財(cái)務(wù)人員個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施

上傳人:jun****875 文檔編號(hào):16706762 上傳時(shí)間:2020-10-22 格式:DOC 頁數(shù):3 大?。?8.50KB
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1、 財(cái)務(wù)人員個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施撰寫人:_日 期:_財(cái)務(wù)人員個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施 一、財(cái)務(wù)管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面:1、坐收、坐支、截留收入不入賬,私設(shè)“小金庫”。2、違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。3、弄虛作假。4、不按照規(guī)定管理、使用發(fā)票、致使發(fā)票損毀、丟失。5預(yù)算支出管理不夠規(guī)范,核定的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出存在隨意性,計(jì)劃和控制的嚴(yán)謹(jǐn)性不強(qiáng)。6、資產(chǎn)管理制度執(zhí)行不嚴(yán),資產(chǎn)調(diào)配、報(bào)廢、閑置資產(chǎn)的管理不能精確到位。二、財(cái)務(wù)出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析。出納工作職責(zé)主要是:負(fù)責(zé)公司日常資金收支業(yè)務(wù)辦理;有價(jià)票證的管理;托收簽收;資金劃撥;嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)

2、算制度處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。其崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是:一、隱瞞現(xiàn)金收入,據(jù)為己有。二、未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出,挪做他用。三、改動(dòng)報(bào)銷憑證,將他人已報(bào)賬的憑證金額改大,騙取現(xiàn)金。四、在他人已報(bào)賬的憑證后插入粘貼支出票據(jù),增大報(bào)銷金額,騙取現(xiàn)金。五、抽取他人前已報(bào)賬憑證,重新報(bào)銷一次,騙取現(xiàn)金。造成風(fēng)險(xiǎn)原因主要是:出納人員沒有樹立正確的人生觀、價(jià)值觀,缺乏良好的職業(yè)道德,經(jīng)不起金錢的誘惑,在金錢面前失去理智,置法律法規(guī)于不顧,中飽私囊,滿足一己之利。三、防范財(cái)務(wù)關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相關(guān)措施。1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)法規(guī)學(xué)習(xí),夯實(shí)理論基礎(chǔ)。組織財(cái)務(wù)人員開展會(huì)計(jì)法等財(cái)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律知識(shí)學(xué)習(xí)。提高財(cái)務(wù)人員理論

3、水平,做到從思想上重視、業(yè)務(wù)上熟練,為財(cái)務(wù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.規(guī)范管理,加強(qiáng)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國家會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范要求,認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定,制訂了嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé),做到責(zé)任明確到人,管理落到實(shí)處。設(shè)置了崗位間的相互監(jiān)督,明確的職責(zé)分工有效的制約了工作權(quán)力的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)公開制度,將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況及時(shí)張貼公示欄,以便干部職工監(jiān)督。3.全面落實(shí)“收支兩條線”,嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”。所有收費(fèi)全部納入財(cái)務(wù)管理,做到及時(shí)、足額上繳行政性收費(fèi)和罰沒款。按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的要求,加強(qiáng)預(yù)算管理,堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)跟著預(yù)算走,嚴(yán)格按上級(jí)撥款項(xiàng)目安排財(cái)務(wù)收支,把日常開支納入到制度化、規(guī)范化的管理軌道。4.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理。建立健全有關(guān)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理制度,開展定期核查,從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。第 3 頁 共 3 頁

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