質(zhì)量記錄表格大全

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1、 xxxxxxxx有限公司 質(zhì)量記錄 版 本：A 受控狀態(tài)： 文件編號： 審 核： 批 準(zhǔn)： 頒布日期：2008-03-03 實施日期：2008-04-03 目錄 章節(jié) 文件名稱 文件編號 1 《考核表》 GLSC4.0-JL01 2 《文件記錄發(fā)放登記表》 GLSC5.0-JL01 3 《改進(jìn)計劃》 GLSC6.0-JL01 4 《不符合項報告》 GLSC6.0

2、-JL02 5 《不合格糾正和預(yù)防措施處理單》 GLSC6.0-JL03 6 《改正、糾正和預(yù)防措施實施情況》GLSC6.0-JL04 7 《生產(chǎn)通知單》 GLSC7.0-JL01 8 《物資收發(fā)卡》 GLSC7.0-JL02 9 《設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 GLSC8.0-JL01 10 《人員培訓(xùn)計劃表》 GLSC9.0-JL01 11 《培訓(xùn)考核登記表》 GLSC9.0-JL02 12 《采購計劃》 GLSC10.0-JL01 13 《供方評定記錄表》 GLSC10.0-JL02 14

3、 《合格供方名錄》 GLSC10.0-JL03 15 《進(jìn)貨驗收記錄》 GLSC10.0-JL04 16 《不合格品登記評審表》 GLSC11.0-JL01 17 《檢驗報告》 GLSC12.0-JL01 18 《檢驗原始記錄》 GLSC12.0-JL02 19 《檢驗設(shè)備周期校準(zhǔn)計劃》 GLSC12.0-JL03 20 《產(chǎn)品召回記錄》 GLSC13.0-JL01 21 《內(nèi)部審核計劃》 GLSC14.0-JL01 22 《內(nèi)部審核報告》 GLS

4、C14.0-JL02 23 《會議簽到表》 GLSC14.0-JL03 24 《管理評審計劃》 GLSC15.0-JL01 25 《管理評審報告》 GLSC15.0-JL02 26 《防蠅防鼠檢查記錄》 GLSC16.1-JL01 27 《每日衛(wèi)生檢查記錄》 GLSC16.1-JL02 28 《員工健康登記表》 GLSC16.2-JL01 29 《交接班記錄》 GLSC16.2-JL02 目錄 章節(jié) 文件名稱 文件編號 30 《

5、工作服清洗發(fā)放記錄》 GLSC16.2-JL03 31 《消毒液配制記錄》 GLSC16.2-JL04 32 《設(shè)備清洗消毒驗收記錄》 GLSC16.3-JL01 33 《人員檔案總目錄》 GLSC17.0-JL01 34 《人員基本情況表》 GLSC17.0-JL02 35 《各類證書目錄》 GLSC17.0-JL03 36 《歷年學(xué)習(xí)考核登記表》 GLSC17.0-JL04 37 《任命文件目錄》 GLSC17.0-JL05 38 《培訓(xùn)需求申請

6、表》 GLSC17.1-JL01 39 《人員培訓(xùn)》 GLSC17.1-JL02 40 《崗考核申請表》 GLSC17.1-JL03 41 《工作人員登記表》 GLSC17.1-JL04 42 《采購文件審批表》 GLSC18.0-JL01 43 《儀器使用記錄》 GLSC19.0-JL01 44 《質(zhì)量記錄登記表》 GLSC19.1-JL01 45 《質(zhì)量記錄借閱表》 GLSC19.2-JL01

7、46 《質(zhì)量記錄銷毀表》 GLSC19.3-JL01 47 《物資設(shè)備入庫出庫臺賬》 GLSC20.0-JL01 48 《檢驗設(shè)備清單》 GLSC20.1-JL01 49 《檢驗設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 GLSC20.2-JL01 50 《檢定和效驗記錄表》 GLSC20.3-JL01 修訂頁 序號 對應(yīng)的章、節(jié)、條號 修訂內(nèi)容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期

8、 GLSC4.0-JL01 考核表 日期： 考核員： 科室 扣分條款 扣分原因 扣分 累計

9、 批準(zhǔn)人： 年 月 日 GLSC5.0-JL01 文件記錄發(fā)放登記表 編號： 發(fā)放日期 文件名稱 文件圖號 套/張 有效版本標(biāo)識 收件人簽字（日期） 部門 回收記錄（日期） 備注

10、 GLSC6.0-JL01 改進(jìn)計劃 編號： 部 門 負(fù)責(zé)人 時 間 需改進(jìn)的事項名稱 完成日期 改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）： 相關(guān)科室負(fù)責(zé)人審核意見： 簽名：

11、 日期： 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期： GLSC6.0-JL02 不符合項報告 編號： 材料（產(chǎn)品）名稱 型號規(guī)格 配套（生產(chǎn)）單位 不合格數(shù)量 不合格原因： 日期： 責(zé)任科室不合格品處理： 科室負(fù)責(zé)人： 日期： 處理結(jié)果： 審核組長： 日期： 備 注： GLSC6.0-JL03 不合格糾正和預(yù)防措施處理

12、單 編號： 不符合（含潛在）事實描述及要求： 簽名： 日期： 不符合（含潛在）原因分析：（參加分析人員： ） 負(fù)責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正/預(yù)防措施： 負(fù)責(zé)人： 日期： 驗證： 驗證人： 日期： 評價： 結(jié)論人：

13、 日期： GLSC6.0-JL04 改正、糾正和預(yù)防措施實施情況 編號： 改進(jìn)計劃、糾正和預(yù)防措施處理單序號 內(nèi)容摘要 責(zé)任部門 發(fā)出日期 完成期限 驗證人 驗證結(jié)果及完成時間 備注

14、 GLSC7.0-JL01 生產(chǎn)通知單 編號： 生產(chǎn)日期 品種 批量 備注 供銷科負(fù)責(zé)人： 年 月 日 GLSC7.0-JL02 物資收發(fā)卡

15、 年 月 日 編號： 物資名稱 單位 發(fā)出數(shù)量 實收數(shù)量 結(jié)算價格 出廠價格 單價 總價 單價 總價

16、 合計 發(fā)貨單位 檢查員 發(fā)貨人 收貨單位 收貨人 備注 GLSC8.0-JL01 設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 序號 日期 設(shè)備編號/名稱 檢查項目及結(jié)果 所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 檢查人 運(yùn)行正常 維修 使用保養(yǎng) 清洗消毒

17、 GLSC9.0-JL01 人員培訓(xùn)計劃表 編號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注

18、

19、 GLSC9.0-JL02 培訓(xùn)考核登記表 編號： 姓名 性別 出生年月 學(xué)歷 工作崗位 從事時間 何時、何地、參加何種培訓(xùn) 培訓(xùn)結(jié)果 證號 GLSC10.

20、0-JL01 采購計劃 序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格/型號 技術(shù)質(zhì)量要求 采購數(shù)量 計劃到貨時間 備 注 備注 經(jīng)辦人 總經(jīng)理 年 月 日

21、 編號： GLSC10.0-JL02 供方評定記錄表 編號： 供方名稱： 地址： 電話、傳真： 聯(lián)系人： 供方產(chǎn)品及類別（A、B、C）： 進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下欄（）內(nèi)標(biāo)注打“√”）； 進(jìn)貨檢驗 （ ） 進(jìn)貨外觀檢驗 （ ） 本公司到供方現(xiàn)場驗證 （ ） 顧客到供方現(xiàn)場驗證 （ ） 顧客到本公司現(xiàn)場驗證

22、 （ ） 質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）×60 質(zhì)量評分： 按期交貨得分（占20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評分： 其他情況（占20%）；如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等 其他評分： 總評分及處理建議： 簽名： 日期： GLSC10.0-JL03

23、合格供方名錄 編號： 序號 供方名稱 供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C） 首次列入時間 評定表序號 年度復(fù)評結(jié)果 GLSC10.0-JL04 進(jìn)貨驗收記錄 編號： 序號 品名 型號/規(guī)格 報檢日期 檢驗日期 檢驗

24、項目及結(jié)果 檢驗結(jié)論 檢驗員簽字 備注 是否為合格供方 質(zhì)量證明書或合格證是否具備 感官質(zhì)量 數(shù)量/重量與申購量是否相符

25、 GLSC11.0-JL01 不合格品登記評審表 編號： 不合格品事實描述： 記錄人： 日期： 年 月 日 質(zhì)量技術(shù)科意見 □返工 □退貨 □報廢 □讓步放行 說明： 不合格品處理的跟蹤驗證：經(jīng)查驗，不合格品已按評審決定進(jìn)行了處理，結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求。補(bǔ)充說明（需要時）： 驗證人： 日期： 年 月 日 不合格原因分析 分析人： 日期： 年 月 日 所采取的糾正措施

26、 制訂人： 日期： 年 月 日 糾正措施實施驗證： 經(jīng)查驗，糾正措施已實施，結(jié)果有效 驗證人： 日期： 年 月 日 GLSC12.0-JL01 xxxxxxx有限公司 檢驗報告單 產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)

27、格： 報告單號： 抽樣基數(shù)： 樣品數(shù)量： 生產(chǎn)日期： 2010 檢驗依據(jù)： 檢驗性質(zhì)： 出廠檢驗 檢驗日期： 2010 檢驗項目： 感官、凈含量、水分、二氧化硫殘留量、菌落總數(shù)、 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 檢驗結(jié)果 單項判定 感官 外觀 粒大、飽滿、色澤較一致 滋味 具有本品種風(fēng)味﹑無異味 凈含量，kg 水分（

28、果肉含水率）％ ≤13 二氧化硫殘留量（以SO2計）g/kg ≤0.1 菌落總數(shù)，cfu/g ≤1000 大腸菌群，MPN/100mL ≤30 結(jié)論意見： 批準(zhǔn)： 化驗員： GLSC12.0-JL02 xxxxxxx有限公司 測試原始記錄

29、產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格： 抽樣單號： 抽樣基數(shù)： 樣品數(shù)量： 生產(chǎn)日期： 2010 檢驗性質(zhì)：出廠檢驗 檢驗依據(jù)：GB5009、GB4789檢驗日期： 2010 儀器設(shè)備： 恒溫培養(yǎng)箱、電子分析天平, 電子稱 序號 檢驗項目 檢驗結(jié)果 1 感官 外觀 滋味 2 凈含量(kg) 1 2 3 4 5

30、6 7 8 9 10 計算 結(jié)果 平均值 報出值 / 3 水分（果肉含水率）% m1-m2 X= ×100 m1-m3 m3 1# 2# m1 1# 2# m2 1# 2# m3—稱量瓶質(zhì)量，g； m1—烘前試樣和稱量瓶質(zhì)量，g； m2—烘后試樣和稱量瓶盒質(zhì)量，g 。 4 二氧化硫殘留量（以SO2計）g/kg 計算公式: (A-B)×0.01×0.032×1000 X=

31、 m 滴定試樣消耗碘標(biāo)液體積mL A: 1# 2# 滴定空白消耗碘標(biāo)液體積mL B: 試樣質(zhì)量m(g): 5 菌落總數(shù) 10-1 10-2 10-3 菌落總數(shù)空白：（1）瓊脂 （2）空氣 （3）鹽水 6 大腸菌群 1mL× 0.1mL× 0.01mL× 伊紅美蘭瓊脂平板： 復(fù)發(fā)酵試驗： 涂片、染色、鏡檢：

32、 試驗： 校核： GLSC12.0-JL03 檢驗設(shè)備周期校準(zhǔn)計劃 編號： 序號 設(shè)施（臺件）編號 設(shè)施（臺件）名稱 使用部門 計劃校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注

33、 編制 批準(zhǔn) 日期 GLSC13.0-JL01 產(chǎn)品召回記錄 品種 生產(chǎn)日期 缺陷原因 召回日期 召回地點 召回批量 召回人 入庫簽收 備注

34、 GLSC14.0-JL01 內(nèi)部審核計劃 編號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、將續(xù)時間： 編制： 時間： 審核：

35、 時間： 批準(zhǔn)： 時間： GLSC14.0-JL02 內(nèi)部審核報告 1審核目的： 2審核依據(jù) 3審核范圍 4審核組成員 5審核日期 6審核綜述 6.1公司管理體系建立、實施和運(yùn)行情況: 6.2審核問題匯總： 6.3其他說明的問題： 7管理體系有效性評價： 8內(nèi)審報告分發(fā)范圍 管理層及各相關(guān)職能部門 內(nèi)審組成員（簽字）： GLSC14.0-JL03 會議簽到表 時間：

36、 編號： 序號 姓名 部門 職務(wù) 備注

37、 GLSC15.0-JL01 管理評審計劃 編號： 評審目的： 評審參加部門人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準(zhǔn)備工作要求： 計劃評審時間： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： GLSC15.0-JL02 管理評審報告 編號： 評審會議時間、地點： 評審目的： 參加評審人員： 參加評審摘要： 評審結(jié)論：

38、 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： GLSC16.1-JL01 防蠅防鼠檢查記錄 編號： 序號 檢查時間 部門 檢查情況 部門負(fù)責(zé)人 檢查人 備注

39、 GLSC16.1-JL02 每日衛(wèi)生檢查記錄

40、 編號： 序號 檢查時間 被檢查部門 檢查情況 部門負(fù)責(zé)人 檢查人 備注

41、 GLSC16.2-JL01 員工健康登記表 序號 姓名 部門 健康證號 發(fā)證日期 到期日期 發(fā)證部門 備注

42、 GLSC16.2-JL02 交接班記錄 序號 日期 接班負(fù)責(zé)人 接班時間 接班情況 交班負(fù)責(zé)人 交班時間 交班情況 備注

43、 GLSC16.2-JL03 工作服清洗發(fā)放記錄 序號 日期 姓名 回收日期 是否完好 姓名 備注

44、 GLSC16.2-JL04 消毒液配制記錄 序號 配制日期 配制人姓名 配制濃度 體積 使用部門 備注

45、

46、GLSC16.3-JL01 設(shè)備清洗消毒驗收記錄 編號： 設(shè)備名稱 工序 名稱 清洗 方式 消毒 日期 清洗起始時間 清洗結(jié)束時間 清洗人 消毒起始時間 消毒結(jié)束時間 消毒人

47、 GLSC17.0-JL01 人員檔案總目錄 序號 內(nèi) 容 1 基本情況表 2 各類證書 3 歷年培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考核登記表 4 各類任命文件 5 論 文

48、 GLSC17.0-JL02 人 員 基 本 情 況 表 姓 名 性 別 照 片 出生年月 職 稱 畢業(yè)院校 所學(xué)專業(yè) 工作簡歷： GLSC17.0-JL03 各類證書目錄 序號 證書名稱 發(fā)證單位 發(fā)證時間

49、 GLSC17.0-JL04 歷年培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核登記表 序 號 日 期 培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核內(nèi)容 地 點 結(jié) 果 發(fā)證單位

50、 GLSC17.0-JL05 任命文件目錄 序 號 任命文件名稱 任命部門 任命日期 任命期限 備 注

51、 GLSC17.1-JL01 培訓(xùn)需求申請表 序號 時間 申請內(nèi)容 培訓(xùn)地點 人數(shù) 申請單位： 簽字：

52、 日期：年 月 日 GLSC17.1-JL02 人員培訓(xùn) 時間 培訓(xùn)目的： :培訓(xùn)教師： 地點 培訓(xùn)方式： 參加人員名單：（共 人） 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考核方式及成績： 考核合格率 備注： GLSC17.1-JL03 上崗考核申請表 姓名 性別 年齡 職稱 申請從事 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 單位 申請準(zhǔn)予操作主要設(shè)備目錄或其它 上崗證號 序 號 儀器設(shè)備名稱

53、 規(guī)格型號 序 號 儀器設(shè)備名稱 規(guī)格型號 其 它 其 它 室主任意見： 基礎(chǔ)理論 專業(yè)理論 實際操作 成績 主考人 簽章 GLSC17.1-JL04 工作人員登記表 家庭住址 取證情況 備注： 有何特長 工作業(yè)績、成果、其科學(xué)價值獲社會經(jīng)濟(jì)效益情況 現(xiàn)從事專業(yè) 現(xiàn)具體工作單位及行政職務(wù) 在省（部）級以

54、上刊物上 發(fā)表的著作、論文和重要的技術(shù)報告 現(xiàn)職稱及授予時間 畢業(yè)院校、專業(yè)及畢業(yè)時間 身份證號 主要從事專業(yè)技術(shù)工作簡歷 學(xué) 歷 出生 年月 性 別 姓 名 序 號 GLSC18.0-JL01 物資設(shè)備驗收單 年 月 日 序 號 物資設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單價 數(shù)量 驗收情況

55、 主管人： 驗收人： 經(jīng)辦人： 儀器設(shè)備使用記錄 GLSC19.0-JL01 運(yùn)轉(zhuǎn)前/運(yùn)轉(zhuǎn)后 環(huán)境溫度

56、 操作者 工作內(nèi)容 累運(yùn)轉(zhuǎn)小時（h） 運(yùn)轉(zhuǎn)小時（h） 日 月 年 質(zhì)量記錄登記表 GLSC19.1-JL01 日 期 歸檔人

57、 呈交人 份 數(shù) 頁 數(shù) 保存期限（年） 編號 質(zhì)量記錄名稱 序號 GLSC19.2-JL01 質(zhì)量記錄借閱表 質(zhì)量記錄名稱 編號 借閱登記 批準(zhǔn) 意見 歸還登記 借閱人 借閱日

58、期 簽收人 簽收日期

59、 GLSC19.3-JL01 質(zhì)量記錄銷毀表 申請單位： 質(zhì)量記錄名稱 編 號 銷 毀 原 因 申請人簽字： 負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 年 月 日 中心領(lǐng)導(dǎo)意見：

60、 簽名： 年 月 日 GLSC20.0-JL01 物資設(shè)備入庫/出庫臺帳 備 注 接受人 金額 數(shù)量 單價 單位 生產(chǎn)廠 規(guī)格型號 品

61、 名 日 期 》 GLSC20.1-JL01 檢測設(shè)備清單 編號： 序號 設(shè)備編號 名稱及型號規(guī)格 生產(chǎn)廠家 驗收 人 驗收日期 放置地點 測量范圍 精度 首校日期 校準(zhǔn)周期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 備注

62、

63、 填表人： GLSC20.2-JL01 檢驗設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 編號: 序號 設(shè)備名稱 型號、規(guī)格 生產(chǎn)廠家 出廠編號 驗收 日期 使用地點 技術(shù)參數(shù)及 精度等級 首校日期 校準(zhǔn) 周期 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 維修原因 及結(jié)果 備注

64、

65、 GLSC20.3-JL01 檢定和校驗記錄表 編號: 序 號 設(shè)備 編號 設(shè)備 名稱 型號 規(guī)格 測量 范圍 精度 要求 使用 部門 使用 部位 校準(zhǔn) 狀態(tài) 校準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 校準(zhǔn)負(fù)責(zé)人 校準(zhǔn)日期 校準(zhǔn) 結(jié)果 備 注

66、