計匯總,根據(jù)本辦法規(guī)定原則及生產(chǎn)系統(tǒng)的保證程度,篩選、優(yōu)化、決定產(chǎn)品的安排調(diào)度,每周將申報單匯總后的品種、規(guī)格、價格等情況,填制成表,上報分管副總經(jīng)理。3、 產(chǎn)品安排以先分析用戶情況,后對比價格高低、再考慮向重點市場傾斜及多利品種優(yōu)先安排為總原則。4、 對A類客戶及正在開發(fā)的有可能成為A類用戶的潛力用戶,要重點傾斜、首先考慮,在價格、供貨、品種等方面受本辦法制約時,及時請示分管副總經(jīng)理,妥善處理。5、 對價格實行指導(dǎo)

24、報價與下限控制相結(jié)合的辦法,具體見產(chǎn)品銷售價格管理制度。6、 產(chǎn)品發(fā)運要適度向重點市場傾斜,有下列情況之一的屬重點市場:6.1 在整個銷售工作中占比例較大,區(qū)域內(nèi)重點用戶多,市場基礎(chǔ)好,運營質(zhì)量相對較高,對整個銷售回款任務(wù)的完成起決定性作用。6.2 對本月貨款回收、產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)、任務(wù)的完成起著重要作用的市場區(qū)域。6.3 整個市場價格平均水平明顯高于其它市場,增加該市場的發(fā)貨比例能帶動整個銷售市場的價格提高;6.4 有明顯市場潛力,與企業(yè)重點開發(fā)的品種市場相一致的正在開發(fā)的市場。7、 按照以上條款規(guī)定,同等情況下,優(yōu)先安排便于生產(chǎn)、品種利潤相對較高的多利品種。8、 產(chǎn)品安排與發(fā)運必須與當(dāng)月

25、回款任務(wù)有機地結(jié)合起來,對距離遠(yuǎn)、在途時間較長,盡量安排月初發(fā)貨,以便產(chǎn)品發(fā)出后能夠當(dāng)月收回回款,減少資金占用;下旬應(yīng)適度側(cè)重于近距離、在途時間短的市場,以確保盡量多的下旬發(fā)運產(chǎn)品能夠當(dāng)月回款。同時及時掌握訂貨用戶的回款時間、資金狀況,優(yōu)先安排資金回收快、信譽好的客戶。9、 以庫存時間較長、積壓多、市場需求相對較少的品種可適度放寬標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先安排。10、 對公司確定的戰(zhàn)略性重點開發(fā)產(chǎn)品,要在調(diào)度安排上高度重視,并適當(dāng)放寬上述標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)先保證。經(jīng)營風(fēng)險防范制度為加強經(jīng)營業(yè)務(wù)的規(guī)范化、程序化管理,從付款方式結(jié)算過程、用戶調(diào)查入手,堅決杜絕風(fēng)險性業(yè)務(wù),防患于未然,提高經(jīng)營工作的運行質(zhì)量,制定本制度。1、

26、 用戶信譽等級分類:由銷售公司牽頭組織,各分公司對市場所有用戶,根據(jù)信譽劃分A、B、C三類。1.1 A類:主要指中外合資、外商獨資,產(chǎn)品方向為國內(nèi)知名品牌、出口產(chǎn)品的紙箱企業(yè);年需求量在3000噸以上,信譽好,資金及時,相互有深刻了解的國有大型紙箱企業(yè),以及其他規(guī)模大、信譽好、資金及時與我公司有長期合作歷史的用紙單位。1.2 B類:與發(fā)生業(yè)務(wù)規(guī)模相比,有較大資產(chǎn)保障能力,信譽較好,經(jīng)考察無業(yè)務(wù)風(fēng)險的中等紙箱企業(yè)。1.3 C類:具備下列條件之一屬C類用戶:1.3.1 規(guī)模小、固定資產(chǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生額相比無明顯保障能力;1.3.2 初次業(yè)務(wù)交往或雖交往多次,尚無可靠資料證明該用戶可劃入B類的;1.3.

27、3 個體經(jīng)營單位,無明顯信譽、資產(chǎn)優(yōu)勢的個體、個人承包及其他集體單位。1.3.4 與我公司有經(jīng)濟糾紛的單位;1.3.5 其他無明顯資金、信譽保障的單位。2、 各分公司應(yīng)根據(jù)A、B、C類用戶的分類標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本市場面的實際,對每個用戶集體評議信譽類別,不能及時確定的,應(yīng)組織詳細(xì)調(diào)查,并將A類、B類用戶分別建立詳細(xì)的用戶檔案。對A類、B類用戶定期進行查定,達不到類別標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時調(diào)整,如用戶信譽保證能力因突發(fā)事件發(fā)生變化,用戶類別應(yīng)及時重新評定。3、 根據(jù)用戶類別分別制定結(jié)算程序,確保無風(fēng)險業(yè)務(wù)。3.1 A類用戶:由分公司主要負(fù)責(zé)人進行聯(lián)系,搞好服務(wù),隨購隨送隨發(fā),確保供應(yīng),并根據(jù)用戶資金情況及時收回貨

28、款;對A類用戶的發(fā)貨以多多益善、增加我公司業(yè)務(wù)在A類用戶中的比例、無限制、無條件、積極發(fā)貨為基本原則。3.2 B類用戶:對每個B類用戶力求發(fā)貨前付款,確因業(yè)務(wù)需要在短期內(nèi)拖欠部分紙款的,由分公司對該用戶詳細(xì)考察并根據(jù)用戶的資產(chǎn)、經(jīng)營狀況、信譽情況、用戶行業(yè)、資金實力,結(jié)合分公司銷售、庫存實際,確定允許拖欠的最高限額及最長拖欠時間。超過最長拖欠時間的欠款,要加大催款力度,確保及時回收并停止發(fā)生新的業(yè)務(wù)。拖欠資金已接近最高限額時,必須先付部分貨款,后安排發(fā)貨,確保再發(fā)貨之后,該用戶拖欠仍不超最高拖欠限額。3.3 C類用戶:C類用戶必須實行“款到發(fā)貨”原則,以支票支付紙款的,必須等到我方開戶行確認(rèn)資

29、金到帳后,無任何風(fēng)險時,方可辦理發(fā)貨手續(xù)。對C類用戶任何形式的賒銷,款未到辦理發(fā)貨手續(xù),造成損失,責(zé)任全部由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。以銀行匯票、現(xiàn)金等無結(jié)算風(fēng)險的方式支付貨款時,確??畹绞植㈣b別真?zhèn)魏?,再辦理發(fā)貨手續(xù)。4、 建立業(yè)務(wù)安全保障責(zé)任制度。為確保業(yè)務(wù)安全,杜絕業(yè)務(wù)風(fēng)險,銷售公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)安全保險機制,將業(yè)務(wù)安全責(zé)任層層落實,詳細(xì)分解。銷售公司、各分公司之間從業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、發(fā)運手續(xù)、發(fā)票開具、信息傳輸?shù)确矫鎳?yán)格管理,加強市場與職能部門的銜接,以確保業(yè)務(wù)安全。4.1 銷售公司按照分公司經(jīng)理或調(diào)度員的申請,憑發(fā)貨申請單安排發(fā)運。業(yè)務(wù)員與銷售公司的發(fā)運聯(lián)系必須通過分公司調(diào)度員;4.2 分公司倉庫提貨必須憑分

30、公司調(diào)度員開具的手續(xù)齊備的提貨單。4.3 銷售公司按照分公司會計的要求及時開出發(fā)票,業(yè)務(wù)員對銷售公司發(fā)票的特殊要求必須通過分公司會計提出。5、 合同管理:為保證業(yè)務(wù)安全,要求分公司對每筆業(yè)務(wù)都簽訂合同,特別是B類、C類用戶,以便發(fā)生糾紛后有據(jù)可查。用戶管理制度1、 各銷售分公司應(yīng)配合銷售公司建立所有用戶檔案,銷售公司設(shè)專人(或兼職)負(fù)責(zé)管理。2、 建立健全用戶檔案,每戶一檔,收到信息及時入檔。3、 用戶檔案的內(nèi)容:3.1. 用戶基本情況:用戶注冊名稱(附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)、年生產(chǎn)能力(米2)、年銷售收入(萬元)、固定資產(chǎn)(凈值或原值)、法人代表、地址、電話、郵編、稅號、開戶行、帳號等。3.2.

31、用戶單位各級主管的姓名、性別、年齡、家庭背景、住址、電話、興趣愛好、性格特征、任職期限、調(diào)動原因以及其個人的其他資料等。3.3. 供貨情況,每次訂單的時間、數(shù)量、品種、質(zhì)量要求、價格、供貨時間等。3.4. 產(chǎn)品購銷合同,往來信函、傳真(復(fù)印留存)、電話記錄等合同類文書資料。3.5. 貨款回收情況:當(dāng)月回款、累計回款、當(dāng)月欠款、累計欠款。3.6. 每批產(chǎn)品的用戶使用情況,有無質(zhì)量事故及事故處理結(jié)果。4、 根據(jù)用戶的用貨量和信譽程序,綜合評價,把用戶劃分出A、B、C三類,并及時進行市場優(yōu)化。5、 根據(jù)用戶的需求情況,每月進行一次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概率分析。6、 根據(jù)用戶訂單、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概率分析和用戶的A、B、

32、C分類情況,按輕重緩急,科學(xué)做好生產(chǎn)排產(chǎn)工作,認(rèn)真填寫“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通知單”交生產(chǎn)科、物管科、并與生產(chǎn)科搞好銜接,對長期訂貨合同合理調(diào)度,長計劃,短安排。7、 銷售公司及財務(wù)科應(yīng)根據(jù)用戶的資信狀況、用紙能力,確定每一個用戶應(yīng)收帳款的最高限額,進行日??刂?,作為審核發(fā)貨的依據(jù)。8、 新開發(fā)的用戶,銷售員應(yīng)向銷售公司提交該用戶的詳細(xì)資料,不允許資金鋪底,如新用戶資信狀況良好,又確需鋪底的,按合同審批權(quán)限報批,一個月內(nèi)保證貨款回到位。業(yè)務(wù)員建帳對帳制度市場營銷人員針對本人所轄地區(qū)業(yè)務(wù)情況,建立日常業(yè)務(wù)臺帳,在會計人員的指導(dǎo)下,定期與客戶對帳。1、 建立日常業(yè)務(wù)臺帳業(yè)務(wù)員根據(jù)自己分管客戶,建立日常業(yè)務(wù)

33、臺帳,該臺帳應(yīng)按業(yè)務(wù)發(fā)生時間,逐筆分類登記。臺帳應(yīng)全面反映與客戶之間的發(fā)貨、開票、收款、欠款余額等明細(xì)情況。(見日常業(yè)務(wù)臺帳)2、 日常業(yè)務(wù)對帳2.1 業(yè)務(wù)員在辦理日常發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)的同時,要做好與客戶、與分公司財務(wù)之間的余額對帳工作。2.2 對帳工作每月不少于一次,并將對帳結(jié)果編表留存。2.3 日常對帳工作發(fā)現(xiàn)的差錯或未達帳項,要及時調(diào)整處理,保證對方帳務(wù)一致。重大事項,報告上級領(lǐng)導(dǎo)。2.4 對帳或調(diào)整過程中遇到困難的,可請會計人員協(xié)助處理。2.5 業(yè)務(wù)員因工作責(zé)任心問題發(fā)生呆壞帳、騙紙事件等所造成的損失,損失額在萬元以下的,按50%罰款,損失額在萬元以上的,超過萬元部分按5%罰款。2.6

34、日常業(yè)務(wù)臺帳及對帳情況交接是業(yè)務(wù)員交接的首要工作。2.7 未按要求對帳,每缺一戶從當(dāng)月工資中扣發(fā)10元。第 348 頁 武漢帥倫紙業(yè)有限公司經(jīng)營管理制度日常業(yè)務(wù)臺帳對方單位:年發(fā) 貨開 票收 款欠款額對帳(V)備注月 日品種數(shù)量議定價票號品種數(shù)量單價金額其它費用金額合計方式票號金額承前頁過次頁第 380 頁 業(yè)務(wù)員交接制度1、 調(diào)離手續(xù)根據(jù)工作需要,市場營銷人員調(diào)離目前市場或更換崗位時,必須嚴(yán)格按交接程序辦理交接手續(xù)。未按程序辦完移交手續(xù),一律不得離崗。2、 移交手續(xù)移交人必須按以下內(nèi)容列出清單,交接雙方按清單逐項交接。、日常業(yè)務(wù)臺帳。應(yīng)明確反映客戶往來情況、發(fā)出商品情況。、在手的發(fā)票、收條等

35、帳務(wù)處理單據(jù)。、與客戶的對帳記錄。、客戶檔案資料:所轄地區(qū)客戶名單、業(yè)務(wù)聯(lián)系人、地址、電話、客戶資信、協(xié)議、往來之有關(guān)文件。、待發(fā)展的業(yè)務(wù)戶情況及建議。、需密切關(guān)注的事項:a、有可能成為死帳的應(yīng)收帳款戶;b、已發(fā)出商品未開出發(fā)票或雖開出發(fā)票未取得收貨證明的客戶名單。、以上交接內(nèi)容不全部分,由分公司經(jīng)理補充安排交接,并由分公司經(jīng)理監(jiān)督、督促交接工作的執(zhí)行。3、 交接完畢,應(yīng)由交、接雙方、監(jiān)交人簽字確認(rèn)。4、 移交清單一式叁份,交接雙方各執(zhí)一份,分公司存檔一份。5、 分公司經(jīng)理因特殊情況不在時,可指定熟悉業(yè)務(wù)、有責(zé)任心的業(yè)務(wù)骨干代行監(jiān)交職責(zé)。清欠計劃管理制度 為規(guī)范指導(dǎo)公司清欠工作,加強清欠工作的

36、計劃管理,制定本制度。1、 公司清欠計劃由經(jīng)營副總經(jīng)理組織制定,報總經(jīng)理批準(zhǔn),公司辦公會通過,由清欠辦公室組織落實。2、 銷售公司每季度對公司半年以上不良應(yīng)收帳款進行統(tǒng)計、匯總、全面調(diào)查分析后,提報經(jīng)理辦公會,確定清欠戶。3、 經(jīng)理辦公會根據(jù)清欠戶的不同情況,劃分類別,確定清欠計劃及清欠措施。3.1 清欠戶分為:死戶、經(jīng)營不善戶、帳目不清戶、詐騙戶、質(zhì)量問題戶。3.2 死戶:業(yè)務(wù)發(fā)生時間較長,業(yè)務(wù)中斷多年的;對方已破產(chǎn)的;找不到當(dāng)事單位或當(dāng)事人的;經(jīng)盡力查找,確已無法回款的。清欠辦出具相應(yīng)考察報告及說明,建議公司作壞帳沖銷。3.3 經(jīng)營不善戶:因經(jīng)營不善,面臨倒閉,或?qū)Ψ綖閭€體戶資金信譽較差,

37、如不及時解決,會造成重大損失的,根據(jù)實際情況決定是否起訴,清回現(xiàn)款或物資。一般情況下,三個月內(nèi)解決,如起訴根據(jù)法院進程處理。長期經(jīng)營不善的國有單位或集體企業(yè),有資產(chǎn)抵押,能陸續(xù)回款的,以現(xiàn)款為主。數(shù)額較大的,清理期限一年,數(shù)額低于10萬元的,清理期限為半年。3.4 詐騙戶:出現(xiàn)詐騙等情況,及時起訴,盡量挽回?fù)p失。3.5 質(zhì)量問題戶:因質(zhì)量問題未解決的,及時解決落實。3.6 帳目不清戶:雙方責(zé)任人更換的,積極對帳。4、清欠物資的處理程序:本程序適用于清欠辦清回的物資和分公司清回的物資。4.1 為避免造成更大損失,確需清回物資的,由清欠辦根據(jù)實際情況,核算成本后拿出初步處理意見,并報財務(wù)科審價,能

38、就地處理的就地處理,不能就地處理的報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后清收回公司或采取其它辦法處理。4.2 清回物資按財務(wù)科審定價格入帳,有經(jīng)辦人簽字、清欠辦負(fù)責(zé)人簽字、分管副總經(jīng)理簽字后方可在分公司出帳。5、由于考察不善及其它人為原因造成的清欠,追究責(zé)任人責(zé)任。6、公司辦公室根據(jù)清欠戶的總體情況,確定清欠考核方案,以調(diào)動清欠人員的積極性,減少不良資金占用。7、清欠戶清理后能發(fā)展正常業(yè)務(wù)的,經(jīng)清欠辦、分公司提議,總經(jīng)理同意后可重新劃為分公司業(yè)務(wù)戶。開票管理制度1、 銷售公司開票員應(yīng)按照銷售工作程序開展工作,負(fù)責(zé)辦理銷售業(yè)務(wù)有關(guān)手續(xù),認(rèn)真填制各種票據(jù)。2、 建立健全銷售臺帳和用戶往來帳,詳細(xì)記錄發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)

39、。3、 增值稅發(fā)票要專人專管,要安全保管,專用發(fā)票的購買、使用、上交都要做好登記、存檔。4、 開發(fā)票要準(zhǔn)確、詳細(xì)地登記購貨單位的地址、電話、稅號、開戶行及帳號。5、 根據(jù)貨物碼單、經(jīng)過處理發(fā)、收差異的送貨回執(zhí)單和自提收貨證明單與合同簽訂價格,認(rèn)真核對后,填制增值稅發(fā)票,避免錯誤發(fā)票。6、 增值稅發(fā)票要及時交給購貨單位,做好記錄,領(lǐng)取發(fā)票人要簽收,郵寄使用特快專遞,做好登記,以備查詢。7、 每月一次把增值稅發(fā)票明細(xì)表交財務(wù)科核對后申報納稅。8、 每月定期與財務(wù)科、物管科核對帳目。月終時,應(yīng)編制發(fā)出產(chǎn)品未開發(fā)票的明細(xì)清單報財務(wù)科,其內(nèi)容應(yīng)包括購貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。9、 帳目、單據(jù)

40、要齊全、清晰、整潔,書寫使用仿宋體,不準(zhǔn)有涂改現(xiàn)象。10、 各種票據(jù)、帳目加強管理,及時分類歸檔,不得丟失和損壞。11、 做好當(dāng)日和全月產(chǎn)品運銷情況的統(tǒng)計工作,日清月結(jié),并及時上報銷售公司經(jīng)理。廣告宣傳制度做好廣告宣傳工作,是為了推進和擴大產(chǎn)品銷售,提高企業(yè)知名度,促進企業(yè)的健康發(fā)展。1、 銷售公司負(fù)責(zé)廣告的宣傳工作并做好市場調(diào)查。根據(jù)用戶對本公司產(chǎn)品的評價意見、要求,企業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場的地位和用戶對同行業(yè)產(chǎn)品的品種、質(zhì)量要求,對用戶、供貨與協(xié)作單位及同行業(yè)競爭單位進行調(diào)查。一般采用書信函調(diào)、面調(diào)、座談會、行業(yè)經(jīng)驗交流會、訂貨會、展銷會、技術(shù)交流會等方法。2、 及時向分管副總經(jīng)理提出市場調(diào)

41、查報告,分管副 總經(jīng)理對報告內(nèi)容細(xì)致審查,簽署為開展好市場的具體建議,以提高本公司產(chǎn)品在市場中的競爭力。3、 對廣告產(chǎn)品的有關(guān)資料進行整理、分析,通過電視臺、報紙等新聞媒介及召開用戶座談會等形式做好廣告宣傳工作。4、 商標(biāo)是企業(yè)產(chǎn)品的標(biāo)志,一經(jīng)確定不準(zhǔn)隨意變動,對于隨意更換商標(biāo)的進行制止,并給予必要的處罰。對外企業(yè)仿用、套用、混用本公司商標(biāo)的事件向法律部門起訴,索取經(jīng)濟賠償。5、 做好產(chǎn)品包裝工作,根據(jù)用戶需求不斷改進包裝結(jié)構(gòu)與造型,并定期檢查產(chǎn)品包裝情況,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并追查其原因。6、 廣告預(yù)算工作要參照兄弟廠家及以往廣告預(yù)算執(zhí)行情況,依據(jù)擬訂的市場擴展計劃所需的廣告開

42、支定額,考慮企業(yè)的財源狀況,編制廣告預(yù)算費用。銷售服務(wù)制度銷售服務(wù)是產(chǎn)品質(zhì)量的重要延伸,是營銷工作的重要組成部分。為加強銷售服務(wù)的規(guī)范、程序、標(biāo)準(zhǔn)化管理,適應(yīng)市場新形勢,提高銷售服務(wù)質(zhì)量,制訂本制度。1、 銷售服務(wù)工作由銷售公司組織實施,成立由各分公司經(jīng)理、業(yè)務(wù)員組成的職能組織,形成銷售服務(wù)的市場網(wǎng)絡(luò)。2、 銷售服務(wù)分為售前、售中、售后服務(wù)三個部分。3、 售前服務(wù)在產(chǎn)品銷售之前,對將要購買、使用我公司產(chǎn)品的用戶提供的服務(wù)為售前服務(wù)。其內(nèi)容如下:3.1 已明確訂購、將要使用我公司產(chǎn)品的用戶,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)于產(chǎn)品安排生產(chǎn)前5-8天,主動了解該用戶的基本情況、產(chǎn)品用途以及由該用戶針對紙張?zhí)岢龅奶厥庖?/p>

43、,匯總后,規(guī)范、及時傳遞銷售公司,以便為該用戶生產(chǎn)產(chǎn)品時作必要調(diào)整,如受生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力限制確不能達到用戶要求的,銷售業(yè)務(wù)員及時實事求是地向用戶說明,并積極與用戶協(xié)商解決辦法。3.2 搞好直接用戶的延伸服務(wù):用戶確定購買產(chǎn)品后,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)于安排生產(chǎn)前5日內(nèi),對該用戶進行延伸服務(wù),如果直接用戶為單一采購行為,應(yīng)同時了解該用戶采購產(chǎn)品所對應(yīng)的所屬用戶(即用戶的用戶),掌握該所屬用戶單位產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量要求等情況,尤其是掌握直接用戶所采購產(chǎn)品的紙箱廠家以什么設(shè)備印刷制箱、當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件、溫濕度等,并及時指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)。3.3 尤其應(yīng)注意了解當(dāng)?shù)丶埾溆脩舻目傮w情況、制箱設(shè)備狀況、倉儲能力等,作為售前

44、服務(wù)的主要內(nèi)容。4、 售中服務(wù)自產(chǎn)品安排生產(chǎn)至用戶使用這一階段的服務(wù)為售中服務(wù)。售中服務(wù)主要包括以下內(nèi)容:4.1 及時了解生產(chǎn)情況,通過各種渠道,直接或間接掌握好用戶所需產(chǎn)品的生產(chǎn)動態(tài),確保生產(chǎn)品種的質(zhì)量、包裝、運輸方式等符合用戶要求或合同標(biāo)準(zhǔn)。4.2 主動監(jiān)督公司運輸、裝卸部門的質(zhì)量,尤其是裝車、裝船、上車皮時進行監(jiān)裝,確保產(chǎn)品無破損。4.3 根據(jù)合同規(guī)定由分公司做到或協(xié)助用戶做到監(jiān)督卸車,以保證產(chǎn)品無在途損失。4.4 產(chǎn)品發(fā)到后,應(yīng)在上機前2天由銷售業(yè)務(wù)員檢查到貨的質(zhì)量、包裝情況,尤其鑒定到貨產(chǎn)品有無色差,包裝標(biāo)準(zhǔn)等是否符合用戶要求。如發(fā)現(xiàn)有與用戶要求不符之處,及時協(xié)調(diào)解決。4.5 產(chǎn)品使

45、用時,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)提前到達制箱現(xiàn)場,尤其是新開發(fā)產(chǎn)品或該用戶首次使用的品種,新開發(fā)用戶更應(yīng)注意跟機服務(wù),動態(tài)掌握。4.6 使用情況應(yīng)形成簡要書面報告,及時傳遞回銷售公司備案入檔。開始使用無質(zhì)量問題后,根據(jù)實際需要,每間隔一定時間以電話或直接到制箱現(xiàn)場了解連續(xù)使用的情況,如有問題及時協(xié)調(diào)、傳遞、解決。4.7 整個售中服務(wù)以防為主,連續(xù)監(jiān)控,規(guī)范傳遞。5、 售后服務(wù)包括以下主要內(nèi)容:售后服務(wù)是指產(chǎn)品使用中出現(xiàn)外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、包裝質(zhì)量等的處理以及產(chǎn)品使用后的整個服務(wù)過程。5.1 在使用過程中出現(xiàn)破損、包裝及產(chǎn)品外觀、內(nèi)在質(zhì)量問題,按質(zhì)量信息規(guī)定的程序及時傳遞回公司,并急用戶之急,想用戶所想,及時

46、幫助用戶解決處理。以不誤用戶交貨周期為前提。在查明實際損失數(shù)額及損失責(zé)任的同時與用戶協(xié)商解決責(zé)任承擔(dān)、損失賠償?shù)仁乱?。需調(diào)換紙張的,及時組織,盡量減少用戶的停機損失,尤其是確保交貨周期。5.2 凡在制箱過程中出現(xiàn)問題的,銷售業(yè)務(wù)員必須在接到用戶通知后,市內(nèi)2小時、市郊5小時、外地市12小時內(nèi)趕到現(xiàn)場,處理問題時間不超過24小時。5.3 對用戶使用中出現(xiàn)的問題,在處理完畢后應(yīng)以正規(guī)報告形式,按規(guī)范程序傳遞回公司,并把用戶意見、預(yù)防措施向銷售公司提出建議,由銷售公司傳遞到有關(guān)部門。5.4 售后服務(wù)納入考核,有實施細(xì)則,以便嚴(yán)格執(zhí)行。出公司產(chǎn)品質(zhì)量事故報告及處理制度1、 為了加強產(chǎn)品售后服務(wù)工作,及

47、時妥善地處理用戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題,減少和杜絕產(chǎn)品質(zhì)量事故的發(fā)生,特制定如下制度。2、 產(chǎn)品出公司后,用戶反映的質(zhì)量問題,銷售公司及分管分公司應(yīng)派銷售員及時到用戶單位進行調(diào)查取證,調(diào)查取證的內(nèi)容有:2.1、產(chǎn)品質(zhì)量問題的真實性;2.2、該批產(chǎn)品的數(shù)量,有質(zhì)量問題產(chǎn)品所占的比例;2.3、給用戶造成的直接和間接經(jīng)濟損失各多少;2.4、用戶意見及索賠要求(書面材料);2.5、該批產(chǎn)品生產(chǎn)日期、班次、檢驗員工號;2.6、紙張小樣。3、產(chǎn)品質(zhì)量事故按質(zhì)量問題的輕重緩急分類A、B、C三類。3.1 A類:3.1.1 因產(chǎn)品質(zhì)量問題,即將或已經(jīng)影響用戶制箱,造成停機、交貨周期延誤。3.1.2 批量較大,雖能勉

48、強使用,但浪費較多;3.1.3 新開發(fā)的關(guān)鍵用戶,發(fā)生質(zhì)量問題。3.1.4 影響大、信譽好的用戶發(fā)生質(zhì)量問題。3.2 B類: 影響不大、損失不多、已有雙方都能接受的處理方案。3.3 C類 其他基本沒有影響,損失較小,但須提醒公司有關(guān)部門注意的質(zhì)量問題。4、質(zhì)量事故信息傳遞程序(附示意圖)5、質(zhì)量事故處理按照質(zhì)量事故信息傳遞程序和質(zhì)量問題理賠規(guī)定處理。6、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理后,公司辦公室根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任制的規(guī)定,對造成損失的責(zé)任部門進行處罰,并將有關(guān)資料存檔。7、 產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查處理過程中,若銷售公司、分公司及銷售員調(diào)查取證不全或報告的情況不實,責(zé)任單位和責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失和處罰。質(zhì)量事故信息

49、傳遞程序示意圖 A類銷售公司信息專管員填寫傳遞卡,并分為A、B、C三類銷售公司信息專管員記錄處理方案及落實情況銷售、生產(chǎn)技術(shù)部門研究分析并制定改進方案總經(jīng)理批示 處 理意 見生產(chǎn)、銷售公司及分公司共同落實分管總經(jīng)理 擬定初步處理意見分管總經(jīng)理 批示處理 意 見生產(chǎn)、銷售公司及分公司共同落實市場質(zhì)量信息收集 專管員匯總?cè)霗n公司辦按經(jīng)濟責(zé)任制進行獎懲考核 分 按信息 公司 類 別 B類 提報 分 別 信息 傳 遞 C類 銷售公司質(zhì)量信息專管員將處理結(jié)果、方案反饋市場質(zhì)量問題理賠規(guī)定為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題處理的規(guī)范、程序化,做到有章可循,有規(guī)可依,特制定本制度。1、 質(zhì)量問題理賠由銷售公司、財務(wù)部共同組

50、織實施。2、 質(zhì)量問題理賠分為降價、賠款、賠紙三類方式。2.1 降價。出現(xiàn)下列情況,可降價處理:2.1.1 數(shù)量較大,產(chǎn)品確實存在內(nèi)在質(zhì)量問題(如色差、起折、起皮等)或運輸裝卸過程中造成較大量破損、扁芯等外在質(zhì)量問題,用戶強烈要求降價的。2.1.2 產(chǎn)品未達到用戶要求標(biāo)準(zhǔn),如木漿配比等特殊要求,按協(xié)議必須降價的。2.1.3 其他質(zhì)量問題,為避免公司造成更大損失的。2.2 賠款出現(xiàn)質(zhì)量問題,經(jīng)驗證查實,用戶強烈要求給予賠償?shù)摹?.3 賠紙公司限制賠紙業(yè)務(wù)的發(fā)生,對確實無法用降價、賠款處理的下列情況,可作賠紙?zhí)幚怼?.3.1 產(chǎn)品存在超克重、斷頭或破損等情況,導(dǎo)致用戶不能保證印制紙箱數(shù)量,用戶強烈

51、要求賠紙的;2.3.2 產(chǎn)品因人為原因發(fā)現(xiàn)卷筒重量不符、數(shù)量不符,用戶為保證制箱需要,強烈要求賠紙的;3、 處理程序3.1 用戶單位出具存在質(zhì)量問題的證明文件,包括生產(chǎn)車間、生產(chǎn)時間、班次、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證據(jù)以及提出的降價、賠款或賠紙的要求,經(jīng)銷售公司、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門驗證屬實,銷售分公司或分管副總經(jīng)理簽字批復(fù),數(shù)額較大的,由總經(jīng)理批復(fù)后執(zhí)行。銷售公司將對外理賠情況即時報公司辦公室,由公司辦公室按經(jīng)濟責(zé)任制及公司其他規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。3.2 我公司經(jīng)辦人針對用戶提出的問題予以磋商、核實、取證,向分公司經(jīng)理匯報后,提出初步處理意見。3.2.1 A、B類用戶要求降價、賠款在20

52、00元以下的,經(jīng)分公司經(jīng)理簽批后即可處理。3.2.2 降價、賠款5000元以下、賠紙價值10000元以下的,需經(jīng)分管副總經(jīng)理簽批后方可處理。3.2.3降價、賠款5000元以上、賠紙價值10000元以上的,必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可處理。3.3 以上經(jīng)簽批符合規(guī)定的所有材料交分公司會計4、分公司承擔(dān)部分質(zhì)量損失:價值在2000元以下的質(zhì)量損失分公司承擔(dān)1/2;價值在5000元以下的質(zhì)量損失分公司承擔(dān)1/3;價值在5000-10000元的質(zhì)量損失分公司承擔(dān)1/4;價值在10000元以上的質(zhì)量損失由分管副總經(jīng)理根據(jù)實際情況處理并決定分公司承擔(dān)比例。質(zhì)量問題理賠帳務(wù)處理意見根據(jù)公司質(zhì)量問題理賠規(guī)定,現(xiàn)對帳

53、務(wù)處理規(guī)定如下:1、 降價1.1 從當(dāng)批紙?zhí)幚恚嘿徹浄蕉悇?wù)局出具“購貨及折讓”證明,分公司據(jù)以開紅票沖回;1.2 從下批紙中處理:會計人員根據(jù)簽字的處理意見,從銷貨發(fā)票中沖減扣出。2、 賠款會計人員根據(jù)已簽批的處理意見,從分公司或公司作帳務(wù)處理。3、 賠紙3.1 原則上半年處理一次,分公司會計每半年將賠紙明細(xì)上報財務(wù)科;3.2 財務(wù)科將賠紙情況匯總上報公司,按財政、稅務(wù)有關(guān)規(guī)定處理。3.3 未批準(zhǔn)處理前,分公司掛帳處理。4、 費用承擔(dān)4.1 質(zhì)量問題理賠費用,原則上計入分公司成本費用;4.2 特殊情況,收款較大,經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)列作管理費用,考核到質(zhì)檢科等部門及有關(guān)車間。銷售分公司經(jīng)理

54、離任審計制度為使我公司經(jīng)營工作逐步規(guī)范化、程序化,實現(xiàn)良性循環(huán),特制定本制度:1、 本制度由公司財務(wù)科組織實施。2、 各分公司經(jīng)理離任前必須進行離任審計。3、 離任審計內(nèi)容:3.1 資產(chǎn)確認(rèn)審計3.1.1 存貨審計。3.1.2 壞帳審計。3.1.3 潛虧及不良資產(chǎn)占用審計。3.2 經(jīng)營業(yè)績審計3.2.1 利潤審計3.2.2 營業(yè)總量與計劃完成情況、回款率3.2.3 發(fā)展或減少用戶數(shù)量3.2.4 商業(yè)信用資料檔案3.2.5 信息管理及市場反饋情況3.3 政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行審計:3.3.1 成本、費用開支的合理、合規(guī)、合法性審計3.3.2 周轉(zhuǎn)保證金的管理控制及個人借款情況3.3.3 用戶質(zhì)量

55、審計及售后服務(wù)審計4、 分公司經(jīng)理離任前必須由公司領(lǐng)導(dǎo)提前通知審計部門進行審計。經(jīng)審計部門出具審計報告,報公司領(lǐng)導(dǎo)。5、 財務(wù)科等部門配合分公司做好經(jīng)理離任交接工作。分公司會計調(diào)離交接制度1、 調(diào)離手續(xù) 會計人員調(diào)動工作、變動崗位,必須與接管人員辦清交接手續(xù),編制移交清冊,否則,一律不得離崗。2、 移交手續(xù)離崗會計人員辦理移交手續(xù)前,必須做好以下各項工作:2.1 已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù),尚未填制會計憑證的應(yīng)填制完畢。2.2 尚未登記的帳目,應(yīng)登記完畢,并在最后一筆余額上加蓋個人印章。2.3 整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。要核實所有內(nèi)外往來帳目并盡可能處理結(jié)清,處理不完的列表移交。

56、2.4 編制移交清冊,移交清冊一般應(yīng)包括:單位名稱、交接日期、交接項目、交接內(nèi)容、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名、移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見。交接內(nèi)容要詳細(xì)列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、公章、現(xiàn)金、支票、文件、資料和其他物品。3、 接管手續(xù)會計人員辦理移交時,移交人員要按照移交清冊逐項移交,接管人員要逐項核對點收。3.1 庫存現(xiàn)金必須與帳簿余額一致,短款自負(fù)。3.2 會計憑證、帳簿、報表和其他會計資料必須完整無缺,如有短缺要查明原因,并要在移交清冊中加以注明,由移交人負(fù)責(zé)。3.3 銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對相符。3.4 債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額,要與總帳有關(guān)帳戶余額

57、核對相符。3.5 接管的會計人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的帳簿,不得自行另立新帳,以保證會計記錄的連續(xù)性。3.6 移交人經(jīng)管的公章和其他實物,必須交接清楚。4、 移交清冊 交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊一式四份,交接雙方一份,分公司一份,財務(wù)科存檔一份。5、 監(jiān)交會計交接,由所屬分公司經(jīng)理和公司財務(wù)科長監(jiān)交。關(guān)于分公司個人借款處理規(guī)定按照公司個人借款的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合分公司工作實際,特對分公司的個人借款作如下規(guī)定:1、 業(yè)務(wù)員不得從分公司借取差旅費,分公司個人借款僅指業(yè)務(wù)應(yīng)酬費等因分公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的臨時性借款,應(yīng)及時歸還,前帳不清,不得再借。2、 業(yè)務(wù)員借款必須經(jīng)分公司經(jīng)

58、理簽字批準(zhǔn)。3、 業(yè)務(wù)處理后,業(yè)務(wù)員必須及時辦理報銷及還款事宜。4、 每筆借款期限90天,借款超過90天,仍未還清借款,從第91天起按日息15的罰息,從工資中扣除。費用單據(jù)超過90天視為無效單據(jù),會計人員不得予以報銷。如經(jīng)財務(wù)科審計發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定者,按20%罰息。會計按5%罰息,經(jīng)理按3%罰息。5、 非本公司人員借款,原則上不借,特殊情況,經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批。銷售分公司倉庫管理辦法為加強分公司庫存管理,適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要,根據(jù)分公司實際情況,制定本管理辦法。1、管理職能 銷售公司負(fù)責(zé)銷售分公司的庫存管理工作。2、倉儲合同簽訂 銷售分公司根據(jù)業(yè)務(wù)量和區(qū)域情況報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)

59、簽訂倉儲合同,由分公司經(jīng)理對合同執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。3、人員配備銷售公司根據(jù)各分公司業(yè)務(wù)量大小情況,在各地專設(shè)調(diào)度員,具體負(fù)責(zé)各分公司的庫存管理工作。調(diào)度員的具體職責(zé):3.1 上報發(fā)貨申請。3.2 安排發(fā)貨。3.3 開具發(fā)貨通知單。3.4 按公司倉庫管理制度,監(jiān)督、檢查倉庫的日常管理,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。3.5 建立庫存收、發(fā)、存臺帳,詳細(xì)登記庫存產(chǎn)品走向。3.6 及時向銷售分公司、銷售公司、財務(wù)科提報庫存情況。3.7 盤點和對帳。庫存產(chǎn)品每月至少在結(jié)帳日盤點一次,對所清查出的問題,要形成書面文件,連同盤點表一式三份,分另上報銷售公司、財務(wù)科各一份,自留一份。與財務(wù)會計及時對帳,每月不得少于一次。

60、3.8 監(jiān)督、檢查倉儲協(xié)議的簽訂、履行情況。3.9 其他相關(guān)職責(zé)。4、調(diào)度員的工作情況由銷售公司負(fù)責(zé)考核,具體工作分別由銷售公司和分公司會計予以指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。5、銷售分公司經(jīng)理對倉庫管理的工作負(fù)責(zé),對日常庫存產(chǎn)品的收、發(fā)、調(diào)撥負(fù)有管理、指導(dǎo)責(zé)任。6、銷售分公司經(jīng)理對倉庫容量過大負(fù)責(zé)。運輸管理制度為了搞好全公司運輸工作,充分發(fā)揮現(xiàn)有車輛的潛力,節(jié)約運輸費用,運輸工作由汽車隊隊長負(fù)責(zé)。汽車隊必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行交通規(guī)則及各項制度,確保安全,負(fù)責(zé)全公司的運輸任務(wù)。1、 首先要明確本公司的運輸任務(wù),端正為本公司服務(wù)的思想,對急需原材料做到不分晝夜,天氣好壞,千方百計完成運輸任務(wù)。2、 加強計劃管理,根據(jù)生產(chǎn)、基層物資供應(yīng)、產(chǎn)品銷售計劃編制月度運輸計劃,隊長在計劃編制和調(diào)度車輛時要做到運輸裝卸能力明確,貨位、場地明確,運輸裝卸任務(wù)明確、運輸方式明確,下達任務(wù)清楚,合理配車,避免放空車,提高運輸效率。3、 各部門用車需在事前一天向汽車隊填報用車申報單,注明提、卸貨地點、品種、數(shù)量、件數(shù)等,以利合理安排車輛,按緩急安排運輸。4、 一切運輸工具,裝卸設(shè)備均由汽車隊統(tǒng)一管理。5、 汽車隊要加強統(tǒng)計工作,做到單車核算,降低消耗,減少修理費用,車輛外出修理到指定地點,修理費用經(jīng)汽車隊隊長審核、總經(jīng)理簽字方可報銷。6、 需外雇車輛時,由汽

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