設(shè)計質(zhì)量保證體系和保證質(zhì)量的措施.doc

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1、 設(shè)計質(zhì)量保證體系 保證質(zhì)量措施 二○一七年三月 設(shè)計質(zhì)量保證體系及保證質(zhì)量措施 1、2016年我公司開始貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并于2017年4月通過GB/T 19001-2015/ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系認(rèn)證審核并取得認(rèn)證證書。我公司的質(zhì)量管理體系適用于：電力設(shè)計和技術(shù)服務(wù)，覆蓋了我公司的全部產(chǎn)品。 2、質(zhì)量管理體系說明及GB/T 19001-2015/ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)在工程的具體應(yīng)用： 2.1 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系

2、，公司按GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系組織推行了質(zhì)量保證體系，在項目中實(shí)施質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)管理，并在認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量保證制度的同時不斷提出鞏固、完善和提高的新目標(biāo)，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。為貫徹“專注客戶需求、永遠(yuǎn)誠信服務(wù)”宗旨和質(zhì)量方針，秉承“信任、品質(zhì)、共享、進(jìn)步”的企業(yè)精神，實(shí)現(xiàn)各項工程投產(chǎn)后良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，我公司將按照質(zhì)量體系文件的要求控制勘測、設(shè)計、服務(wù)全過程，強(qiáng)化勘測設(shè)計質(zhì)量的動態(tài)控制，并定期進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)真貫徹電力建設(shè)方針、法律法規(guī)，以優(yōu)質(zhì)的勘測設(shè)計產(chǎn)品確保工程建設(shè)的優(yōu)質(zhì)高效。 在所投工程項目中全面貫徹執(zhí)行我公司質(zhì)量管理體系文件

3、的各項要求，確保向項目法人提供滿意的勘測設(shè)計成品和服務(wù)，我公司承諾在即將投標(biāo)項目的勘測設(shè)計過程中，均貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，并接受業(yè)主的檢查。所采取的主要措施是： 2.1.1 在工程的勘測設(shè)計過程中，強(qiáng)化公司、部、組三級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)履行，總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行?？偣な以诳偣こ處燁I(lǐng)導(dǎo)下行使職權(quán)，明確專人負(fù)責(zé)協(xié)助項目組設(shè)總，直接參與工程全過程的質(zhì)量管理活動，在工程建設(shè)全過程對有關(guān)政策、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、深度規(guī)定、限額設(shè)計要求的貫徹執(zhí)行，新技術(shù)、結(jié)構(gòu)、材料的應(yīng)用等進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督，并協(xié)調(diào)各相關(guān)專業(yè)，確保文件在各有關(guān)專業(yè)室正確、迅速的傳遞

4、，在設(shè)計手段和資源的配置，技術(shù)、檔案資料的利用及勘測設(shè)計成品的印制出版質(zhì)量等方面起到可靠的保證和支撐作用?？头媱澣藛T根據(jù)合同工期要求，全面跟蹤檢查工程進(jìn)度實(shí)施情況，加大工期考核力度，確保合同工期的按期履行。 2.1.2 為滿足工程項目的勘察設(shè)計要求，我公司以文件形式規(guī)定了勘察設(shè)計質(zhì)量有關(guān)的過程開發(fā)、運(yùn)作和控制的主要責(zé)任、權(quán)限、報告渠道及各專業(yè)間相互接口。同時選派技術(shù)職稱和勘察設(shè)計技術(shù)水平相應(yīng)的，符合任職資格條件的人員，承擔(dān)工程的勘察設(shè)計審定、審核工作。 2.1.3 我公司明確勘察設(shè)計必要的程序，實(shí)施分階段質(zhì)量控制。確保各階段勘察設(shè)計文件做到基礎(chǔ)資料齊全，采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合理準(zhǔn)確，深度符合

5、規(guī)定要求，滿足工程建設(shè)的需要和質(zhì)量要求。 2.1.4 我公司建立了設(shè)計圖紙和技術(shù)文件的設(shè)計質(zhì)量評審制度，堅持三級審核制度，評審過程中應(yīng)做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，論證設(shè)計的合理和先進(jìn)性，采用新技術(shù)必須以保證工程質(zhì)量為前提，進(jìn)行技術(shù)性、安全性、經(jīng)濟(jì)性的論證，并按規(guī)定履行審批程序。 2.1.5 建立健全質(zhì)量監(jiān)督檢查制度、改進(jìn)機(jī)制并制定、完善質(zhì)量責(zé)任及相應(yīng)的考核辦法，加大質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量的考核、獎懲力度，確?？睖y設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量。 2.1.6 我公司總工室也是受理業(yè)主投訴的質(zhì)量技術(shù)管理部門。如項目法人對我公司產(chǎn)品質(zhì)量、工期進(jìn)度、服務(wù)工作有不滿意的地方，可直接向總工室進(jìn)行投訴，投訴電話為027-835

6、60688-805，我們將認(rèn)真對待業(yè)主投訴，對存在的問題將及時地處理，投訴的處理結(jié)果會及時向項目法人報告。 2.2 質(zhì)量管理體系及說明： 公司已按照GB/T 19001-2015/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了文件化的質(zhì)量管理體系，建立和完善了質(zhì)量管理體系，我公司在工程勘測設(shè)計過程中認(rèn)真貫徹GB/T 19001-2015/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，有效地保證了勘測設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量，受到了顧客贊譽(yù)。 質(zhì)量管理體系文件組成情況如下： A 質(zhì)量手冊： 是闡明質(zhì)量方針、描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)了對業(yè)主所作的

7、質(zhì)量承諾與保證，并簡略地介紹了我公司的概況、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、資源、質(zhì)量目標(biāo)及產(chǎn)品形成過程及控制。 B 程序文件： 是具體的過程性文件，規(guī)范了產(chǎn)品形成過程中各級、各部門、各崗位質(zhì)量活動的行為，是支持質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)文件。 C 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄： 是質(zhì)量體系中覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成和實(shí)現(xiàn)活動全過程細(xì)化的操作性文件。指導(dǎo)操作者做什么、怎樣做、什么時候做和完成工作后應(yīng)做些什么記錄。貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系文件是我公司質(zhì)量管理的基本要求，除此之外，自公司成立以來，我公司還積累了一套行之有效的質(zhì)量技術(shù)管理規(guī)章制度，也要求在工程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 2.3 GB/T 19001-2015/IS

8、O9001：2015標(biāo)準(zhǔn)在此次招投標(biāo)工程中的具體應(yīng)用： 2.3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：專注客戶需求、永遠(yuǎn)誠信服務(wù) 質(zhì)量目標(biāo)： 1、勘測準(zhǔn)確率100%； 2、設(shè)計任務(wù)完成率100%； 3、合同履約率100%； 4、顧客滿意率：90%以上，逐年遞增1.2%。 為確保質(zhì)量方針的徹底貫徹和質(zhì)量總目標(biāo)有效完成，我公司在相關(guān)職能部門和工程項目層次上對質(zhì)量總目標(biāo)進(jìn)行了展開分解，建立質(zhì)量分目標(biāo)，其內(nèi)容包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 2.3.2 文件控制 對質(zhì)量管理體系的所有文件包括外來文件進(jìn)行控制，以保證所有部門、場所都能獲得

9、適用的有效文件。 文件控制由綜合部歸口管理，各部門應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，保證勘測設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量。 2.3.3 記錄控制 按《記錄控制程序》的規(guī)定，對質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保記錄真實(shí)、清晰，便于檢索、查閱和追溯。為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本工程勘測設(shè)計實(shí)施過程有效控制提供證據(jù)。 2.3.4 管理職責(zé) 各級負(fù)責(zé)人對參加設(shè)計的人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育，闡明勘測設(shè)計產(chǎn)品滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性。 以顧客的要求為根本出發(fā)點(diǎn)，投標(biāo)項目的工程勘測設(shè)計中，我們將充分了解顧客的需求和期望將其轉(zhuǎn)化并融入到勘測設(shè)計產(chǎn)品中。通過收集顧客要求和合同信息、設(shè)計外部評

10、審信息、設(shè)計確認(rèn)信息、工地服務(wù)信息、施工現(xiàn)場檢查信息、用戶反饋信息等，改進(jìn)工程勘測設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 項目經(jīng)理(設(shè)總)編制《工程設(shè)計計劃》時，將制訂工程項目質(zhì)量目標(biāo)，組織實(shí)施，并評價其實(shí)施效果。 參與投標(biāo)項目的各級人員的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理：貫徹法律法規(guī)要求的重要性。 副總經(jīng)理：受總經(jīng)理委托對分管的工作負(fù)責(zé)。 總工程師 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對全公司工程和設(shè)計項目的技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 主管全公司技術(shù)業(yè)務(wù)工件，批準(zhǔn)工程設(shè)計計劃和質(zhì)量計劃；根據(jù)勘測設(shè)計成品校審規(guī)定，審定有關(guān)設(shè)計成品，審批不合格品分析報告和公司質(zhì)量分析報告； c) 貫徹公司的質(zhì)量方

11、針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件，加強(qiáng)對工程勘測設(shè)計全過程的管理； d) 領(lǐng)導(dǎo)抓好勘測設(shè)計各階段的方案優(yōu)化，組織工程勘測設(shè)計報優(yōu)工作。 項目負(fù)責(zé)人（設(shè)總） a) 對所主持的設(shè)計項目質(zhì)量、進(jìn)度和各專業(yè)之間的接口協(xié)調(diào)全面負(fù)責(zé)； b) 參與合同評審； c) 組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人編制和實(shí)施設(shè)計計劃，設(shè)計輸入和輸出、設(shè)計評審、驗證和設(shè)計確認(rèn)； d) 負(fù)責(zé)工程項目設(shè)計文件和質(zhì)量記錄的完整歸檔； e) 組織并確保設(shè)計勘察后的現(xiàn)場服務(wù)工作； f) 負(fù)責(zé)收集和反饋質(zhì)量信息。 客服人員 a）負(fù)責(zé)全公司計劃經(jīng)營管理，組織和實(shí)施對顧客產(chǎn)品要求的識別、評審，并與顧客溝通； b）負(fù)責(zé)組織設(shè)計策劃，編制

12、設(shè)計計劃并監(jiān)督實(shí)施； c）負(fù)責(zé)組織對外包方的評審和選擇，負(fù)責(zé)組織工程項目的外包和管理； d) 參與設(shè)計評審； e) 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查，組織并收集和傳遞來自顧客和市場的信息。 專業(yè)主要設(shè)計人（設(shè)計人） a) 在部室主任和設(shè)總領(lǐng)導(dǎo)下，做好本專業(yè)的工程設(shè)計工作，貫徹工程文件； b) 執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件，尤其是《設(shè)計和開發(fā)過程控制程序》及相關(guān)的作業(yè)文件，保證設(shè)計成品內(nèi)容深度符合規(guī)定，設(shè)計質(zhì)量滿足要求； c）參加設(shè)計回訪，收集反饋信息，配合設(shè)總做好歸檔工作； d) 做專業(yè)間接口配合和成品自校工作。 概預(yù)算主要編制人（編制人） a) 按設(shè)計人提供的工程量或圖紙、設(shè)備材

13、料清冊進(jìn)行投資估算和概預(yù)算的編制工作； b) 熟悉并執(zhí)行各級和地方頒發(fā)的有關(guān)編制概預(yù)算的規(guī)定、指標(biāo)和定額，充分掌握和正確采用材料單價、定額標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)價指數(shù)、費(fèi)用指標(biāo)等基礎(chǔ)資料。對定額不足部分根據(jù)設(shè)計圖紙編制補(bǔ)充定額； c) 主動做好與項目負(fù)責(zé)人和設(shè)計人員的聯(lián)系配合工作； d) 對成品認(rèn)真自校，按各級校審意見修改，保證出手成品質(zhì)量； e) 做資料歸檔工作。 專業(yè)驗證人（校審人） a) 對設(shè)計成品進(jìn)行全面校核，按時完成任務(wù)，與設(shè)計人員共同確保和提高成品質(zhì)量； b) 著重校核《設(shè)計校審規(guī)定》中的主要校審內(nèi)容； c) 對校核中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真填寫校審意見，要求設(shè)計人及時更正，經(jīng)復(fù)核后簽署

14、。有分歧意見時，報請設(shè)總協(xié)商解決。 e）按《內(nèi)部溝通控制程序》的規(guī)定，采用會議、通知、簡報、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及電話等多種形式，在各部門和人員間及時準(zhǔn)確的傳遞和交流信息，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的動態(tài)管理。 2.3.5 資源管理 人力資源 公司設(shè)有綜合部、配電設(shè)計部、輸電設(shè)計部（含結(jié)構(gòu)）、變電設(shè)計部（含土建專業(yè)）、技經(jīng)部；員工32人，工程技術(shù)人員17人，其中高級工程師4人，工程師5人，一級注冊結(jié)構(gòu)師1人，二級注冊建筑師1人，注冊電氣工程師3人，二級建造師1人，專業(yè)配備齊全。我公司已為投標(biāo)項目挑選一批有豐富經(jīng)驗的技術(shù)骨干，并承諾保持相對穩(wěn)定。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司建有先進(jìn)的局域網(wǎng)（MIS

15、）和電話通訊網(wǎng)，擁有智能化辦公面積1315平方米，裝備有各專業(yè)應(yīng)用軟件十余套，勘測、設(shè)計設(shè)備齊全。為確?？睖y設(shè)計質(zhì)量符合要求創(chuàng)造條件，我公司已配備以下工作所需的基礎(chǔ)設(shè)施，。 a）良好的工作場所； b）必要的辦公家具和文具； c）有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、手冊和參考資料等； d）計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)； e）計算機(jī)軟件； f）復(fù)印機(jī)、打印機(jī)； g）交通、安全和通信設(shè)施； h）工程中所需的有關(guān)儀器、設(shè)備。 i）工作環(huán)境方面（工作空間、衛(wèi)生、照明、溫度等），為職工提供舒適的辦公環(huán)境。另一方面創(chuàng)造良好的質(zhì)量氛圍，使職工最大限度地發(fā)揮其能力，鼓勵職工積極提出改進(jìn)質(zhì)量管理，提高勘測設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量的合理

16、化建議。 2.3.6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程控制 按《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定，正確理解顧客的要求，對顧客的要求進(jìn)行識別，對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，與顧客進(jìn)行溝通，并保證全面履行合同條款。項目人員主動、熱情地與顧客聯(lián)系，聽取顧客的想法和意見，建立有效的溝通渠道，溝通結(jié)果按公司相關(guān)規(guī)定記錄備查。 設(shè)計和開發(fā)過程控制 按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》開展各項設(shè)計活動，如：設(shè)計的策劃及接口、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)及設(shè)計更改，以控制設(shè)計所規(guī)定的工程質(zhì)量特性滿足法律法規(guī)和顧客的質(zhì)量要求。 設(shè)計和開發(fā)策劃 總工會同設(shè)計室和綜合部客服人員進(jìn)行開發(fā)的策劃

17、，策劃時應(yīng)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如顧客的要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果、產(chǎn)品要求評審的結(jié)果等.策劃的結(jié)果，由客服人員輸入“設(shè)計項目管理軟件”形成設(shè)計計劃，在本公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布和傳遞，并在網(wǎng)上審批和確認(rèn)。計劃的跟蹤管理、補(bǔ)充和變更等也在網(wǎng)上進(jìn)行。計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)設(shè)計和開發(fā)過程的階段劃分及計劃進(jìn)度； b)安排每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c)設(shè)計和開發(fā)活動有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限； d)需要的法規(guī)、規(guī)范和作業(yè)文件及必需的資源。 設(shè)計和開發(fā)輸入（收資） 項目組編制設(shè)計輸入文件其內(nèi)容應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律法規(guī)要求； c)以前類似設(shè)計提供的適

18、用信息； d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求。 應(yīng)確保各階段所依據(jù)的文件和資料，設(shè)計室應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的方式提出，本公司設(shè)計輸出文件主要有： a)設(shè)計圖紙； b)設(shè)計說明； c)計算書； d)材料和設(shè)備表； e)工程概(預(yù))算。 對設(shè)計輸出文件進(jìn)行自校、校對、各專業(yè)會簽和審核，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入文件的要求，以圖紙、規(guī)范、明細(xì)表等形式為采購，施工和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ趫D紙上規(guī)定對安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，施工

19、圖設(shè)計中包含和引用施工安裝驗收準(zhǔn)則，滿足設(shè)計文件標(biāo)識和可追溯性。 設(shè)計和開發(fā)評審 評審的主要內(nèi)容是： a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，不同階段具體內(nèi)容不同； b) 識別問題并提出必要的措施. c) 設(shè)計評審結(jié)果應(yīng)由設(shè)計室編制《設(shè)計評審報告》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 d) 總工室、設(shè)計室應(yīng)保存評審結(jié)果和必要措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證 總工室或設(shè)計室根據(jù)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)輸出進(jìn)行驗證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求。設(shè)計驗證的方式可采用下列方法的一種或多種方法. a)設(shè)計評審； b變換方法進(jìn)行計算； c)與已證實(shí)的設(shè)計進(jìn)行比較； d)進(jìn)行試驗

20、； e）設(shè)計過程中及交付前的審核，如設(shè)計室的校、審、會簽，總工室的審定。 f）設(shè)計室和總工室應(yīng)保存各自驗證的結(jié)果及必要措施的記錄.如“圖紙復(fù)審核記錄單”、“設(shè)計驗證報告”。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證后產(chǎn)品交付之前進(jìn)行.也可以分階段確認(rèn).本公司設(shè)計文件由上級主管部門、顧客或代表顧客的機(jī)構(gòu)確認(rèn)，確認(rèn)活動有： a)可行性研究報告的審批； b)方案設(shè)計的評標(biāo)/評審； c)初步設(shè)計的審批； d)施工圖設(shè)計的會審。 e)總工室、設(shè)計室應(yīng)保存確認(rèn)的結(jié)果及必要措

21、施的記錄。 施工圖設(shè)計交底 圖紙交付，施工單位對設(shè)計圖紙初步了解后，由工地設(shè)計代表和顧客確定圖紙交底的時間計劃。特殊的設(shè)計功能應(yīng)專門予以說明。交底過程中工地代表應(yīng)多聽取顧客意見，積極配合業(yè)主和施工單位。 產(chǎn)品交付后控制 現(xiàn)場服務(wù)總則：依據(jù)合同要求為顧客提供施工階段的設(shè)計服務(wù)，主要是工地設(shè)計代表服務(wù)和合同中規(guī)定的其他要求。在工程正式開工前由總工、工地設(shè)計代表向顧客及相關(guān)單位進(jìn)行全面的設(shè)計交底和設(shè)計解釋工作。施工時工地設(shè)計代表按我公司現(xiàn)場服務(wù)制度進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)。 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)成品交付后過程的組織實(shí)施。 工地設(shè)計代表選派原則：工地代表由各專業(yè)主設(shè)人出任，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配工地

22、設(shè)計代表的選派。施工圖設(shè)計階段，由項目經(jīng)理與專業(yè)室協(xié)調(diào)確定工地代表，經(jīng)總工批準(zhǔn)后由項目經(jīng)理在施工前將工地設(shè)計代表人選通知顧客和施工單位。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 公司針對某某地區(qū)居配工程的要求及特點(diǎn)，專門制定了設(shè)計變更管理辦法。所有設(shè)計更改應(yīng)經(jīng)相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人審批，確認(rèn)其適宜性；所有設(shè)計更改應(yīng)經(jīng)過校審、會簽，必要時應(yīng)重新進(jìn)行設(shè)計評審、驗證，更改 的評審應(yīng)評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；設(shè)計更改后，影響到已歸檔底圖的，這部分底圖應(yīng)加以標(biāo)識，防止誤用；設(shè)計更改應(yīng)予以記錄和保存。變更圖紙的內(nèi)部審批須按以下規(guī)范進(jìn)行： 凡增加投資超過10萬元的單項設(shè)計變更，須經(jīng)總工批準(zhǔn)。 凡增

23、加投資1-10萬元的單項設(shè)計變更，須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并向總工報備。 凡增加投資1萬元以下的單項設(shè)計變更，須經(jīng)專業(yè)驗證人批準(zhǔn)，并向項目經(jīng)理報備。 標(biāo)識和可追溯性控制 為了識別不同的工程設(shè)計，對每項工程均設(shè)置了工程名稱和工程編號，作為唯一性標(biāo)識，對采購(外協(xié))產(chǎn)品作標(biāo)識，設(shè)計圖紙每次驗證后簽字表示合格，未簽字表示未經(jīng)驗證，不簽字，并有不合格記錄表明圖紙不合格。 顧客財產(chǎn)控制 主要指顧客提供的圖紙、工程批文和地質(zhì)勘察報告等技術(shù)資料。在合同中明確顧客提供資料應(yīng)達(dá)到的深度并負(fù)責(zé)接收，作好記錄和標(biāo)識，并作驗證，若發(fā)現(xiàn)有問題或不適用，通知顧客處理。在設(shè)計開始后，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人妥善保

24、管，不允許丟失、損壞，若發(fā)生丟失、損壞的情況時，應(yīng)報告顧客，協(xié)商處理，并保持記錄。測量、分析和改進(jìn)。 顧客滿意監(jiān)視和測量控制 總務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量和分析，按《與顧客有關(guān)過程的控制程序》實(shí)施。 不合格品控制 按《不合格品控制程序》的規(guī)定，當(dāng)工程設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)不合格勘測設(shè)計產(chǎn)品時，立即進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，并通知有關(guān)部門和單位，以防止不合格品的誤用。 數(shù)據(jù)分析控制 按所推行的《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，定期收集與本工程有關(guān)數(shù)據(jù)，如：設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計進(jìn)度等，并對其進(jìn)行分析，以便采取可行措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，滿足顧客要求。 糾正和

25、預(yù)防措施控制 按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，由設(shè)總組織有關(guān)人員，針對發(fā)生/潛在的不合格品（包括顧客抱怨），分析、查明產(chǎn)生不合格品的原因，確定應(yīng)采取的糾正/預(yù)防措施，并組織實(shí)施，以防止勘測設(shè)計中再次發(fā)生/潛在的不合格品，確保所有工程項目的勘測設(shè)計質(zhì)量。 3 保證設(shè)計質(zhì)量的措施 3.1 優(yōu)先合理安排人力資源 3.1.1投標(biāo)工程是我公司重點(diǎn)工程，在勘測設(shè)計工作中優(yōu)先安排人力和物力。 3.1.2 公司承諾選擇具有相應(yīng)資歷并具有同類工程勘測設(shè)計豐富經(jīng)驗的骨干力量承擔(dān)投標(biāo)工程項目，保證專業(yè)負(fù)責(zé)人和各級設(shè)計人員具有較強(qiáng)的服務(wù)意識、較高的技術(shù)水平。同時保證項目具有足夠質(zhì)量和數(shù)量的人力資源

26、，以確保設(shè)計質(zhì)量。各級驗證、評審人員均是經(jīng)公司考核批準(zhǔn)，具有相應(yīng)任職資格的高級工程師或工程師。 3.1.3 公司承諾負(fù)責(zé)投標(biāo)工程項目的總工程師、設(shè)總、計劃進(jìn)度工程師、造價工程師、各專業(yè)主設(shè)人，在所有投標(biāo)工程項目的勘測設(shè)計各個階段中人員穩(wěn)定。若確因工作調(diào)動或其他特殊情況，需要調(diào)整時，我公司將提出工作經(jīng)驗和工作能力不低于前任的人選與業(yè)主協(xié)商后確定。 3.1.4 各專業(yè)室要對其派出的專業(yè)設(shè)計人員提出關(guān)于貫徹執(zhí)行設(shè)計任務(wù)書、作業(yè)文件、質(zhì)量保證程序等方面的要求，對采用的設(shè)計和計算表格、設(shè)計中文件的內(nèi)容和格式應(yīng)嚴(yán)格按公司所推行的質(zhì)量管理體系文件的要求執(zhí)行。 3.1.5 派出的現(xiàn)場工地設(shè)計代表，由經(jīng)

27、過專門培訓(xùn)、符合規(guī)定要求的設(shè)計人員擔(dān)任。工地代表全面履行工代的崗位職責(zé)，同時做到隨叫隨到，實(shí)行24小時現(xiàn)場服務(wù)。 3.1.6 我公司承諾在所投工程項目中，為了確保顧客對工程質(zhì)量及進(jìn)度的要求，我們將采取定期加班、靈活調(diào)配人力資源、封閉設(shè)計等具體措施滿足技術(shù)服務(wù)要求。 3.1.7 項目設(shè)計的工作需要有關(guān)部門和技術(shù)人員的支持和配合，如印制出版、檔案、接待、后勤等，這些人員由公司統(tǒng)一調(diào)度管理，并隨時為合作項目提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 4 質(zhì)量控制措施 我公司承諾投標(biāo)工程項目從投標(biāo)階段開始至，完成按合同委托我公司負(fù)責(zé)的所有勘測設(shè)計全過程，將貫徹所推行的GB/T19001-2015-ISO9001:20

28、15質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并接受業(yè)主的監(jiān)督、檢查。 公司在接到此次招標(biāo)書之后，立即由總工、客服人員一起對招標(biāo)書進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的閱讀和研究，成立了投標(biāo)專項工作小組，對此次設(shè)計投標(biāo)工作進(jìn)行策劃，確定了投標(biāo)的主要原則，投標(biāo)工作進(jìn)度，并根據(jù)招標(biāo)書的要求，協(xié)調(diào)各專業(yè)投標(biāo)書編制的工作。 中標(biāo)后，為了確保中標(biāo)工程項目的設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計進(jìn)度和現(xiàn)場服務(wù)工作質(zhì)量，我公司將集中力量組織有豐富輸配電設(shè)計經(jīng)驗的人員成立輸配電方案評審小組，確保每個項目不因個別設(shè)計人員水平差異影響公司設(shè)計質(zhì)量，同時將根據(jù)業(yè)主的要求認(rèn)真組織一個調(diào)度靈活、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工程設(shè)計管理機(jī)構(gòu)，配備充足高素質(zhì)的各級專業(yè)技術(shù)和管理人員，以保證優(yōu)質(zhì)高效地

29、服務(wù)于今后合作的工程項目。具體安排如下： 1） 成立以總工程師為首，有設(shè)總、總工室、客服組現(xiàn)場服務(wù)的人員參加的工程設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工程各階段的進(jìn)展情況，視需要定期召開工程協(xié)調(diào)會，及時處理解決工程設(shè)計過程中出現(xiàn)的各種問題，遇有重大原則性問題或業(yè)主有要求時，隨時召開工程協(xié)調(diào)會研究解決問題。領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項由設(shè)總和總務(wù)部跟蹤檢查落實(shí)情況，并及時向總工程師匯報。 2）建立全面質(zhì)量管理責(zé)任制。設(shè)總在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對設(shè)計過程進(jìn)行管理，組織設(shè)計策劃，并將策劃結(jié)果編入設(shè)計計劃；根據(jù)項目計劃、項目質(zhì)量計劃和設(shè)計計劃的規(guī)定，對設(shè)計過程進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)各專業(yè)之間的銜接；負(fù)責(zé)組織設(shè)計各專業(yè)的

30、綜合技術(shù)方案的審查和協(xié)調(diào)，確保綜合技術(shù)方案的合理性；負(fù)責(zé)組織或監(jiān)督檢查設(shè)計各階段的設(shè)計評審和設(shè)計驗證；負(fù)責(zé)控制設(shè)計變更，按設(shè)計更改控制程序規(guī)定進(jìn)行控制；對設(shè)計關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，組織檢查對設(shè)計質(zhì)量有重大影響的活動和設(shè)計文件?？偣まk協(xié)同設(shè)總監(jiān)督檢查設(shè)計各專業(yè)執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，確保設(shè)計產(chǎn)品和服務(wù)滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 3）明確設(shè)計各專業(yè)室的質(zhì)量職責(zé)。對工程項目設(shè)計實(shí)行專業(yè)部室和項目組相結(jié)合的矩陣方式管理，設(shè)計各專業(yè)室和項目組對設(shè)計質(zhì)量都負(fù)有管理和控制的職責(zé)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督參加項目組工作的專業(yè)人員在生產(chǎn)活動中執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，并采取措施對專業(yè)的設(shè)計過程實(shí)施有效的控制；為項目派遣符合資格

31、要求的專業(yè)負(fù)責(zé)人和各級設(shè)計人員，保證項目具有足夠質(zhì)量和數(shù)量的人力資源，以確保設(shè)計質(zhì)量；負(fù)責(zé)確定設(shè)計中采用的專業(yè)技術(shù)方案，對設(shè)計專業(yè)技術(shù)方案的先進(jìn)性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)；組織或參加設(shè)計各階段設(shè)計輸入、輸出、成品的評審或驗證；設(shè)計各專業(yè)負(fù)責(zé)人和各級設(shè)計人員，都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及作業(yè)文件。 4）在各設(shè)計階段中執(zhí)行GB/T19001-2015-ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),對設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行全方位全過程控制。為了有效地控制設(shè)計質(zhì)量，全面對設(shè)計進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，定期對設(shè)計文件進(jìn)行審核。在設(shè)計過程中和階段設(shè)計完成時，以設(shè)計招標(biāo)文件(含設(shè)計任務(wù)書、地質(zhì)勘察報告等)、設(shè)計合同、有關(guān)批文、各項技術(shù)規(guī)范、

32、氣象、地區(qū)等自然條件及相關(guān)資料為依據(jù)，對設(shè)計文件進(jìn)行深入細(xì)致的審核及評審。 5) 加強(qiáng)對原始資料收集、現(xiàn)場踏勘、勘察綱要編制和成果處理等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，以保證所提供的地質(zhì)、水文、測繪；地震等勘察資料的質(zhì)量。對原始資料收集要強(qiáng)化過程控制，關(guān)鍵部位應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理并簽署質(zhì)量責(zé)任文件，以保證原始資料的真實(shí)性和可靠性。 6) 在初步設(shè)計階段，按照批準(zhǔn)的供電方案，結(jié)合工程項目的具體特點(diǎn)，并充分聽取業(yè)主的意見和建議，在嚴(yán)格遵守技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的基礎(chǔ)上，提出初步設(shè)計原則報業(yè)主審查，并將業(yè)主確認(rèn)后的初步設(shè)計原則作為指導(dǎo)初步設(shè)計的文件，使初步設(shè)計產(chǎn)品充分體現(xiàn)滿足業(yè)主的意志和要求。在方案研究中，對工程項

33、目各系統(tǒng)和方案進(jìn)一步研究和論證，特別是所區(qū)總平面布置、主接線布置方式及輔助系統(tǒng)設(shè)置，線路路徑方案，設(shè)備參數(shù)的確定等方面進(jìn)行多方案優(yōu)化。在初步設(shè)計方案基本確定時，對各專業(yè)方案進(jìn)行設(shè)計評審，檢查方案是否滿足初步設(shè)計原則的要求，必要時請業(yè)主、開發(fā)商、施工單位、調(diào)試單位專家對方案進(jìn)行咨詢，確保方案的施工組織合理、調(diào)試方便。并確保初步設(shè)計概算不超過業(yè)主投資估算。 6) 在施工圖階段，嚴(yán)格執(zhí)行初步設(shè)計審查所確定的方案及審查意見。在工作方式上采用我公司多年來設(shè)計中成功的設(shè)計經(jīng)驗，確保工程項目施工圖設(shè)計質(zhì)量和進(jìn)度。 7）加強(qiáng)信息反饋和利用，充分應(yīng)用質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)中有關(guān)勘測設(shè)計的信息以及反事故措施信息等，并結(jié)

34、合工程特點(diǎn)，納入項目設(shè)計計劃、卷冊任務(wù)書等文件中，實(shí)行閉環(huán)管理。 8) 根據(jù)我公司歷年來對質(zhì)量信息反饋、設(shè)計更改原因進(jìn)行的統(tǒng)計分析資料，尤其是近期的資料，對易產(chǎn)生質(zhì)量問題的主要原因采取有針對性的切實(shí)可行的措施，以確保工程的質(zhì)量。 9) 充分吸收優(yōu)秀工程的長處，認(rèn)真總結(jié)以往同類型工程的經(jīng)驗教訓(xùn)，最大限度改進(jìn)和提高工程的設(shè)計質(zhì)量和水平。 10) 根據(jù)工程勘測設(shè)計積累的經(jīng)驗，對下列幾方面進(jìn)一步實(shí)施有效質(zhì)量控制： a)在外業(yè)定位時對室內(nèi)所選的路徑可作進(jìn)一步優(yōu)化。 b)確?？睖y結(jié)果的正確性。 c)嚴(yán)把設(shè)計輸入資料的驗證關(guān)，尤其是原始基礎(chǔ)資料。 d)嚴(yán)格按規(guī)定程序，加強(qiáng)專業(yè)間的接口控制，開展

35、階段性設(shè)計質(zhì)量檢查，消除可能存在的問題。 e)加強(qiáng)各級成品校審責(zé)任性和校審質(zhì)量。尤其對設(shè)計的依據(jù)性文件、設(shè)計圖紙和計算書、設(shè)計修改等進(jìn)行重點(diǎn)校審。根據(jù)我公司每季公布的按工程、專業(yè)進(jìn)行的各級校審差錯統(tǒng)計情況，采取消除薄弱環(huán)節(jié)的有效措施，克服“常見病、多發(fā)病”。 f)對新結(jié)構(gòu)、材料的使用必須進(jìn)行充分的論證，提供足夠的依據(jù)。 g)創(chuàng)精品工程、推行限額設(shè)計、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增強(qiáng)工程設(shè)計中的環(huán)保意識以取得良好的社會經(jīng)濟(jì)效益。 11) 加強(qiáng)工程的質(zhì)量記錄、技術(shù)文件等檔案資料的整理保管工作，按基建達(dá)標(biāo)的要求完整、及時、正確地將所應(yīng)提供的資料提交業(yè)主。 12）提高思想素質(zhì)，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格按基建程序和制度規(guī)定開展工作，確保工程順利進(jìn)行。 14 / 14