審計(jì)工作底稿樣式

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單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,審計(jì)程序表,被審計(jì)單位：,審計(jì)項(xiàng)目：,會(huì)計(jì)期間或截止日,審計(jì)程序：,1.,2.,3.,4.,5.,審計(jì)人簽名：,復(fù)核人簽名：,索引號(hào),年 月 日,年 月 日,單位全稱,審定表,被審計(jì)單位：,審計(jì)項(xiàng)目：,會(huì)計(jì)期間或截止日,項(xiàng)目,上年,審定數(shù),本年,未審數(shù),差異,調(diào)整,重分類,調(diào)整,本年,審定數(shù),審計(jì)說明及結(jié)論：,審計(jì)人簽名：,復(fù)核人簽名：,索引號(hào),年 月 日,年 月 日,調(diào)整分錄或文字說明,抽樣檢查情況表,被審計(jì),單位,檢查,科目,抽樣,方法,報(bào)表,日期,日期,憑證號(hào),對(duì)應(yīng)科目,業(yè)務(wù)內(nèi)容,金額,核對(duì)內(nèi)容,備注,1,2,3,4,5,核對(duì)內(nèi)容說明：符合 問題？不符合,1.原始憑證內(nèi)容齊全 4.會(huì)計(jì)憑證經(jīng)審核,2.授權(quán)批準(zhǔn) 5.計(jì)算金額正確,3.賬務(wù)處理正確,審計(jì)說明：,執(zhí)行人簽字：,復(fù)核人簽字：,索引號(hào),頁(yè)次,年 月 日,年 月 日,審計(jì)記錄,被審計(jì)單位：審計(jì)項(xiàng)目：會(huì)計(jì)期間：年 月 日,記錄人：記錄時(shí)間：頁(yè)號(hào)：,