可行性分析報(bào)告

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1、可行性分析報(bào)告 --工作報(bào)告 可行性分析報(bào)告篇一《可行性分析報(bào)告模板-經(jīng)典中的經(jīng)典》 一、 概述 1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)

2、 1.2 項(xiàng)目承建單位、主管部門(mén)及客戶(hù) 1.3 承擔(dān)可行性研究的單位 1.4 可行性分析的依據(jù) 1.5 可行性分析工作的基本內(nèi)容

3、 1.6 基本術(shù)語(yǔ)和約定 二、 可行性分析結(jié)論

4、 2.1 項(xiàng)目的目標(biāo)及規(guī)模 2.2 技術(shù)方案概述及特點(diǎn) 2.3 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 2.4 投資估算和資金籌措計(jì)劃

5、 2.5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 2.6 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 三、 項(xiàng)目技術(shù)背景 3.1 國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)

6、或企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 3.2 客戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展及需求原因、必要性 四、 項(xiàng)目的技術(shù)發(fā)展

7、現(xiàn)狀 4.1 國(guó)內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展歷史及現(xiàn)狀 4.2 新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 五、 編制項(xiàng)目建議書(shū)的過(guò)程及必要性

8、 六、 市場(chǎng)情況調(diào)查分析 6.1 項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品用途、功能、性能市場(chǎng)調(diào)研 6.2 市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品調(diào)研

9、 6.3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)環(huán)境、平臺(tái)、工具所需要產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 6.4 市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 七、 客戶(hù)現(xiàn)行系統(tǒng)業(yè)務(wù)、資源、設(shè)施情況調(diào)查 7.1 客戶(hù)擁有的資源及使用情況

10、 7.2 客戶(hù)現(xiàn)行系統(tǒng)的功能、性能及使用情況 7.3 客戶(hù)需求 八、 項(xiàng)目總體目標(biāo) 8.1 項(xiàng)

11、目目標(biāo)、范圍、規(guī)模及結(jié)構(gòu) 8.2 技術(shù)方案設(shè)計(jì)的原則和方法 8.3 技術(shù)方案特點(diǎn)分析 8.4 關(guān)鍵技術(shù)與核心問(wèn)題分析

12、 九、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 9.1 項(xiàng)目實(shí)施的階段劃分 9.2 階段工作及進(jìn)度安排

13、 9.3 項(xiàng)目里程碑 十、 項(xiàng)目投資估算 10.1 項(xiàng)目總投資概算 10.2 資金籌措方案 10.3 投資使用計(jì)劃 十一、 項(xiàng)目組人員組成 11.1 項(xiàng)目組組織形式 11.2 人員工程

14、 11.3 培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)計(jì)劃 十二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 12.1 關(guān)鍵技術(shù)、核心問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn) 12.2 項(xiàng)目規(guī)模、功能、性能不完全確定性分析 可行性分析報(bào)告篇二《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》

15、 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 一、 企業(yè)基本情況： 1. 企業(yè)名稱(chēng)、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、注冊(cè)地址、通訊地址、經(jīng)營(yíng)期限、注冊(cè)資金及投資總額（包 括各方的出資方式及出資比例）。

16、 2. 企業(yè)勞動(dòng)定員及機(jī)構(gòu)設(shè)置：包括企業(yè)職員總數(shù)、人員構(gòu)成情況，企業(yè)主要技術(shù)骨干 所做業(yè)績(jī)、成果。 二、 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)可行性分析報(bào)告。 1. 根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途，進(jìn)行市場(chǎng)

17、分析，并預(yù)測(cè)本企業(yè)產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額。 2. 從項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格等方面，分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能 力。 三、 項(xiàng)目實(shí)施方案

18、 1. 簡(jiǎn)述實(shí)施本項(xiàng)目的技術(shù)方案。 2.生產(chǎn)方案論述. 3. 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃. 四、 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

19、 包括項(xiàng)目完成是實(shí)現(xiàn)年生產(chǎn)能力、項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 五、 投資估算和資金籌措： 1. 投資估算 估算項(xiàng)目投資額及資金使用

20、安排 2. 資金籌措 按資金來(lái)源渠道,分別說(shuō)明各項(xiàng)資金來(lái)源、預(yù)計(jì)到位時(shí)間。 六、 綜合經(jīng)濟(jì)效益分析

21、 1. 經(jīng)濟(jì)效益分析 估算項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和總成本,預(yù)算項(xiàng)目完成時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品年銷(xiāo)售收 入、年凈利潤(rùn)、 年交稅總額等情況。 2. 社會(huì)效益分析

22、 說(shuō)明該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展所做的貢獻(xiàn)。 七、 可行性分析結(jié)論 注：1.可行性報(bào)告要求3000字以上. 2.報(bào)告結(jié)尾，全體股東簽字，法人股

23、東蓋章。 可行性研究報(bào)告，簡(jiǎn)稱(chēng)可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過(guò)全面的調(diào)查 研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)活動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種

24、 書(shū)面材料。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、 建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù) 、經(jīng)濟(jì)、工

25、 程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)影 響進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而提出該項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢(xún)意見(jiàn)，為項(xiàng)目決策提供依 據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A(yù)見(jiàn)性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點(diǎn)。

26、 可行性研究報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目 進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的 自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

27、 可研報(bào)告的用途可分為審批性可研報(bào)告和決策性可研報(bào)告。審批性可研報(bào)告主要是項(xiàng)目 立項(xiàng)時(shí)向政府審批部門(mén)申報(bào)的書(shū)面材料。根據(jù)國(guó)家投資體制改革要求，我國(guó)大部分地區(qū)，企

28、 業(yè)投資類(lèi)項(xiàng)目采取項(xiàng)目備案制和項(xiàng)目核準(zhǔn)制 8、申領(lǐng)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)設(shè)置批準(zhǔn)證書(shū) 9、開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù) 八、結(jié)論 老齡問(wèn)題涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活等諸多領(lǐng)域，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生和國(guó)家長(zhǎng)治久安的重大社會(huì)問(wèn)題。我國(guó)是人口大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)進(jìn)步，人民生活水平提高，醫(yī)療衛(wèi)生條件改善，人的壽命普遍延長(zhǎng)。目前中國(guó)60歲以上的人口已有1、44億，今后一個(gè)時(shí)期老年人口會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)，到x年，將超過(guò)2億。發(fā)展老齡事業(yè)是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求。而現(xiàn)在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平與人民群眾日益增長(zhǎng)的需求的矛盾越來(lái)越突出。目前的社會(huì)養(yǎng)

29、老模式提供的是最基本的服務(wù)，與老人的尊嚴(yán)不匹配，與子女的孝心不匹配。針對(duì)這種現(xiàn)狀，我們借鑒了一些國(guó)內(nèi)外的養(yǎng)老經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老觀念，擬在鄭州市管城區(qū)南曹鄉(xiāng)野曹村建設(shè)老年怡養(yǎng)公寓鄭州銀色港灣，旨在為退休的中老年提供一種全新的、積極的、健康的社區(qū)養(yǎng)老模式。弘揚(yáng)中國(guó)的孝文化，弘揚(yáng)中國(guó)民族的敬老、養(yǎng)老的傳統(tǒng)美德。 目前，國(guó)家正在積極探索建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的養(yǎng)老社會(huì)服務(wù)體系:一方面加快養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)，加大資金投入，在城鎮(zhèn)建立社會(huì)福利院，發(fā)展老年公寓、養(yǎng)老院和老年護(hù)理院，在農(nóng)村加強(qiáng)敬老院建設(shè)；同時(shí)鼓勵(lì)和調(diào)動(dòng)社會(huì)力量，采取公建民營(yíng)、民辦公助、政府補(bǔ)貼、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等多

30、種形式，推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展，以期最終實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂(lè)的目標(biāo)。我們生存在這個(gè)時(shí)代，應(yīng)該抓住這次歷史機(jī)遇，為實(shí)現(xiàn)共同原景，自覺(jué)承擔(dān)一定的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)。 項(xiàng)目采用的是村企合作的形式，野曹村提供合作土地，公司負(fù)責(zé)報(bào)批用地手續(xù)、解決所有的建設(shè)資金。通過(guò)對(duì)村民自留地、承包地、承包林、宅基地集中經(jīng)營(yíng)入股，組建村企合作公司，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)民利益最大化，公司利益合法化。具體操作方式是:村民將承包地流轉(zhuǎn)給合作公司，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織；村民的宅基地折價(jià)入股進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)做，建設(shè)農(nóng)民集中居住新型社區(qū)，并配套各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，改善村民生產(chǎn)生活條件。村民進(jìn)入合作公司

31、就業(yè)，獲得工資和入股項(xiàng)目的保底分紅。其余的宅基地、集體建設(shè)用地建設(shè)鄭州銀色港灣養(yǎng)老住宅。簡(jiǎn)言之就是:承包經(jīng)營(yíng)權(quán)換社保，宅基地使用權(quán)換住房，集體建設(shè)用地?fù)Q集體經(jīng)濟(jì)。 該項(xiàng)目建筑面積200000平方米。建成后將為鄭州市范圍及周邊區(qū)域的約10000名中老人提供居住、休閑、養(yǎng)老服務(wù)，平均每人月消費(fèi)1000元以?xún)?nèi)。有一定積蓄或退休金的中老年人，即可在此以中等消費(fèi)享受高端養(yǎng)老服務(wù)。 萬(wàn)名老人在此居住，為合作公司和當(dāng)?shù)卮迕裉峁┝司薮蟮纳虣C(jī)和就業(yè)保證。據(jù)粗略估算每月約消耗谷類(lèi)及薯類(lèi)食物14、4萬(wàn)斤，雞蛋24萬(wàn)個(gè)，肉類(lèi)5、76萬(wàn)斤，蔬菜24萬(wàn)斤，水果7、2萬(wàn)斤。需要服務(wù)人員2000余人。 鄭州銀色港灣老年

32、住宅的建設(shè)，必將會(huì)替政府分憂(yōu)，為老人解難，給村民造福，促公司發(fā)展。是一榮俱榮，多方共贏的好項(xiàng)目。但中國(guó)老齡化特點(diǎn)突出:基數(shù)大，已占全國(guó)總?cè)丝诘?1%；增長(zhǎng)速度快，半世紀(jì)走完別國(guó)一百年的老齡化進(jìn)程；歷史欠賬較大，養(yǎng)老沒(méi)有積累；人口老齡化與社會(huì)發(fā)展水平不相適應(yīng)，是典型的未富先老國(guó)家因此，更需要低價(jià)位的養(yǎng)老公寓。國(guó)辦發(fā)[2000]19號(hào)規(guī)定:社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)用地，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用劃撥方式供地的，要?jiǎng)潛芄┑?；按照法律、法?guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)采用有償方式供地的，在地價(jià)上要適當(dāng)給予優(yōu)惠；屬出讓土地的，土地出讓金收取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)降低。我們會(huì)抱著對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)家庭關(guān)愛(ài)的態(tài)度，積極爭(zhēng)取政府的支持，努力建造低成本

33、公寓，以滿(mǎn)足更多老年人的需要。 [篇三:老年公寓可行性報(bào)告] 如今中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)，每年老年人口以800萬(wàn)的速度在增加，養(yǎng)老已經(jīng)成為建設(shè)和諧社會(huì)的其中一項(xiàng)大問(wèn)題，而現(xiàn)在是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，如其他行業(yè)一樣，要辦老年公寓也要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行可行性分析，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為開(kāi)辦老年公寓僅有愛(ài)心是不夠的，抱著賺錢(qián)的目的也是不可取的，因?yàn)轲B(yǎng)老服務(wù)是微利甚至不盈利的。當(dāng)然，也的確有人投資建老年公寓純粹為回報(bào)社會(huì)，不為賺錢(qián)也不圖虛名，即是如此，老年公寓開(kāi)辦以后，也還有個(gè)維持良性轉(zhuǎn)動(dòng)的問(wèn)題，即如何保持其自身發(fā)展，盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、防暑降溫取暖費(fèi)、水

34、電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等都要考慮在內(nèi)，其計(jì)算公式為(預(yù)期入住人數(shù)收費(fèi))服務(wù)成本即為盈虧，收費(fèi)項(xiàng)目主要有床位費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)也可就其他服務(wù)項(xiàng)目收取約定的費(fèi)用。 一、項(xiàng)目說(shuō)明 本項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)主要闡述杭州菲芮諾服飾有限公司準(zhǔn)備于x年在涇縣開(kāi)辦夕陽(yáng)紅老年公寓中心項(xiàng)目的計(jì)劃書(shū)。 本項(xiàng)目動(dòng)作時(shí)間定于x年上半年。開(kāi)辦夕陽(yáng)紅老年公寓中心項(xiàng)目，對(duì)于本公司來(lái)說(shuō)，是基于目前中國(guó)老齡化社會(huì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)來(lái)考慮的。這一項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)無(wú)論對(duì)國(guó)家對(duì)社會(huì)對(duì)公司的意義深遠(yuǎn)，一舉多得:一是可以為國(guó)家老齡事業(yè)盡份力，解決老年人老有所養(yǎng)的問(wèn)題；二是幫助社會(huì)上的421(雙方父母、家庭夫妻、小孩)家庭減輕負(fù)擔(dān)，給曾經(jīng)為

35、國(guó)家、社會(huì)和家庭做出了重要貢獻(xiàn)的老年人提供一個(gè)安享晚年的一個(gè)機(jī)會(huì)；三是為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)，對(duì)公司未來(lái)拓展老齡市場(chǎng)，建立完善的老齡事業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要。 本計(jì)劃書(shū)主要目標(biāo)是:在宣城市涇縣開(kāi)辦現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、中檔次的老年公寓中心，計(jì)劃夕陽(yáng)紅老年公寓建設(shè)在涇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)富東路銀海山莊對(duì)面，占地150畝，公寓房間設(shè)計(jì)三種入住模式，a類(lèi)為公寓樓模式，每間2張床位，設(shè)300間；每間1張床位，設(shè)200間，b類(lèi)為公寓套間模式，設(shè)400套；每套2張床位，c類(lèi)為別墅群模式，設(shè)100套，每套別墅4張床位。就目前宣城市市場(chǎng)分析，按宣城市平均入住率80%計(jì)算，公寓每張床位平均每月按850元的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算

36、實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額為850元2000張80%12月=1632萬(wàn)元。根據(jù)皖民政廳關(guān)于養(yǎng)老社會(huì)福利機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則文件第三條對(duì)新建床位數(shù)超過(guò)100張以上的養(yǎng)老社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，經(jīng)市民政部門(mén)認(rèn)定，在正常運(yùn)行一年后，按每張床位2000元給予一次性開(kāi)辦補(bǔ)助；超過(guò)500張以上的，每張補(bǔ)助3000元。x年12月25日涇縣人民政府涇政[x]69號(hào)文件政策將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)定為張床1000元!在建成運(yùn)營(yíng)后分三年補(bǔ)助到位，此項(xiàng)可回籠資金可達(dá)200萬(wàn)元。 夕陽(yáng)紅老年公寓總的建設(shè)成本以及所需流動(dòng)資金共需要(8550萬(wàn)元)，建設(shè)所需資金(8450萬(wàn)元)，流動(dòng)資金(100萬(wàn)元)，由于公司主要負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)策劃管理，該項(xiàng)目資金所需資金將完全

37、由社會(huì)籌集，各位有資金的項(xiàng)目投資都以股東的身份提供，公司定期提供分紅。該公司以項(xiàng)目入股持股60%。 二、公司簡(jiǎn)介 杭州菲芮諾服飾有限公司于x年4月成立，位于杭州市拱墅區(qū)，從事養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是本公司的核心投資領(lǐng)域之一，融匯國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的養(yǎng)老理念，以國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)化、全國(guó)連鎖為特點(diǎn)，依托夕陽(yáng)紅老年公寓養(yǎng)老與居家養(yǎng)老服務(wù)，延伸投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)職業(yè)培訓(xùn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、醫(yī)療康復(fù)等核心價(jià)值鏈，構(gòu)建夕陽(yáng)紅養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，助力老年人享受充實(shí)而精彩的退休歲月。 夕陽(yáng)紅將以專(zhuān)業(yè)化的品牌戰(zhàn)略，成為現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)。夕陽(yáng)紅將以熱心、精心、細(xì)心、耐心為服務(wù)宗旨；以愛(ài)崗、敬業(yè)、尊重、維護(hù)為職

38、業(yè)道德；以老人入住為本，才人利益為大為基本服務(wù)準(zhǔn)則，以老有所依，老有所為為核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在理論上對(duì)中國(guó)及本地區(qū)老年化的趨勢(shì)，老年服務(wù)市場(chǎng)的供求矛盾有深入的分析和研究，對(duì)老年事業(yè)的發(fā)展方向和發(fā)展趨勢(shì)有深刻的認(rèn)識(shí)。規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理成為安徽老年服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊。 三、項(xiàng)目市場(chǎng)背景與市場(chǎng)情況分析 1、目前我國(guó)老年人口的背景與現(xiàn)狀 隨著中國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)的步伐加快，發(fā)展老齡事業(yè)是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容。當(dāng)前，我國(guó)正處于人口老齡化加速發(fā)展時(shí)期，截至x年底，我國(guó)60歲以上的老年人口已經(jīng)達(dá)到1、67億，占全國(guó)總?cè)丝诘?2、5%。據(jù)初步預(yù)測(cè)，我國(guó)老年人口從今年起將進(jìn)一步呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到

39、2050年前后全國(guó)老年人口將達(dá)到4、7億左右。老齡問(wèn)題不僅是個(gè)人和家庭的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，也是一個(gè)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重大社會(huì)問(wèn)題。日益嚴(yán)峻的人口老齡化挑戰(zhàn)，在人口結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出高齡化、少子化、空巢化的加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，更與人口高峰、就業(yè)高峰相重疊，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會(huì)轉(zhuǎn)型、文化轉(zhuǎn)型相交織，已滲透到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。 2、目前宣城市老年人現(xiàn)狀 目前宣城市60歲以上老人有29、5萬(wàn)，占全市戶(hù)籍人口的11%；空巢老人達(dá)到13、2萬(wàn)人，占老年人口數(shù)量的38%；涇縣現(xiàn)60歲以上老人約3、5萬(wàn)人，占全縣人口的10%。全市部分喪失和完全喪失自理能力的老人有近3萬(wàn)人，占老年人口數(shù)量的10%。據(jù)測(cè)算，宣城市老年人正在

40、以每年3%的速度遞增，我市在2萬(wàn)老年人當(dāng)中，九成老人希望居家養(yǎng)老，但隨著社會(huì)發(fā)展老少分住、家庭小型化已成必然趨勢(shì)，家庭保障和照料功能逐步向社會(huì)轉(zhuǎn)移，社會(huì)化養(yǎng)老需求越來(lái)越大。 3、目前國(guó)家對(duì)老年事業(yè)的政策支持 十二五期間，相關(guān)部門(mén)將落實(shí)國(guó)家現(xiàn)有優(yōu)惠扶持政策，引導(dǎo)和促進(jìn)社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)。 宣城市政策支持: 為了鼓勵(lì)社會(huì)各界興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，去年市政府出臺(tái)了，在規(guī)劃立項(xiàng)、資質(zhì)審批、稅收等方面出臺(tái)優(yōu)惠政策，積極鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量參與老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)與管理。規(guī)定，政府將建立新增福利機(jī)構(gòu)床位資助制度和福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼制度，對(duì)新建福利機(jī)構(gòu)按照每張床位1000元的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性資助。對(duì)非政

41、府組織和個(gè)人運(yùn)營(yíng)的福利機(jī)構(gòu)，每收住1名本市戶(hù)籍老人，政府給予每月150元的補(bǔ)貼；每收住1名本市戶(hù)籍三無(wú)、五保老人，政府給予每月240元的贍養(yǎng)補(bǔ)貼，等等相關(guān)政策。 四、目標(biāo)與計(jì)劃 老齡產(chǎn)業(yè)屬于夕陽(yáng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)功德無(wú)量的事業(yè)，社會(huì)需求缺口巨大，市場(chǎng)前景廣闊，本公司目標(biāo)將以老年公寓為基礎(chǔ)向老年產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展!力爭(zhēng)未不五年內(nèi)發(fā)展成為安徽老年產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)首家老年公寓服務(wù)龍頭企業(yè)。 在未來(lái)五年本公司制定三個(gè)發(fā)展階段: 第一發(fā)展階段:借鑒國(guó)內(nèi)外老年公寓的成功安例，引進(jìn)先進(jìn)的管理水平，結(jié)合中國(guó)國(guó)情及傳統(tǒng)文化進(jìn)行深度研究，探索、實(shí)踐，不斷完善，總結(jié)出一套具有中國(guó)特色的老年公寓運(yùn)作模式。

42、 第二發(fā)展階段:在規(guī)模與品牌的互動(dòng)下以連鎖經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理的模式拓展全國(guó)市場(chǎng)。以資本方式向老年產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展，形成以老年公寓為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，成為全國(guó)老年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心企業(yè)。 第三發(fā)展階段:隨著全國(guó)市場(chǎng)的全面展開(kāi)，對(duì)公司旗下老年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鞏固整合，完成融資上市。爭(zhēng)取成為國(guó)內(nèi)老年公寓第一家上市企業(yè)，提高公司知名度，為公司下一步發(fā)展邁出新臺(tái)階。 五、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 目標(biāo)市場(chǎng):暫時(shí)只針對(duì)能自理老人，年齡在6080歲之間有2萬(wàn)名企事業(yè)單位的離退休老人，生活可以自理，居家生活感到孤獨(dú)寂寞，喜歡跟一些同齡人說(shuō)說(shuō)話聊聊天的老人。 空巢老人:由于社會(huì)發(fā)展需要，子女不能經(jīng)常在身邊照顧的老人。還有一些老人終身無(wú)兒無(wú)女，

43、沒(méi)人照顧。 產(chǎn)品:夕陽(yáng)紅老年公寓中心定位于中檔專(zhuān)業(yè)化老年公寓!預(yù)計(jì)使用面積6萬(wàn)平米到10萬(wàn)平米，共設(shè)房間1000至1500間，分單人間、雙人間、套間和別墅居住。公寓內(nèi)設(shè)有會(huì)客室、閱覽室、棋牌室、乒乓球室、健身房以及電腦室等等，室內(nèi)配有電視、衣柜、床頭柜、衛(wèi)生間、呼叫器等配套設(shè)施(衛(wèi)生間有淋浴，地面鋪有防滑墊，墻上有扶手)。提供24小時(shí)熱水，就餐方面有專(zhuān)業(yè)的營(yíng)養(yǎng)師，搭配每日三餐。家庭化的內(nèi)部裝修，使老年人更能感受到家的溫暖。夕陽(yáng)紅老年公寓為老人提供一個(gè)整潔、安逸、舒適、安全的生活環(huán)境! 價(jià)格:夕陽(yáng)紅老年公寓價(jià)格定位合理，本著低收費(fèi)、高入住的理念，讓每位老人體會(huì)到一樣的價(jià)位不一樣的品質(zhì)! 六

44、、收支情況分析 開(kāi)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入 1、建設(shè)費(fèi)用:2000張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在50000平方米以上，房屋建造和裝修費(fèi)用，約投7500萬(wàn)元 2、基本設(shè)施配備 a)、床、床頭柜和一人一格的衣櫥，約計(jì) 600元2000=1200000元 b)、床上用品6002000=1200000元 c)、室內(nèi)每人一個(gè)冰箱5002000=1000000元 d)、電視每房間一個(gè)1001500=1500000元 e)、活動(dòng)室設(shè)施預(yù)算約2500000元 f)、餐飲設(shè)施控制在200000元(可爭(zhēng)取區(qū)政府或贊助單位的捐贈(zèng)) g)、洗衣設(shè)備，預(yù)算100000元 h)、洗澡設(shè)備，預(yù)算300000

45、元 i)、辦公設(shè)施:電腦、打印機(jī)各一臺(tái)，面包車(chē)一部(試情況而定)。 合計(jì)最小投入1000000元 4、開(kāi)業(yè)儀式和相關(guān)宣傳費(fèi)用，約500000元 以上租金+裝修+設(shè)施+宣傳=950萬(wàn)元 (一)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)年度運(yùn)營(yíng)投入 1、員工工資 院長(zhǎng)1人計(jì):400012=48000元 會(huì)計(jì)2人計(jì):3000122=72000元 采購(gòu)2人計(jì):2500122=60000元 護(hù)理員80人計(jì):15001280=1440000元 廚師5人計(jì):3000125=180000元 以上共計(jì)90人計(jì):1800000元 2、伙食費(fèi)成本20020001280%=3840000元 3、水電費(fèi)300200080%=

46、480000元 4、空調(diào)費(fèi)4000平米40=160000元 5、辦公費(fèi)用500012=600000元 6、設(shè)備耗材、維護(hù)等200000元 以上投入合計(jì):528萬(wàn)元 (二)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收入預(yù)測(cè)(按80%床位利用率，850元收費(fèi)) 1、床位費(fèi)兩人間:85012200080%=16320000元 以上收入計(jì)；16320000元 (三)經(jīng)營(yíng)評(píng)估 1、此種規(guī)模設(shè)計(jì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)盈虧平衡點(diǎn)為全年平均入住率 2、可期達(dá)到全年平均80%的床位利用率，每年做40萬(wàn)元的資產(chǎn)折舊，20萬(wàn)元意外損耗，保守收入1500元。 3、每位老人入住時(shí)收取3000元意外保證金，60%用于抵付前期投入，其它做為周轉(zhuǎn)資金。 總結(jié):以經(jīng)營(yíng)三年為例 第一年度前期投入金額8450萬(wàn)元，第一年度運(yùn)營(yíng)投入420萬(wàn)元 第二年度房租投入金額10萬(wàn)元，第二年度運(yùn)營(yíng)投入450萬(wàn)元 第三年度房租投入金額20萬(wàn)元，第三年度運(yùn)營(yíng)投入500萬(wàn)元 收入以每年1632萬(wàn)元平均預(yù)算三年期為4896萬(wàn)元 政策性補(bǔ)貼預(yù)算三年期為200萬(wàn)元 結(jié)算:三年總收入為5096萬(wàn)元，總支出為9850萬(wàn)元。 根據(jù)三年經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)計(jì)六年內(nèi)收回投資和運(yùn)營(yíng)成本。