.企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

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1、附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度，事故管理制度查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立

2、健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄5是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6

3、是否建立年度安全投入計(jì)劃，建立安全費(fèi)用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)7主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)9是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺(tái)賬有無事故11是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故事故報(bào)告單如實(shí)及時(shí)報(bào)告（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專

4、職人員13主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺(tái)賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)

5、教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬19安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺(tái)賬21安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺(tái)賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺(tái)賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺(tái)賬24動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實(shí)情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26

6、作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)31進(jìn)

7、行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺(tái)賬、記錄34動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)查臺(tái)賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是

8、否建立安全檢查臺(tái)賬，存在問題是否落實(shí)整改查臺(tái)賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況，對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)賬和有記錄查臺(tái)賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險(xiǎn)源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)41對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評(píng)估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險(xiǎn)源檢測、檢查檔案查檢測檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)控制度、臺(tái)賬42重大危險(xiǎn)源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援

9、設(shè)置情況43危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號(hào)令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗(yàn)收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄46對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況48危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記抽查儲(chǔ)存?zhèn)}

10、庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦?、專人管理；出入庫登記及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。49危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志50劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書抽查包裝崗位標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。（七）安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況52安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)

11、許可評(píng)價(jià)范圍是否符合國家相關(guān)要求查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書53安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)場情況是否相符對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告54安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見55安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告抽查整改措施落實(shí)情況56安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查車間、倉庫三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)59若為需取證企業(yè)，是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲(chǔ)存）批準(zhǔn)書查許可證和批準(zhǔn)證書60是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)對(duì)照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品61是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練查相關(guān)資料檢查意見：檢查人（簽字）： 專家（簽字）：當(dāng)場處理結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號(hào)限期改正期限其他說明7