職業(yè)健康管理手冊(cè)-

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1、上海興元光電技術(shù)有限公司 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 文件編號(hào)： OHS-01 版本/修改狀態(tài)：A/0 頁(yè)次：33/33 0.1目錄 章節(jié) 章節(jié)名稱 版本 備注 0.1 目錄 1/0 0.2 手冊(cè)修訂控制頁(yè) 1/0 0.3 發(fā)布令 1/0 0.4 任命書(shū) 1/0 0.5 手冊(cè)說(shuō)明 1/0 0.6 公司簡(jiǎn)介 1/0 1.0

2、 職業(yè)健康安全方針 1/0 2.0 職業(yè)健康安全目標(biāo) 1/0 3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 1/0 4.0 職業(yè)健康安全管理體系 1/0 4.1 總要求 1/0 4.2 職業(yè)健康安全方針 1/0 4.3 規(guī)劃 1/0 4.4 實(shí)施與運(yùn)行 1/0 4.5 檢查與糾正措施 1/0 4.6 管理評(píng)審 1/0 附錄A 組織機(jī)構(gòu)圖 1/0 附錄B 職能分配表 1/0 附錄C 安全手冊(cè)修訂記錄 1/0 附錄D 程序文件清單 1/0 附錄E 工序流程圖 1/0

3、 0.2手冊(cè)修訂控制頁(yè) 章節(jié) 修改單號(hào) 修訂條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)

4、 0.3發(fā) 布 令 為了提高公司職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望，謀求企業(yè)與職業(yè)安全健康行為的同步發(fā)展，上海興元光電技術(shù)有限公司按照OHSASL8001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的要求原理方法建立職業(yè)健康安全管理體系。 本手冊(cè)是上海興元光電技術(shù)有限公司全體員工在產(chǎn)品和服務(wù)中必須遵循的準(zhǔn)則，是公司職業(yè)安全健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)，同時(shí)可為內(nèi)、外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、相關(guān)方、法律法規(guī)和

5、組織自身要求的能力提供依據(jù)。 總經(jīng)理：胡仁倫 2010年03月01日 0.4任 命 書(shū) 為了貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)對(duì)上海興元光電技術(shù)有限公司的管理者代表任命如下： 任命 胡仁倫 為OHSASl8001職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表；管理者代表除了原有的職責(zé)之外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1．確保職業(yè)健康安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

6、 3．確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足法律法規(guī)要求的意識(shí)； 4．監(jiān)控本公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)； 5．控制和協(xié)調(diào)各部門的職業(yè)健康安全活動(dòng)的管理任務(wù)； 6．就公司職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 胡仁倫 2010年03月01日 0.5手冊(cè)說(shuō)明 1. 編寫目的 證實(shí)公司有能力有效地控制各類危險(xiǎn)源，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)，提高職業(yè)健康安全績(jī)效。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 本公司按OHSASl8001：2007《職業(yè)健康安全管理體系

7、 要求》的要求建立、實(shí)施和保持體系，并對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特點(diǎn)的規(guī)定。 3.手冊(cè)范圍 本手冊(cè)職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：上海興元光電技術(shù)有限公司電氣產(chǎn)品的加工和裝配；鹵鎢燈、指示燈、電子元件、軸流風(fēng)機(jī)的銷售涉及的各部門區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中相關(guān)職業(yè)安全健康管理活動(dòng)。 4.手冊(cè)結(jié)構(gòu) 本版手冊(cè)按OHSASl8001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》各要素及公司生產(chǎn)活動(dòng)特點(diǎn)編寫。 5.手冊(cè)管理 本手冊(cè)由辦公室全面負(fù)責(zé)管理，具體執(zhí)行上海興元光電技術(shù)有限公司《文件控制程序》。 0. 6公司簡(jiǎn)介 上海興元光電

8、技術(shù)有限公司,在上?？萍俭w制改革的形勢(shì)下,1998年11月由市經(jīng)委系統(tǒng)的上海市電子元件研究所組建.本公司以科技人員為主體,是集科工貿(mào)為一體的實(shí)體性公司。 公司總部下設(shè)辦公室、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部三個(gè)部門。 公司主要從事進(jìn)口產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)并進(jìn)行推廣應(yīng)用等工作.公司主要產(chǎn)品為特種電光源產(chǎn)品、傳感器、電器、LED特種信號(hào)指示燈,其中部分產(chǎn)品已配套銷往國(guó)外。 公司經(jīng)營(yíng)貿(mào)易主要從事各類進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)特種光電源、電子元器件、模塊、可控硅、軸流風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售.對(duì)偏冷產(chǎn)品以及特殊規(guī)格需求,本公司擁有各種專業(yè)的科研人員具有一定的承接能力,并熱心為客戶咨詢、排憂解難。 本公司大部分產(chǎn)品為上海寶

9、山鋼鐵(集團(tuán))公司以及大型電廠所選用并致力服務(wù)于鋼鐵、電力、石化等各行各業(yè)的大型企業(yè)。 開(kāi)拓、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、拼搏,是我公司的企業(yè)精神! 科技領(lǐng)先、質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、奉獻(xiàn)社會(huì),是我公司遵循的企業(yè)宗旨! 本公司已于2002年通過(guò)ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 總經(jīng)理攜全體員工熱忱歡迎各界朋友,本著互惠互利的原則共創(chuàng)未來(lái)。 地址：上海市普善路280號(hào)三號(hào)樓306室 電話：021-63563032 傳真：021-56553749 1.0職業(yè)健康安全方針 職業(yè)健康安全方針： 以人為本，事前預(yù)防； 強(qiáng)化管理者安全意識(shí)，提高全

10、員安全素質(zhì)； 逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，創(chuàng)建無(wú)災(zāi)害工廠。 總經(jīng)理： 胡仁倫 2010年03月01日 2.0職業(yè)健康安全目標(biāo) 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 營(yíng)造良好的企業(yè)氛圍---構(gòu)造一流的團(tuán)隊(duì) 改善 創(chuàng)新 成本節(jié)約---提高生產(chǎn)效率 顧客滿意的品質(zhì)服務(wù)---建立整合體系 實(shí)現(xiàn)和諧無(wú)事故工廠 總經(jīng)理： 胡仁倫 2010年03月01日 3．0術(shù)語(yǔ)和定義 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。 3.1 可接受的風(fēng)險(xiǎn) 其程度已降低到組織考慮其法律義務(wù)和其O

11、H&S 方針（3.16）后能容忍水平的風(fēng)險(xiǎn)。 3.2 審核 用來(lái)獲取審核證據(jù)并對(duì)它做出客觀評(píng)估以確定審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的和文件化的過(guò)程。 注：獨(dú)立并不是指來(lái)自組織的外部。在許多情況下，特別在小型組織中，獨(dú)立性可用與被審核的活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系的方式展示。 3.3 持續(xù)改善 遵循組織(3.17)的OH&S 方針(3.16)，強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系(3.13)以達(dá)到改善整體OH&S 績(jī)效(3.15)的循環(huán)過(guò)程。 注1：該過(guò)程不需要在活動(dòng)的所有方面同時(shí)進(jìn)行。 注2：采用ISO 14001:2004 的定義3.2。 3.4 糾正措施 用以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合（3.11）或其他不

12、期望情況的原因所采取的措施。 注1：一個(gè)不符合可能存在一個(gè)以上的原因。 注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施(3.19)是為了防止發(fā)生。 [ISO 9000:2005, 3.6.5] 3.5 文件 信息及其承載媒體。 注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤或其他電子媒體，照片或樣件，或他們的組合。 [ISO 14001:2004, 3.4] 3.6 危險(xiǎn) 可能造成人員受傷或疾病(3.8)等傷害的根源、狀態(tài)或行為，或他們的組合。 3.7 危險(xiǎn)識(shí)別 認(rèn)識(shí)存在的危險(xiǎn)(3.6)并確定其特征的過(guò)程。 3.8 疾病 由工作活動(dòng)和/或工作相關(guān)的情況所引起和/或加劇其嚴(yán)重性的

13、可鑒別的、有害的身體或心理狀態(tài)。 3.9 事件 發(fā)生或可能發(fā)生傷害、疾病 (不論嚴(yán)重程度)或死亡的與工作相關(guān)的事件。 注1：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。 注2：沒(méi)有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱為[near-miss虛驚事件]、[near-hit虛驚事件]、[close call差點(diǎn)出事]或[dangerous occurrence危險(xiǎn)事件]。 注3：緊急情況(見(jiàn)4.4.7)是一種特殊形式的事件。 3.10 相關(guān)方 關(guān)注組織OH&S 績(jī)效(3.15)或受其影響的工作場(chǎng)所(3.18)之內(nèi)或之外的個(gè)人或團(tuán)體。 3.11 不符合 未滿足要求。 [ISO 9000:2

14、005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15] 注：不符合可能是對(duì)下列要求的偏離： - 相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)務(wù)，程序，法規(guī)要求，等； - OH&S管理體系(3.13)要求。 3.12 職業(yè)健康安全(OH&S) 影響或可能影響工作場(chǎng)所中員工、暫時(shí)性工作人員、相關(guān)方人員、參觀者以及其他人員的健康和安全的條件與因素。 注：組織可能有法律要求對(duì)直接工作場(chǎng)所以外人員的健康和安全，或接觸工作場(chǎng)所活動(dòng)的人員的健康和安全進(jìn)行管理。 3.13 OH&S 管理體系 組織(3.17)管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施OH&S方針(3.16)和管理其OH&S風(fēng)險(xiǎn) (3.22)。 注1：一個(gè)管

15、理體系是用以建立方針與目標(biāo)并達(dá)成這些目標(biāo)的相關(guān)要素的組合。 注2：一個(gè)管理體系包括組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)（如包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)定目標(biāo)）、職責(zé)、 實(shí)務(wù)、程序(3.19)、過(guò)程和資源。 注3：摘自ISO 14001:2004, 3.8。 3.14 OH&S 目標(biāo) 在OH&S績(jī)效(3.15)方面組織(3.16)設(shè)定的自己要達(dá)到的目的。 注1：可能時(shí)目標(biāo)應(yīng)量化。 注2：要素4.3.3要求OH&S目標(biāo)與OH&S方針相一致。 3.15 OH&S 績(jī)效 組織(3.17)管理其OH&S風(fēng)險(xiǎn)(3.22)而得到的可測(cè)量的結(jié)果。 注1：OH&S績(jī)效測(cè)量包括測(cè)量組織控制措施的有效性 注2：對(duì)OH&S管

16、理體系(3.13)而言， 結(jié)果也可針對(duì)組織(3.17)的OH&S方針(3.11)、OH&S 目標(biāo)(3.14)及其他OH&S績(jī)效要求測(cè)量而得。 3.16 OH&S 方針 最高管理者對(duì)組織(3.17) 相關(guān)OH&S 績(jī)效(3.15)的總體意圖和方向所作的正式闡述。 注1：OH&S 方針為采取措施和設(shè)定OH&S 目標(biāo)(3.14)提供了一個(gè)框架。 注2：摘自ISO 14001:2004, 3.11。 3.17 組織 有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或組合，無(wú)論其是否法人團(tuán)體、公有或私營(yíng)。 注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可把

17、一個(gè)單獨(dú)運(yùn)行的單位視為一個(gè)組織。 [ISO 14001:2004, 3.16] 3.18 工作場(chǎng)所 在組織的控制之下開(kāi)展工作相關(guān)活動(dòng)的任何實(shí)際場(chǎng)所。 注：在考慮工作場(chǎng)所的組成時(shí)，組織(3.17) 應(yīng)考慮對(duì)象在旅行或運(yùn)輸(如開(kāi)車、搭乘飛機(jī)、乘船或火車)、在顧客或客戶的場(chǎng)地內(nèi)工作、或在家工作等人員的OH&S影響。 3.19 預(yù)防措施用以消除潛在的不符合（3.11）或其他不期望的潛在情況的原因所采取的措施。 注1：一個(gè)潛在不符合可能存在一個(gè)以上的原因。 注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施(3.4)是為了防止再發(fā)生。 [ISO 9000:2005, 3.6.4] 3.2

18、0 程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 [ISO 9000:2005, 3.4.5] 3.21 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供活動(dòng)執(zhí)行證據(jù)的文件。 [ISO 14001:2004, 3.20] 3.22 風(fēng)險(xiǎn) 危險(xiǎn)事件發(fā)生或暴露的可能性與由該事件或曝露導(dǎo)致的傷害或疾病(3.8)的嚴(yán)重程度的組合。 3.23 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 評(píng)估來(lái)自危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、考慮現(xiàn)有控制的適當(dāng)性和決定該風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的過(guò)程。 4.0職業(yè)健康安全管理體系 4．1總要求 本公司按OHSASl8001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》要求建立職業(yè)健康安

19、全管理體系，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及公司化工產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)特點(diǎn)形成安全手冊(cè)、程序、支持性文件以及記錄，加以實(shí)施和保持，持續(xù)提高公司提供滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求及危險(xiǎn)因素控制能力、事故預(yù)防的能力以及職業(yè)健康安全績(jī)效。體系模式如職業(yè)健康安全管理體系流程圖（下頁(yè)）。 4.2職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理承諾，依照有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際所確定的職業(yè)健康安全方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。職業(yè)健康安全方針控制要求； a) 職業(yè)健康安全方針是本公司職業(yè)健康安全體系的宗旨、目標(biāo)和方向，應(yīng)

20、適合公司的OH&S風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； b) 包括預(yù)防傷害與疾病以及持續(xù)改善OH&S管理和OH&S績(jī)效的承諾； c) 包括至少符合組織應(yīng)遵守的與OH&S危險(xiǎn)相關(guān)的適用的OH&S法規(guī)和其他要求的承諾； d) 保持文件化的職業(yè)健康安全方針，確保傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施，使他們認(rèn)識(shí)到各自的OH&S義務(wù)。 e) 通過(guò)體系運(yùn)行，保證職業(yè)健康安全方針得以實(shí)現(xiàn)，并可為相關(guān)方所獲??； f) 依據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； g) 當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。 可持續(xù)改進(jìn)的職業(yè)健康安全管

21、理體系 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 規(guī)劃 法律和其它要求 (策劃) 目標(biāo)、管理方案 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 檢查和糾 合規(guī)性評(píng)價(jià) 正措施 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 記錄和記錄管理 審核 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 實(shí)施與運(yùn)行 協(xié)商和溝通 文件 　　　　　　　　 文件和資料控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 職業(yè)健康安全管

22、理體系流程圖 職業(yè)健康安全方針 管理評(píng)審 4.3規(guī)劃 4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施 公司辦公室建立《危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》， 以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定必要的控制措施。 危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序應(yīng)考慮： a)常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； b)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括相關(guān)方和參觀者）的活動(dòng)； c)人的行為、能力和其他的人的因素； d) 源于工作場(chǎng)所之外但對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)； e)在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作

23、相關(guān)的活動(dòng)所造成的危險(xiǎn)； 注1：此類危險(xiǎn)作為環(huán)境因素來(lái)評(píng)估可能更適當(dāng)。 f)工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論是組織提供的還是外部提供的； g) 組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或計(jì)劃的變化； h)對(duì)OH&S管理體系的修改，包括暫時(shí)的變化，以及他們對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響； i)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任（也可參考3.12的注解）； j) 工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括使用他們適應(yīng)人的能力。 組織用于危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法應(yīng)： a)依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性； b)提供風(fēng)險(xiǎn)的

24、辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化；在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用； 對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在引進(jìn)組織、OH&S 管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的OH&S 危險(xiǎn)和OH&S 風(fēng)險(xiǎn)。 組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果。 在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： a) 消除； b) 替代； c)工程控制； d)標(biāo)識(shí)/警告和/或行政控制； e)個(gè)人防護(hù)器具。 組織應(yīng)將危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。 組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持其OH&S 管理體系時(shí)考慮OH&S 風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施。 注2：對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)、

25、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制措施更深了解，參見(jiàn)OHSAS 18002。 對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過(guò)程序文件的運(yùn)行對(duì)其施加影響的危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司進(jìn)行一次全面、科學(xué)、客觀的初始狀態(tài)評(píng)審，以確定公司的重大危險(xiǎn)。識(shí)別控制要求： a)危害的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面； b)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠； c)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)； d)重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等； e)不斷對(duì)公

26、司范圍內(nèi)的危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。 4.3.2法律、法規(guī)及其他要求 公司辦公室建立并保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》以獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化以及時(shí)更新。識(shí)別要求： a) 辦公室確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與頻次； b)辦公室對(duì)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)； c)建立適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳； d)根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。

27、 f)已確認(rèn)適用于公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)部門（包括相關(guān)方）以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。 4.3.3目標(biāo)和方案 依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全方針和確定的重大危險(xiǎn)，總經(jīng)理制定職業(yè)健康安全目標(biāo)，并要求建立《目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序》，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 4.3.3.1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)： a)公司的職業(yè)安全健康方針； b)要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案； c)相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求； d)經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求，市場(chǎng)狀況，經(jīng)濟(jì)條件。 4.3.3.2目標(biāo)的檢查與修訂： a)有關(guān)部門每

28、半年對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表； b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，辦公室應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議，各部、科要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂； c)各部應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，對(duì)分解的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化； d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)職業(yè)健康安全管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.3.3管理方案 為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。管理方案控制要求：

29、4.3.3.3.1管理方案的制定 a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)； b)管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； c)管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度； d)管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門； e)重大危險(xiǎn)因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案。 4.3.3.3.2管理方案的審批和實(shí)施 a)制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落實(shí)。 4.3.3.3.3管理方案的修訂 a)職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂； b)職業(yè)健康

30、安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)職能部門對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充； c)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 4.4實(shí)施與運(yùn)行 為便于職業(yè)健康安全管理工作的有效開(kāi)展，總經(jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全體系的要求。 4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé) 4.4.1.1總經(jīng)理： a)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、頒布； b)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系定期管理評(píng)審； c)負(fù)責(zé)提供必要的資源； d)任命職業(yè)健康安全管理者代表。 4.4.1.2管理者代表： a)負(fù)責(zé)按確立的職業(yè)健康安全方針，組織

31、制定具體目標(biāo)和管理方案； b)負(fù)責(zé)組織公司職業(yè)健康安全體系的審核； c)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行階情況； d)負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作； e)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評(píng)審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理； f)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。 4.4.1.3辦公室： a) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題的協(xié)調(diào)和解決，并對(duì)各單位職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核； b)負(fù)責(zé)體系危險(xiǎn)源的識(shí)別和控制； c)負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及使用控制和管理； d)負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指

32、揮調(diào)度； e) 主管職業(yè)健康安全的信息交流； f) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作； g) 負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按職業(yè)健康安全體系程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練； h)負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故的救援工作； i)督促重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作； j)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的單位實(shí)施定期檢查和監(jiān)督； k)負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)工作； l)負(fù)責(zé)事故、事件、不符合和糾正預(yù)防措施控制。 m)按照職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的要求，為職業(yè)健康安全所需資金提供保障； n)對(duì)職業(yè)

33、健康安全體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲； o)組織人員按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件； p)審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。 q)應(yīng)將公司職業(yè)健康安全體系文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行的要求以及員工安全教育工作； r) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全手冊(cè)、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評(píng)審、更改管理； s)負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全記錄的控制； t)為職業(yè)健康安全體系評(píng)審提供資料； 4.4.1.7其他部門職責(zé)（生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部）： a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全體系審核活

34、動(dòng)的實(shí)施； b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中體系運(yùn)行的控制； c)其他部門負(fù)責(zé)配合實(shí)施運(yùn)行控制。 d)職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行直接涉及的部門和其他相關(guān)部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級(jí)文件中加以規(guī)定。 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) 建立并保持《人力資源管理程序》，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求，程序文件應(yīng)考慮職責(zé)、能力、語(yǔ)言能力和文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)等。主要要求： a)根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位(工種)或人員； b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的

35、效果； c)對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施； d)對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，提高安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性； e)安全知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、公司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)的培訓(xùn)教育。 4.4.3溝通、參與和協(xié)商 辦公室建立并保持《信息交流程序》，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商交流。 4.4.3.1 溝通 針對(duì)危險(xiǎn)因素和職業(yè)健康安全管理體系，辦公室建立并保持《信息交流程序》規(guī)定： a) 公司

36、各部門內(nèi)各層次與職能之間的內(nèi)部溝通； b)與相關(guān)方和工作場(chǎng)所其他參觀者進(jìn)行溝通； c)接受、形成文件及回復(fù)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)信息。 4.4.3.2 參與和協(xié)商 辦公室建立并保持《信息交流程序》規(guī)定： a) 工作人員參與下列事項(xiàng)： - 適當(dāng)參與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施； - 適當(dāng)參與事件的調(diào)查； - 參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審； - 協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更； - 有代表管理職業(yè)健康安全事務(wù)。 任命公司職業(yè)健康安全職工代表，工作人員應(yīng)被告知有關(guān)參與的安排，包括誰(shuí)是他們職業(yè)健康安全的代表。 b)與相關(guān)方協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更。

37、 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的職業(yè)健康安全問(wèn)題。 4.4.4文件 建立并保持書(shū)面或電子形式的職業(yè)健康安全體系文件，用以描述職業(yè)健康安全體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)職業(yè)健康安全體系文件。控制要求： a)職業(yè)健康安全體系文件包括：職業(yè)健康安全手冊(cè)、程序文件和記錄、支持性文件和記錄三個(gè)層次； b)依據(jù)職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《職業(yè)健康安全手冊(cè)》，明確職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述職業(yè)健康安全體系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康安全體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過(guò)程。 c)建立并實(shí)施職業(yè)健康安全

38、體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化； d)為保證職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等； e)制定職業(yè)健康安全體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱； f)職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 4.4.5文件控制 公司辦公室建立并保持《文件控制程序》，確保與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件和資料得到控制。 4.4.5.1受控文件范圍 a)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求； b)職業(yè)健康安全手冊(cè)和體系程序文件； c)公司職業(yè)健康安全體系三級(jí)文件。 4.4.5.2文件的批準(zhǔn)和頒布 所有與職業(yè)健康安全體系有關(guān)的

39、文件批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，批準(zhǔn)要求如下： a)《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b)體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； c)公司職業(yè)健康安全體系的三級(jí)文件由辦公室部長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.4.5.3文件的管理 a)文件要有固定的保管場(chǎng)所，以防文件失控； b)對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性； c)凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； d)迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用； e)對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 4.4.5.5文件的更

40、改 a)文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄； b)文件更改的審批，要有原審核單位負(fù)責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時(shí)更改； c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。 4.4.5.6文件的評(píng)審 對(duì)職業(yè)健康安全體系的三個(gè)層次文件都要定期組織評(píng)審，一般同管理評(píng)審一同進(jìn)行；以確保文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審由原審批人和辦公室組織進(jìn)行，每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。 4.4.6運(yùn)行控制 建立并保持《運(yùn)行控制程序》控制重大危險(xiǎn)或支持性文件，如《相關(guān)方管理規(guī)定》等，使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得

41、到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，包括變更的管理。運(yùn)行控制要求如下： a)在文件中確定與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)適合于公司及其活動(dòng)的運(yùn)行控制；公司應(yīng)將這些運(yùn)行控制納入其總體的職業(yè)健康安全管理體系； b)與重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件； c) 對(duì)承包方和工作場(chǎng)所參觀者的控制，對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序要求通知給供方、承包方和參觀者； d) 對(duì)采購(gòu)的物品、設(shè)備和服務(wù)的控制，搞好采購(gòu)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理，對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證；購(gòu)買設(shè)備選擇安全性高的為首選，日常應(yīng)搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；服務(wù)應(yīng)首先開(kāi)始安

42、全程度高的服務(wù)方。 e)文件化的程序和規(guī)定中，應(yīng)涵蓋如缺少他們時(shí)可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的情況； g)在缺少運(yùn)行準(zhǔn)則可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)時(shí)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則。 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司生產(chǎn)部建立并保持職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況的計(jì)劃和《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。控制要求如下： a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況； b)對(duì)潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施，在策劃其應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，組織應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方的需求，例如應(yīng)急服務(wù)和鄰居； c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)損失；

43、 d)如實(shí)際可行，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行試驗(yàn)，并適當(dāng)時(shí)包括有關(guān)的相關(guān)方； e)生產(chǎn)部應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，必要時(shí)進(jìn)行修訂， 特別是在定期測(cè)試后和緊急狀態(tài)發(fā)生之后。 f)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 4.5 檢查和糾正措施 4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 辦公室建立并保持《測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》，對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視控制要求： a)職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定適合于組織需要的定性和定量測(cè)量；； b

44、)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到辦公室； c)對(duì)職業(yè)健康安全的控制措施的有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)； d)各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性； e) 辦公室監(jiān)測(cè)疾病、事件（包括事故、虛驚事件，等）和不良職業(yè)健康安全績(jī)效的其他歷史證據(jù)； f) 辦公室對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定期評(píng)價(jià)，驗(yàn)證與公司職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則的符合性； g) 記錄充分的監(jiān)測(cè)和測(cè)量數(shù)據(jù)與結(jié)果，以便對(duì)隨后的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析。 h)績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)需要監(jiān)測(cè)設(shè)備時(shí)，公司應(yīng)按照校準(zhǔn)或檢定規(guī)程，對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。校驗(yàn)和維護(hù)活動(dòng)與結(jié)果的記錄應(yīng)加以保存。

45、 4.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.5.2.1 為與遵守法律法規(guī)要求的承諾相一致，辦公室建立《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，每年評(píng)價(jià)一次適用法律法規(guī)要求的符合性。辦公室應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨不同的法律法規(guī)要求而變化，一般一年一次。 4.5.2.2 辦公室應(yīng)評(píng)價(jià)其適用的其它要求的符合性，安全與上述4.5.2.1 條款的法規(guī)符合性評(píng)價(jià)結(jié)合在一起評(píng)價(jià)，安全應(yīng)保留定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。 注：定期評(píng)價(jià)的頻次隨組織應(yīng)遵守的其他要求的不同而變化。 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序?！妒录{(diào)查控制程序》、《不符

46、合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 4.5.3.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求 a)生產(chǎn)部規(guī)定公司的事件調(diào)查、不符合和糾正措施與預(yù)防措施程序； b)重大事故發(fā)生后，總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作； c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告總經(jīng)理； d)重大事故發(fā)生后

47、，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、辦公室、副總經(jīng)理、總經(jīng)理接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大； e) 總經(jīng)理或生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事件調(diào)查控制程序》、《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。 f)任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，辦公室應(yīng)建立事故檔案。 4.5.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a)生產(chǎn)部對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具《糾正和預(yù)防措施要求表》相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響； c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符

48、合的原因，編制《糾正和預(yù)防措施要求表》，制定實(shí)施預(yù)防措施，防止發(fā)生不符合； d)辦公室對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》的要求。 4.5.4記錄和記錄管理 建立并保持《記錄控制程序》，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果，為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 控制要求： a)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)職業(yè)健康安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)； d)職業(yè)健康安全記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進(jìn)行

49、保存。 4.5.5內(nèi)部審核 制定并保持《內(nèi)部管理體系審核程序》，驗(yàn)證職業(yè)健康安全體系所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求，一般要求一年一次；為職業(yè)健康安全體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 控制要求： a)辦公室制定年度審核計(jì)劃，報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表審批； b)由職業(yè)健康安全管理者代表聘任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c)由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表； d)辦公室下發(fā)審核通知，通知受審單位； e)審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施； f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表

50、簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對(duì)確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 4.6管理評(píng)審 4.6.1總則 管理評(píng)審工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室協(xié)助，每年至少（相鄰兩次評(píng)審的間隔周期不得超過(guò)12個(gè)月）對(duì)公司進(jìn)行一次職業(yè)健康安全體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，確保職業(yè)健康安全體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括對(duì)改善機(jī)會(huì)的評(píng)估，以及對(duì)包括OH&S 方針和OH&S 目標(biāo)在內(nèi)的OH&S 管理體系變更的需求，并按《記錄控制程序》的要求做好管理評(píng)審記錄。

51、4.6.2管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a) 內(nèi)審的結(jié)果，以及組織應(yīng)遵守的適用的法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b)參與和協(xié)商的結(jié)果（見(jiàn)4.4.3) c) 與外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴； d) 組織的OH&S 績(jī)效； e) 目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成的程度； f) 事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)； g) 先前管理評(píng)審的跟蹤措施； h) 形勢(shì)的變化，包括與其OH&S 有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展; i) 改善的建議; 4.6.2管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)與組織持續(xù)改善的承諾相一致，應(yīng)包括有關(guān)下列事項(xiàng)可能修改的任何決定和措施： a) OH&S 績(jī)效； b) OH&S

52、 方針和目標(biāo)； c) 資源，和； d) OH&S 管理體系其他要素。 管理評(píng)審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通與協(xié)商(見(jiàn) 4.4.3)。 附錄A 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)部 辦公室 管理者代表 生產(chǎn)部 附錄B 職能分配表 職能部門 OHSAS18001要求 管理層 管理者代表 經(jīng)營(yíng)部 辦公室 生產(chǎn)部 4職業(yè)健康安全管理體系要求 ★ △ △ △ △ 4.1總要求 ★ △ △ △ △ 4.2職

53、業(yè)健康安全方針 ★ △ △ △ △ 4.3規(guī)劃 4.3.1危險(xiǎn)源 △ △ △ ★ △ 4.3.2法律及其他要求 △ △ △ ★ △ 4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ △ △ △ △ 4.4實(shí)施和運(yùn)行 4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ △ △ 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力 △ △ △ ★ △ 4.4.3信息交流 △ △ △ ★ △ 4.4.4管理體系文件 △ △ △ ★ △ 4.4.5文件控制 △ △ △ ★ △ 4.4.6運(yùn)行控制 △ △ △ △ ★ 4.4.7

54、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ △ ★ 4.5檢查和糾正措施 4.5.1監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ★ △ 4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ △ ★ △ 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ★ 4.5.4記錄 △ △ △ ★ △ 4.5.5管理體系審核 △ ★ △ △ △ 4.6管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ 附錄C 安全手冊(cè)修訂記錄 章節(jié)/版本 修訂記錄 制訂/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期

55、 附錄D 體系程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 適用標(biāo)準(zhǔn) 01 EHS-431-01 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 E 02 EHS-431-02 危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 H 03 EHS-423-01 法律法規(guī)和其他要求管理程序 E/H 04

56、EHS-433-01 目標(biāo)、指標(biāo)和方案程序 E/H 05 EHS-442-01 人力資源管理程序 Q/E/H 06 EHS-443-01 信息交流程序 E/H 07 EHS-445-01 文件控制程序 Q/E/H 08 EHS-446-01 運(yùn)行控制程序 E/H 09 EHS-447-01 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 E/H 10 EHS-451-01 監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序 E/H 11 EHS-452-01 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 E/H 12 EHS-453-01 事件調(diào)查控制程序 H 13 EHS-453-02 不符合、糾正

57、措施和預(yù)防措施控制程序 Q/E/H 14 EHS-454-01 記錄管理程序 Q/E/H 15 EHS-455-01 內(nèi)部管理體系審核程序 Q/E/H 16 EHS-460-01 管理評(píng)審程序 Q/E/H 17 QMS-630-01 設(shè)施管理控制程序 Q/E/H 18 QMS-720-01 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 Q 19 QMS-740-01 采購(gòu)控制程序 Q/E/H 20 QMS-750-01 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 Q/E/H 21 QMS-760-01 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 Q 22 QMS-820-01 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q 23 QMS-830-01 不合格品控制程序 Q 24 QMS-840-01 統(tǒng)計(jì)分析控制程序 Q 25 26