滄州永成棗業(yè)種植有限公司 2000畝棗樹苗基地建設項目可行性

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1、 滄州永成棗業(yè)種植 2000畝棗樹苗基地建設工程可行性 研究報告 工程名稱：2000畝棗樹苗基地建設工程可行性研究報告 建設單位：滄州永成棗業(yè)種植 法人代表：陳萬起 滄州永成棗業(yè)種植 二○一二年五月十六日 目 錄 第一章 總 論 1.3工程的經(jīng)濟效益 第二章 工程背景和必要性 　　第三章 工程實施區(qū)根本概況 第四章 市場分析 第五章 工程建設的依據(jù)、原那么和思路 第六章

2、 工程投資估算與資金籌措 第七章 效益分析 　　1、原料基地建設的背景條件 　　2、市場情況與趨勢 　　3、投入、回報與收益期 7.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 第一章 總 論 1.1.1工程名稱：2000畝棗樹苗基地示范區(qū)建設工程 1.1.2工程承辦單位：滄州永成棗業(yè)種植 1.1.3工程建設周期：2021年6月至2021年110月； 1.1.4工程擬建地點：獻縣郭莊鎮(zhèn)、河成街鎮(zhèn) 　　主要建設內(nèi)容：種植基地建設、棗樹苗引進開發(fā)、防護林建設、開展紅棗種植和深加工的相關研究等。 1、種植基地建設 一期工程種植50

3、0畝；防護林建設；紅棗苗木種植〔間種小麥〕；配電設施；打機電井30眼及配套設施；建立健全節(jié)水滳灌系統(tǒng)；農(nóng)區(qū)道路。 二期工程種植900畝；畜牧養(yǎng)殖基地建設，開墾荒地1000-2000畝。 三期工程種植600畝；畜牧養(yǎng)殖基地建設規(guī)模到達萬頭〔牛、羊、豬〕。 2、其他：病蟲害生物防治、技術培訓、矮密植綜合管理技術； 　　1、工程建設投資規(guī)模 　　本工程總投資為900萬元。其中：工程建設投資450萬元，流動資金200萬元，其它費用150萬元。 　　2、工程建設資金籌措 　　1、爭取申請中央國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金360萬元，占工程總投資的40％。 　　2、爭取地方配套資金140萬元

4、，占總投資的16％。 　　3、工程實施單位自籌資金400萬元，占總投資的44％。 　　第一年，畝均密植栽培紅棗樹，第2年嫁接苗530株，無收益； 　　第二年，每株預計掛果1公斤，2021年收購市價鮮棗每公斤13元，每畝年收益6890元； 　　第三年至第十年，每株掛果2公斤，間苗后每畝450株，每畝年收益14400元； 　　前十年總收入每畝保守計算將到達12209元； 　　以后產(chǎn)量可以穩(wěn)定在這個基數(shù)之上，以本基數(shù)計算〔紅棗林權期限為30年〕收益期每畝總計收入366270元。20000畝年均收益12209萬元，30年預計總收益732540萬元。投資回收期：3年

5、 〔1〕該工程符合國家的相關產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)。 〔2〕、工程建設充分利用了獻縣獨特的區(qū)域優(yōu)勢和光熱資源優(yōu)勢、水土資源優(yōu)勢，紅棗種植巳有成熟的栽培技術，無技術瓶頸。 〔3〕、工程區(qū)地下水儲量豐富，水位較低，土地松軟打井本錢低，種植用水有保障。 〔4〕、工程區(qū)南面緊臨307國道、石黃高度，交通便利。 〔5〕、電力供給充足，電網(wǎng)已經(jīng)直達工程區(qū)。 　　該工程的提出符合2021年國家一號文件精神，符合農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的要求，是特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設的一個重要內(nèi)容，該工程充分發(fā)揮了當?shù)貎?yōu)越的水土光熱條件，獨特的地理環(huán)境優(yōu)勢，為生產(chǎn)高檔優(yōu)質(zhì)果品創(chuàng)造了有利條件，產(chǎn)品市場預測與技術條件分析可行，建

6、設目標明確，布局合理，建設規(guī)模設計適度，建設條件和投資環(huán)境優(yōu)越，經(jīng)濟效益顯著。永成棗業(yè)公司通過對工程的建設，可加速形成生產(chǎn)、加工、銷相結合的一體化企業(yè)開展模式，促進當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，引導農(nóng)民由傳統(tǒng)經(jīng)營方式向集約、優(yōu)質(zhì)、高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變提供有效示范帶頭作用，具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。 第二章 工程背景和必要性 　　截至2021年底，河北省特色林果業(yè)種植面積突破1700萬畝，果品總產(chǎn)量650萬噸，年產(chǎn)值超過200億元，林果有效株數(shù)超過10億株，到2021年，優(yōu)質(zhì)林果面積穩(wěn)定在1500萬畝以上，果品產(chǎn)量到達1500萬噸。獻縣2021年精品林果總面積到達3.3萬畝，其中核桃2

7、.05萬畝，杏0.08萬畝，紅棗1.00萬畝，石榴0.17萬畝。提出在2021年特色林果業(yè)種植面積到達10萬畝。紅棗面積到達10萬畝。 　　獻縣種植紅棗歷史悠久，由于該縣氣候枯燥，光照時間長，晝夜溫差懸殊，光熱資源匹配極佳，非常適宜紅棗的種植，特別有利于棗果可溶性固形物和糖分積累，根據(jù)河北農(nóng)科院果品研究所測定，獻縣棗果每百克含鈣109mg，含鋅５mg，含鐵1.24mg，維生素31.9mg，可溶性總糖74.88%。各項指標均高于外地紅棗。000紅棗營養(yǎng)豐富，品質(zhì)極優(yōu)，為和田紅棗之最。000紅棗優(yōu)勢在于相對于河北省絕大局部縣市來說是“人無我有〞的產(chǎn)業(yè)，對于全國來說是“人有我優(yōu)〞的產(chǎn)業(yè)。認真分析本

8、縣農(nóng)業(yè)面臨的嚴峻形勢和挑戰(zhàn)，審視獻縣農(nóng)業(yè)開展現(xiàn)狀，科學論證、高瞻遠矚，確立了縣域經(jīng)濟的“紅棗產(chǎn)業(yè)開展戰(zhàn)略〞。以大幅度提高農(nóng)牧民收入和建設中國最優(yōu)干食紅棗基地為目標，拉開了紅棗產(chǎn)業(yè)開展的序幕。方案在5年期內(nèi)利用節(jié)水灌溉技術種植10萬畝優(yōu)質(zhì)紅棗。 　　1、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，加快農(nóng)村經(jīng)濟開展，促進縣域經(jīng)濟開展的需要。 　　2、獻縣光熱有效輻射、日照時數(shù)、氣溫日較差遠遠高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居河北省首位，該工程是開展獻縣特色林果業(yè)，推動當?shù)亟?jīng)濟開展的重要舉措。 　　3、公司優(yōu)質(zhì)紅棗基地建設符合國家正在實施的退耕還林工程的需要。紅棗具有防風固沙、改善生態(tài)的作用，是當?shù)仄皆G化，對于改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境

9、意義重大。 　　4、產(chǎn)業(yè)政策有利于紅棗基地的開展。近幾年，國家已把紅棗作為退耕還林生態(tài)及經(jīng)濟林雙選樹種，獻縣也制定了在本地區(qū)建設10萬畝優(yōu)質(zhì)紅棗〞開展目標，獻縣將成立了紅棗產(chǎn)業(yè)開展領導小組，制訂000紅棗產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，出臺優(yōu)惠政策，實施長遠開展戰(zhàn)略。 　　5、在農(nóng)作物種植前景不景氣的情況下，獻縣已把開展紅棗產(chǎn)業(yè)作為解決“三農(nóng)〞問題的支柱產(chǎn)業(yè)來培植，紅棗產(chǎn)業(yè)是增加收入脫貧致富的途徑之一，也是脫貧富縣的途徑之一，永成棗業(yè)公司介入紅棗產(chǎn)業(yè)具有重大的示范帶動效應。 第三章 工程實施區(qū)根本概況 　　℃。 　　1、氣候資源 　　獻縣地處海河流域、黑龍港地區(qū)中部，屬溫帶大陸性季風氣候

10、，春夏秋冬四季清楚。常年降水量560毫米，年日照2800小時，無霜期189天，年日平均氣溫12.3℃。受阜平、五臺、呂梁、燕山、喜馬拉雅等劇烈造山運動和四次大的海陸變遷影響，在黃河、滹沱河的多年沖擊下形成如今的平原地貌?！　? 2、地形地貌 獻縣全境西高東低，平均海拔12米，境內(nèi)子牙河、子牙新河、滏陽河、滹沱河、黑龍港河五大河流縱橫交錯，土地平坦，土層深厚，土質(zhì)為沖積層淤積壤土，除局部鹽堿沙地外，適宜棗樹苗生長。 　　3、其他 獻縣現(xiàn)有耕地106萬畝，盛產(chǎn)小麥、玉米、棉花、紅棗等。紅棗是獻縣特產(chǎn)，2000年被國家林業(yè)局、中國經(jīng)濟林協(xié)會授予“金絲小棗之鄉(xiāng)〞 　獻縣下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和

11、1個國營農(nóng)場，即樂壽鎮(zhèn)、淮鎮(zhèn)、十五級鄉(xiāng)、河街鎮(zhèn)、南河頭鄉(xiāng)、郭莊鎮(zhèn)、尚莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)、韓村鄉(xiāng)、壘頭鄉(xiāng)、本齋回族鄉(xiāng)、西城鄉(xiāng)、商林鄉(xiāng)、陌南鎮(zhèn)、張村鄉(xiāng)、臨河鄉(xiāng)、小平王鄉(xiāng)、陳莊鎮(zhèn)、段村鄉(xiāng)和梅莊洼國營農(nóng)場。全縣轄500個行政村， 　　3.2.3交通、電力條件 工程區(qū)南面緊挨315國道，交通便利。獻縣電力供給充足，發(fā)電和農(nóng)村電網(wǎng)的建設改造完成，使工程區(qū)的電力供給得到保障。 　　〔1〕公司在紅棗及其它林果種植方面集聚了大量技術人員，他們在生產(chǎn)過程中積累了豐富的栽培、病蟲害防治等管理經(jīng)驗，公司與河北省大學農(nóng)學院建立了良好的合作關系，確保紅棗種植、加工新技術及時得到推廣和應用； 　　〔2〕光熱有效輻射、日照時

12、數(shù)、氣溫日較差遠遠高于內(nèi)地棗產(chǎn)區(qū)，位居河北省首位，十分有利于紅棗生長，有利于紅棗干物質(zhì)和糖份積累，造就000紅棗品質(zhì)非凡； 〔3〕棗樹為亞熱帶荒漠植物，耐干旱、耐瘠薄、耐鹽堿、適應性強，苗木定植當年結果率可達70--90％，豐產(chǎn)性強，掛果周期長，非常適宜在干旱缺水、生態(tài)脆弱的地區(qū)進行大面積種植。同時紅棗花期長，結果、生長過程中受春夏之交的大風春寒影響不大，能確保每年都能穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)； 利用滴灌等節(jié)水灌溉技術建設“2000畝紅棗產(chǎn)業(yè)基地〞，主要種植推廣適宜本地大面積載培的以駿棗、灰棗、贊皇棗為主的制干品種和冬棗等鮮食品種。 第四章 市場分析 　　中國棗根據(jù)區(qū)域化分為北棗和南棗兩個生

13、態(tài)型，地理位置是以淮河、秦嶺為界。北棗含糖量高，適宜制干棗；南棗含糖量低，適宜制蜜棗。目前全國鮮棗年產(chǎn)量為70-80萬噸，其中河北、河南、山東、山西、陜西5省的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的90％以上。棗原產(chǎn)我國，已有5000余年的栽培歷史，日本、美國等國也有零星栽植，但都未進行商品栽培。雖然韓國進行了大面積栽培，但自給缺乏，近年來受我國產(chǎn)品沖擊，種植面積不斷萎縮。紅棗一直是我國及世界各地華人的傳統(tǒng)滋補保健食品，在國內(nèi)及東南亞具有十分廣闊的市場。我國是世界上唯一的紅棗出口國，2021年我國紅棗出口量約為56000噸,在相當長的一段時間里，在世界紅棗生產(chǎn)和貿(mào)易中占有絕對統(tǒng)治地位，往東南亞出口的紅棗占總出口

14、量80--90％。 　　隨著國家經(jīng)濟的高速開展，到21世紀中期我國將整體上到達中等興旺國家水平，人民生活水平將會大幅度提高，人們對綠色營養(yǎng)型果品的需求將會大大增加，內(nèi)地居民及世界華人對優(yōu)質(zhì)棗品的需求將越來越大。000紅棗因其獨特的區(qū)域和光熱資源優(yōu)勢，形成了其營養(yǎng)豐富、維生素含量高、綠色無污染等獨特品質(zhì)，巳受到中外客商的贊譽和青睞；該工程的建設，是依據(jù)當?shù)刈匀粌?yōu)勢，把加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整，增加農(nóng)牧民收入作為戰(zhàn)略突破口，實踐國家優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局的要求，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，具有廣泛的社會需求性和開展廣闊性。隨著產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整步伐的加快，該工程必能成為示范帶動工程。因此可以預測，000紅棗將

15、會有十分廣闊的市場開發(fā)空間。值得注意的是須解決鮮食紅棗的保鮮技術難題、加工產(chǎn)品技術含量低、產(chǎn)品檔次低劣等問題；另外就是世界上許多國家還不認同紅棗。因此我國紅棗產(chǎn)業(yè)應抓住加有利時機乘勢擴張，加大宣傳力度，讓紅棗揚名海內(nèi)外，讓世界認識紅棗，接受紅棗，使紅棗國際化，開拓國際市場，做大做強000紅棗產(chǎn)業(yè)鏈。 第五章 工程建設的依據(jù)、原那么和思路 　　1、國家及河北省實施特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)的指示精神和要求； 　　2、河北省及000特色林果產(chǎn)業(yè)化開展規(guī)劃； 　　3、國內(nèi)外紅棗及其制品巨大的市場潛力和開展前景； 　　5、國民經(jīng)濟和社會開展“十二五〞規(guī)劃； 6、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)等

16、行業(yè)規(guī)劃。 　　7、獻縣林果產(chǎn)業(yè)化開展規(guī)劃； 8、獻縣實施紅棗產(chǎn)業(yè)基地建設的自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢以及紅棗產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的加工優(yōu)勢； 9、獻縣農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和農(nóng)民增收的現(xiàn)實需要； 　　1、堅持工程建設符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開展政策和區(qū)域經(jīng)濟開展規(guī)劃的原那么； 2、堅持工程建設與河北省及區(qū)域特色農(nóng)業(yè)建設相結合的原那么； 3、堅持工程建設與促進區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整相結合的原那么； 　　4、堅持工程建設與帶動區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟開展和農(nóng)民增收相結合的原那么； 　　5、堅持工程建設面向市場，實行生產(chǎn)、加工和銷售于一體的產(chǎn)業(yè)化開展的原那么； 6

17、、堅持工程建設充分依靠科技進步，提高生產(chǎn)的組織管理和技術水平的原那么； 7、堅持工程建設嚴格按照國家及自治區(qū)根本建設程序?qū)嵤?，確保質(zhì)量和效益的原那么； 8、堅持工程建設注重生態(tài)環(huán)境保護，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一的原那么。 　　根據(jù)河北省特色農(nóng)業(yè)開展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的設想和要求，結合“000紅棗〞良好的市場需求，針對獻縣紅棗產(chǎn)業(yè)開展過程中存在的現(xiàn)實問題，充分發(fā)揮當?shù)貎?yōu)質(zhì)紅棗栽植的自然優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢和特有紅棗資源品種優(yōu)勢，在現(xiàn)有紅棗產(chǎn)業(yè)的開展根底上，依靠科技進步，面向市場，以提高優(yōu)質(zhì)紅棗種植水平和質(zhì)量為突破口，以確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給和增強產(chǎn)品市場核心競爭力為主線，以促

18、進區(qū)域農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和實現(xiàn)農(nóng)民增收為目標，通過優(yōu)質(zhì)紅棗種苗繁育基地和生產(chǎn)基地相結合，建成標準化、標準化的優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化示范基地，并向周邊區(qū)域傳播紅棗種植技術，推廣先進經(jīng)驗，帶動農(nóng)民致富。同時，公司的林果深加工基地與區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶形成聯(lián)動，通過“企業(yè)+基地+農(nóng)戶〞的運作模式，以訂單或契約的方式，使廣闊區(qū)域種植戶與龍頭企業(yè)建立良好的互利機制和關系，一方面滿足龍頭企業(yè)加工的優(yōu)質(zhì)紅棗原料需求和鮮食市場需求，另一方面促進區(qū)域優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)開展，帶動當?shù)亟?jīng)濟開展和農(nóng)民增收。同時要將優(yōu)質(zhì)紅棗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地工程納入當?shù)貒窠?jīng)濟和社會開展規(guī)劃中，作為優(yōu)化區(qū)域農(nóng)業(yè)結構的重點工程，加強部門、行業(yè)間的組織協(xié)調(diào)，提高工程的組織

19、管理水平。在工程建設過程中，加強資源的利用與生態(tài)保護工作，以保證社會、經(jīng)濟和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 　　在優(yōu)質(zhì)紅棗種苗繁育基地建設中，要充分利用當?shù)仄贩N資源優(yōu)勢，并加強與學院和相關科研部門的合作，充分發(fā)揮科技支撐作用，積極進行優(yōu)質(zhì)紅棗苗木的篩選和擴繁，保證獻縣紅棗產(chǎn)業(yè)化基地建設的根底需要。 在紅棗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設中，要在選用優(yōu)質(zhì)紅棗苗木的根底上，實行標準化管理和全程化技術效勞。提高生產(chǎn)基地的種植水平和質(zhì)量，以保證原料生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高效。同時，充分考慮到紅棗到達盛果期前的當?shù)貙嶋H，積極推行棗樹行間間作小麥和套種苜蓿及其它經(jīng)濟作物，以保證生產(chǎn)基地建設的順利實施。 第六章 工程投資估算

20、與資金籌措 　　根據(jù)獻縣其它紅棗基地示范工程建設工程內(nèi)容及建設工程量，并按現(xiàn)行物價水平及有關工程投資估算編制要求，參照同類工程相同的投資類別進行估算。 　　〔1〕本估算套用獻縣?林業(yè)工程預算定額估價?。全國統(tǒng)一建筑工程根底定額?獻縣單位估價匯總表?。全國統(tǒng)一安裝工程根底定額?獻縣單位估價匯總表?。 　　〔2〕苗木、管材價格按市場現(xiàn)價 　　〔3〕建設單位管理費按1％取費 　　〔4〕勘察設計費按3％取費 　　〔5〕工程監(jiān)理費按2％取費 　　〔6〕根本預備費按3％取費 　　1、000地區(qū)單位估價匯總表 　　2、?林木種苗工程工程建設標準? 　　3、?防護林造林工程

21、投資估算指標?〔試行〕國家林業(yè)局2021年 　　4、國家開展改革委、建設部發(fā)布?建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)?第三版〔2006年〕； 　　5、國家計委、建設部關于發(fā)布?工程勘察設計收費管理規(guī)定?的通知〔計價格[2002]10號〕； 　　6、國家計委?建設工程前期工作咨詢收費暫行規(guī)定?〔計價格［1999］1283號〕； 　　7、?根本建設財務管理規(guī)定?〔計價格［2002］394號〕 　　8、國家物價局、建設部［1992］價費字479號關于發(fā)布?工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定?的通知 　　9、國家計委?招標代理效勞收費管理暫行方法?〔計價格［2002］1980號〕； 　　10、主要設備參照市場

22、2021年詢價 　　11、統(tǒng)一生產(chǎn)勞動定額； 　　12、主提供的根底資料 　　本工程設備、工具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設備購置安裝的計費標準，主要依據(jù)和田地區(qū)竣工的類似建〔構〕筑物單位造價及工程建設要求的指標進行估算。 　　其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設條件和特點，當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 經(jīng)過和田地區(qū)近年來相關造林實施情況的詳細了解，充分考慮工程實施過程中各環(huán)節(jié)目前所必須的經(jīng)費保障額度，參照國家、自治區(qū)相關造林的定額規(guī)定以及獻縣近年林果綠化造林的實際情況，確定本工程定額。 1、本工程總投資為8000萬元。其中：工

23、程建設投資7000萬元，流動資金800萬元，其它費用200萬元。 　　2、工程建設資金籌措 　　1〕、爭取申請中央國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金560萬元，占工程總投資的7％。 　　2〕、爭取地方配套資金240萬元，占總投資的3％。 3〕、工程實施單位自籌資金7200萬元，占總投資的90％。 本工程建設投資估算7000萬元，由工程建設費用、工程建設其他費用、預備費3局部組成，其中：工程建設費用6300萬元，項工程建設其他費用500萬元，預備費200萬元。 　　本工程的建設投資即為本工程的固定資產(chǎn)投資。無形資產(chǎn)指一個企業(yè)擁有的可以用來作價的專利、創(chuàng)造、商標、品牌、商業(yè)信譽等資產(chǎn)，

24、本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)上升階段，本工程暫無無形資產(chǎn)。 　　本工程的主要作物－紅棗，在到達正常年份后一年一熟，經(jīng)濟周轉(zhuǎn)期為一年，因此流動資金以正常年的經(jīng)營本錢計，共需流動資金800萬元。 　　本工程的其它費用為200萬元，由工程審批運作費用、新技術新品種引進費用、職工技術培訓費用3局部組成。 　　本工程建設總規(guī)模2000畝，工程總投資900萬元，工程所需資金通過多渠道、多層次方式進行籌集，其中： 　　1〕、爭取申請中央國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金560萬元，占工程總投資的7％。 　　2〕、爭取地方配套資金240萬元，占總投資的3％。 3〕、工程實施單位自籌資金7200萬元，占總投資

25、的90％。 　　工程建設期三年，資金使用方案為2021年100萬元; 2021年300萬元; 2021年400萬元。 　　工程總投資為8000萬元，其中：2021年爭取申請中央國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金500萬元，主要用于土地整理〔含畜牧基地建設〕，占工程總投資的7％。 　　工程總投資為900萬元，其中：地方財政配套資金240萬元，占總投資的3％，主要是獻縣政府在工程實施沙漠整中采用的滳灌節(jié)水，防風治沙的資金資助。 　　工程總投資為900萬元，其中：工程實施單位自籌資金720萬元，用于紅棗種植基地建設所需的苗木購置費用、整地費以及打井費、滴灌系統(tǒng)、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護

26、、工程建設其他費用、預備費、工程流動資金，工程審批動作費用、新技術新品種引進費用、職工技術培訓等費用；占總投資的90％。 　　本工程建設主要通過申請國家農(nóng)業(yè)開發(fā)專項資金、地方財政配套、實施單位自籌3個途徑解決。 　　根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室下發(fā)的國農(nóng)辦[2021]86號文中規(guī)定，種植基地工程財政資金主要用于經(jīng)濟林及設施農(nóng)業(yè)種植基地所需的灌排設施、土地平整、農(nóng)用道路、輸變電設備、種苗繁育設施，質(zhì)量檢測設施，苗木以及新品種、新技術的引進、示范及培訓等。本工程財政資金主要用于土地平整、苗木購置等費用的支出。財政補貼資金管理經(jīng)當?shù)剞r(nóng)發(fā)辦核實使用用途后，實行財政報賬制。 　　地方

27、財政配套資金240萬元，主要是獻縣政府在灌排設施、種苗繁育設施，質(zhì)量檢測設施，苗木以及新品種、新技術的引進和推廣等支出。 　　工程實施單位自籌資金7200萬元，主要用于紅棗種植基地建設所需的苗木購置費用、土地整理費用以及打井費、滴灌系統(tǒng)、防護林、房屋、農(nóng)區(qū)道路以及肥料、管護、工程建設其他費用、預備費、工程流動資金，工程審批運作費用、新技術新品種引進和推廣費用、職工技術培訓等費用。工程實施階段，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，在自籌資金管理方面，嚴格科學管理與質(zhì)量保證體系，建立健全各項規(guī)章制度，如：組織管理制度、勞動管理、效益與工資掛鉤度等，使人和物都能發(fā)揮最好的經(jīng)濟效益。 第七章 效益分析

28、 　　工程建設單位：滄州永成棗業(yè)種植 商談政企全方位合作模式，充分運用好滄州永成棗業(yè)種植在資金、企業(yè)運作、人才等方面的優(yōu)勢，力求使滄州永成棗業(yè)種植成為獻縣的龍頭企業(yè)和種植加工的示范企業(yè)?！　? 首期規(guī)劃進入農(nóng)業(yè)園區(qū)2000畝，種植紅棗。方案三年到達20000畝種植用地的全部土地平整、道路、井、滴灌設施鋪設、林果種植等。 第一年完成500畝種植和土地開發(fā)；第二年完成800畝種植，1000畝畜牧基地建設任務；第三年完成700畝，畜牧基地到達萬頭牲畜規(guī)?！才?、羊、豬〕確保土地改進，形成循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的示范效應。 　　1、原料基地建設的背景條件 　　國務院?關于進一步促進河北省經(jīng)濟社會開展的

29、假設干意見?〔國發(fā)[2007]32號〕文件和2021年中央一號文件，明確指出，要把大力開展特色農(nóng)業(yè)作為促進河北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟開展中一項重要內(nèi)容，河北省經(jīng)濟社會的開展巳提升到國家開展戰(zhàn)略層面，為工程的實施，創(chuàng)造了重要的歷史機遇。河北省位于亞歐大陸腹地，屬于典型的干旱半干旱大陸性氣候，，晝夜溫差大等特點。出產(chǎn)的水果品質(zhì)優(yōu)良、營養(yǎng)豐富，素有瓜果之鄉(xiāng)的美稱。 　　2021年中共中央1號文件關于“關于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的假設干意見，正好與公司種植基地特色優(yōu)質(zhì)紅棗種植產(chǎn)業(yè)和林果深加工工程的投入相吻合。我們規(guī)劃的紅棗種植園區(qū)，采用節(jié)水滴灌設施和智能化滴灌供水系統(tǒng)，便于集約

30、化科學管理的滴灌種植管理模式。除去對社會資金的投入具有強烈吸引力之外，還可以配合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整爭取國家各項農(nóng)業(yè)政策工程、荒漠綠化工程、水土改造工程以及扶貧工程的支持。 　　2、市場情況與趨勢 　　目前市場上河北省的紅棗產(chǎn)品已經(jīng)成為國內(nèi)果品市場的高品質(zhì)保健養(yǎng)生營養(yǎng)品的代名詞。其中尤其以000出產(chǎn)的和田紅棗享譽全國乃至世界。 　　2021年市場高品質(zhì)鮮棗收購價到達每公斤120元以上，市場銷售價穩(wěn)居220元以上。000俊棗鮮貨市場收購價也到達每公斤20元以上。近年來，隨著市場認可程度的逐年提高，000干鮮紅棗的市場價格每年都在以幾乎百分之三十的漲幅增長。 　　在000紅棗高品質(zhì)，高市場

31、價格的影響下，河北省其他地區(qū)的紅棗居然大舉長途販運至000，冒充000和田紅棗，追逐高額市場利潤。這樣的情況恰好說明000紅棗的市場高盈利性，以及今后相當長一段時期內(nèi)當?shù)禺a(chǎn)量缺乏和對市場供給缺乏以滿足市場高端需求的實際情況存在事實。目前的000市場，已經(jīng)出現(xiàn)高品質(zhì)紅棗千金難求的局面，甚至000當?shù)厝艘呀?jīng)到了吃不到，也吃不起他們自古以來習慣種植的紅棗境地。 　　3、投入、回報與收益期 　　000紅棗的耐旱、耐堿正好適應這一地帶農(nóng)經(jīng)作物的種植，但目前無論產(chǎn)量的提高或種植面積的擴大，在可以預見的將來都只有走科學鋪設滴灌設施，進行集約化科學管理種植這條道路。 公司擬進行的2000畝紅棗種植基地建

32、設恰好適應了目前國內(nèi)外市場需求情況和擴大種植，突破傳統(tǒng)種植觀念，采用科學的滴灌設施和智能化滴灌供水系統(tǒng)的實際情況。因而，工程的推進必將得到從自治區(qū)到地區(qū)各級政府的大力支持，成為農(nóng)業(yè)種植園區(qū)能夠運營成功和示范推廣的根本保證。 紅棗種植基地投入畝均本錢、收益核算： 第一年，畝均密植栽培紅棗樹，第2年嫁接苗530株，無收益； 　　第二年，每株預計掛果1公斤，2021年收購市價鮮棗每公斤13元，每畝年收益6890元； 　　第三年至第十年，每株掛果2公斤，間苗后每畝450株，每畝年收益14400元； 　　前十年總收入每畝保守計算將到達12209元； 　　以后產(chǎn)量可以穩(wěn)定在這個基數(shù)之上，以本基

33、數(shù)計算〔紅棗林權期限為30年〕收益期每畝總計收入366270元。20000畝年均收益12209萬元，30年〔土地承包期〕預計總收益732540萬元。投資回收期：4年 紅棗種植基地投入畝均本錢統(tǒng)計表 單位：元 土地平整 滴灌鋪設 機井畝均 道路畝均 種植管理 防風林 農(nóng)業(yè)機械 合 計 2000 800 400 100 1650 150 200 5300 紅棗種植畝第一年和第二年均攤費用總計5300元/畝，第三年及以后年度費用總計1850元/畝。30年總計本錢58930元/畝。3

34、0年均攤本錢1964元/畝.年。 　　1、財務價格 　　產(chǎn)品銷售價格確實定原那么：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，確定本工程產(chǎn)品的銷售價格。工程主要投入物是以類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調(diào)整，所有價格都是建設期末的含稅價格。 　　2、工程計算期 　　工程計算期為30年，其中建設期2年，生產(chǎn)期28年。紅棗第一年定植，第二年稼接，第三年掛果，畝產(chǎn)300公斤，第四年畝產(chǎn)500公斤，今后每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在500至700公斤。 　　 3、財務基準收益率 　　按行業(yè)規(guī)定，結合工程平均資金本錢確定折現(xiàn)率為8％，同時也作為對工程內(nèi)部收益率指標的判據(jù)。 　　4、其它計

35、算參數(shù) 　　其它計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合工程的具體情況選取。 7.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 7.1.2.1直接經(jīng)濟效益〔銷售收入〕 　　本工程主要產(chǎn)品是紅棗、木材和其它少量的農(nóng)作物。防護林主要功能是為紅棗園的生產(chǎn)提供生態(tài)保護，為周邊農(nóng)田提供生態(tài)保障，其主要效益是生態(tài)效益，其產(chǎn)品木材在此不計經(jīng)濟效益。間種農(nóng)作物的主要是為了改進土壤，輔助紅棗樹的生長發(fā)育，2年后將不進行行間種，在此農(nóng)作物的經(jīng)濟效益不計。 紅棗采取1×1.5m株行距，畝栽530株，紅棗第一年定植，第二年稼接，第三年掛果，畝產(chǎn)300公斤，第四年畝產(chǎn)500公斤，今后每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在500至700公斤。

36、 　　本工程為農(nóng)種植工程，根據(jù)國家政策，免征銷售稅金及附加。 　　工程總本錢主要包括種植本錢、工資及福利費、維護費、折舊費、攤銷費、其他費用等〔以2000畝作計算基數(shù)〕。 　　〔1〕原材料：萬元 　　根據(jù)工程單位生產(chǎn)經(jīng)驗，具體確定方法如下： 　　1、有機肥：年均每畝施有機肥5m3，大量購入每方按120元計為；5 m3/畝×120元/ m3×2000畝＝120萬元； 　　2、化肥：年均每畝施二胺化肥費50公斤，每畝化肥費用150元，那么150元/畝×2000畝＝30萬元； 3、病蟲害防治：紅棗年均每畝防治費用150元，那么150元/畝×2000畝＝30萬元； 4、水電費：按每年

37、100元/畝計，為100元畝×2000畝＝20萬元； 5、種子：200元/畝 200×2000=40萬元； 6、農(nóng)機使用費：年均每畝200元/畝 200×2000=40萬元； 第一年工程所需原材料及動力費為280萬元。 　　本工程公司新增人員定額90人，每人每平均工資按2500元/月，年工資總計90×2500×12＝270萬元；職工福利費按工資總額14％提取，那么年職工福利費為：270×14％＝37.80萬元。全年生產(chǎn)人員工次及福利費總額為：270+37.80=307.80萬元。 　　〔3〕折舊費及攤銷費：年折舊費360萬元 　　該工程固定資產(chǎn)折舊按直線折舊法計算，固定

38、資產(chǎn)殘值按5％計算，折舊年限為：紅棗園、防護林及井房、路、渠等固定資產(chǎn)折舊年限為20年；無形及其它資產(chǎn)〔這里其它資產(chǎn)指遞延資產(chǎn)〕按5年攤銷，無形資產(chǎn)指一個企業(yè)擁有的可以用來作價的專利、創(chuàng)造、商標、品牌、商業(yè)信譽等資產(chǎn)，本企業(yè)正處于創(chuàng)業(yè)階段，無形資產(chǎn)無。 〔4〕其他費用：80萬元 包括管理費用、銷售費用、廣告、市場開拓等費用，按銷售收入的5％估算。 每畝穩(wěn)產(chǎn)控制在500至700公斤。銷售額：500×16元/㎏×2000=1600萬元 此工程正常年經(jīng)濟效益為1600萬元，本工程其他費用為：1600×5％＝80萬元。 經(jīng)估算，工程年均總本錢 　　其中：固定本錢618.67萬元，變動本錢3

39、87.80萬元，經(jīng)營本錢1006.47萬元。 　　財務盈利能力分析的目的是考察工程在工程計算期內(nèi)所能取得利益的大小。 　　1、利潤總額分析： 估算工程達盛產(chǎn)年利潤總額593.33萬元，盈余公積金按稅后利潤的10％提取，盈余公積金為59.33萬元；公益金按稅后利潤的5％提取，公益金為29.66萬元， 2、投資利潤率 投資利潤率＝年均利潤總額/工程總投資×100％＝58.95％。 3、工程投資回收期：4年 綜上分析，本工程投資回收期為4年，符合生態(tài)經(jīng)濟林建設的實際情況；以基準內(nèi)部收益率8％為貼現(xiàn)率，本工程投資利潤率達58.95％，說明有很強的盈利能力；在能獲得較高資金回收率的同時，因此可以說本工程規(guī)模適度，經(jīng)濟合理，財務效益好，工程切實可行。