《HSE作業(yè)計劃書》的編制

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1、 《HSE作業(yè)計劃書》的編制 《中國石油天然氣集團公司2001年5月11日下發(fā)的HSE作業(yè)計劃書編寫指南（試行）》中要求，中國石油天然氣集團所屬基層組織所有從事施工作業(yè)的基層組織（如物探、鉆井、井下、管理、油田建設和煉化檢維修等）應依據(jù)本指南編制《HSE作業(yè)計劃書》。其他固定生產作業(yè)場所的基層組織（如機加工、供水、供電）應參照本指南編制《HSE作業(yè)計劃書》。 《HSE作業(yè)計劃書》主要是基于基層組織所從事的工程項目或作業(yè)場所是變化流動的，根據(jù)變化這一特定活動來編寫計劃書。《HSE作業(yè)計劃書》是項目執(zhí)行過程的HSE管理文件，應隨作業(yè)項目的變化而改變，必須針對《HSE作業(yè)指導書》有關

2、風險管理，應急預案等內容，結合具體作業(yè)項目作業(yè)細化和補充。它是《HSE作業(yè)指導書》的支持文件，是支持而不是取代現(xiàn)有的HSE管理體系文件。 《HSE作業(yè)計劃書》的編寫應以基層組織的人員為主，要充分考慮業(yè)主，承包商以及其他相關方的要求。 《HSE作業(yè)計劃書》應在作業(yè)項目開前編寫完畢，經(jīng)項目方評審后實施?；鶎悠髽I(yè)的活動應盡可能滿足本指南所述的要求。由于生產作業(yè)性質、復雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平的前提下進行調整。 一、目的和范圍 本指南規(guī)定了《HSE作業(yè)計劃書》編制的基本要求，適用于中國石油天然氣集團公司所屬基層企業(yè)。 所有從事施工作業(yè)的基層企

3、業(yè)（如物探、鉆井、井下、管道、油田建設和煉化的維修等）應依據(jù)本指南編制《HSE作業(yè)計劃書》。其他固定生產作業(yè)場所（如機加工、供水、供電）的基層組織應參照本指南《HSE作業(yè)計劃書》。 《HSE作業(yè)計劃書》是項目執(zhí)行過程中的HSE管理文件，應隨作業(yè)項目的變化而改變，必須針對《HSE作業(yè)指導書》有關風險管理、應急預案等內容，結合具體作業(yè)項目做出細化和補充，是《HSE作業(yè)指導書》的支持文件，是支持而不是取代現(xiàn)有的HSE管理體系文件。 二、編制要求 《HSE作業(yè)計劃書》的編寫應以基層組織的人員為主，要充分考慮業(yè)主、承包商，以及其他關方的要求。 《HSE作業(yè)計劃書》應在作業(yè)項目開工前

4、編寫完畢，經(jīng)項目評審后實施?；鶎悠髽I(yè)的活動應盡可能滿足本指南的所述要求。由于生產作業(yè)性質、復雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康安全環(huán)保表現(xiàn)水平的前提下進行調整。 三、術語和定義 符合SY/T6276-1997標準和《中國石油天然氣集團公司HSE管理體系手冊》。 四、編寫指南 1 作業(yè)項目概述 1.1 作業(yè)項目概況 簡要說明作業(yè)項目的來源、業(yè)主情況、投資額，工作量、生產方式、工藝流程，生產技術指標、工期，所需生產物資、生活用品（包括食品和飲用水）的供應方式與途徑等背景基本情況。 1.2 地理環(huán)境 作業(yè)區(qū)域的地理位置、地形地貌、水文地質、動物、植被、文物遺跡、地

5、下設施、工業(yè)民用建筑、搬遷路線等情況，以及可能發(fā)生的自然災害（可附作業(yè)區(qū)域地形圖）。 1.3 社會環(huán)境 作業(yè)區(qū)域的社會治安、交通通訊、醫(yī)療衛(wèi)生條件以及民族分布、風俗人情、地方病、傳染病等情況。 1.4 氣象 作業(yè)區(qū)域的氣象特點，如氣溫、降雨（雪）、風、霧總量、雷電分布以潮汐、洪水、沙塵暴等規(guī)律和特點。 1.5 外部依托 明確外部可依托的醫(yī)療急救與消防、治安力量，必要時所依托的國家緊急救援和隊伍力量。 1.6 工區(qū)、營地布置 寫明工區(qū)、生產作業(yè)場所布置情況（可附生產作業(yè)場布置圖），營地的選擇與布置情況（可附營地布置圖）。 1.7 法律、法規(guī)

6、 基層組織應注明所在國或所在地法律、法規(guī)要求，包括地方政府對HSE的特殊要求等。 2 政策和目標 2.1 HSE政策 基層企業(yè)概括闡明公司的HSE承諾、方針、目標以及基層企業(yè)一貫的HSE管理理念。 2.2 HSE目標 基層企業(yè)在建立和評審HSE目標時，應遵循法律和法規(guī)，結合自身健康、安全與環(huán)境危害和影響的特點，考慮相關方（公司、業(yè)主、員工）的要求和意見。基層企業(yè)應針對具體的作業(yè)項目制定HSE目標，并形成文件。 2.3 業(yè)務范圍和關系 基層企業(yè)應闡述HSE作業(yè)計劃所涵蓋業(yè)務范圍，與業(yè)主、公司及其他相關方HSE管理的關系。 2.4 業(yè)績 基

7、層企業(yè)應描述本企業(yè)近年來HSE的業(yè)績。 3 人員、組織機構與職責 3.1 組織機構與職責 借助組織結構表描述基層企業(yè)HSE組織的機構、職責和權限。明確項目經(jīng)理、管理人員及崗位所負的健康、安全與環(huán)境的責任。 基層企業(yè)應設HSE經(jīng)理。基層企業(yè)應聘請或接受專職HSE監(jiān)督員，或項目管理人員兼職HSE監(jiān)督員，承擔特定的健康、安全與環(huán)境監(jiān)督職責。 3.2 能力評估 關鍵人員一覽表列出基層企業(yè)管理層、HSE管理人員、主要技術工種、關鍵崗位、特種作業(yè)人員等。表中應注明學歷、資歷、人員能力評估、持證等情況，尤其要反映能力現(xiàn)狀評估結果是否滿足作業(yè)需要。 3.3 培訓

8、 應結合作業(yè)需要和能力評估的結果，列出培訓計劃。培訓內容至少應包括《HSE作業(yè)計劃書》的學習、風險識別削減和控制措施、應急預案、崗位HSE知識及相關專業(yè)識等。 4 主要施工設備、HSE設施及用品 4.1 施工設備 主要設備一覽表列出本作業(yè)主要設備的型號、主要技術性能指標、出廠日期、檢修日期、能力評估等內容。 4.2 HSE設施 主要HSE設施一覽表應列出本項目主要HSE實施的規(guī)格、主要技術指標、出廠日期、損壞情況、能力評估等內容。 4.3 醫(yī)療用品 主要醫(yī)療器具及藥品一覽表應更出醫(yī)療器具及藥品的規(guī)格、型號、性能及使用范圍、出廠日期、有效期等內容。

9、 5 危害識別與控制 基層開工前對作業(yè)全過程中的危害進行識別，對識別出的主要危害進行評價，制定相應的控制和削減措施，分配關鍵任務，使危害降低到“合理實際并盡可能低”的水平。 5.1 危害識別 危害識別是依據(jù)判別準則，按程序進行的有層次的集體決策活動，應明確有各種實踐經(jīng)驗的人員參加，全體員工有責任參與作業(yè)的危害識別。 應明確本作業(yè)危害識別的方式、范圍、參加人員，并對識別出的危害填寫危害和影響清單。 5.2 風險評價 風險評價小組可由項目經(jīng)理、副經(jīng)理，現(xiàn)場HSE監(jiān)督、工程師、技術員、專家、顧問、有經(jīng)驗的員工等組成。小組成員依據(jù)經(jīng)驗和各種相關資料進行差距分析，對危

10、害和影響列出清單，并進行評價。評價可利用風險矩陣圖，分析危害發(fā)生的頻率和后果，按頂端事件順序進行排列，找出主要的危害。 5.3 風險控制 風險評價小組應對可能構成風險的危害，制定詳細風險削減和控制措施，措施應從人、機、物、環(huán)境等方面進行考慮。 基層企業(yè)把風險削減和控制措施作為相關人員的HSE關鍵任務進行分配，形成關鍵崗位HSE任務清單，清單至少應包括危害、危害地點或環(huán)節(jié)、潛在后果，發(fā)生頻率、削減和控制措施、責任人、監(jiān)督人等。 對作業(yè)重大危害建議采用領結式關聯(lián)圖描述，形象表明設置的屏障（削減和控制措施）。 HSE關鍵任務應經(jīng)項目經(jīng)理審核，并將各自的任務單發(fā)至員工，指

11、定有HSE關鍵任務的員工必須負責檢查任務的關聯(lián)性和準確性，并認真執(zhí)行這些任務。確保潛在的主要事故危害得到控制。 6 應急計劃 6.1 應急組織 為有效控制和及時處理作業(yè)過程中的各類突發(fā)事件，應建立各類應急組織，并明確職責與權限。 6.2 應急預案 基層企業(yè)應編制并及時修訂各類應急預案，編制的應急預案應詳細、具體、切合實際、可操作性強、分工明確，并有培訓和演習計劃要求。 6.3 應急演習計劃 基層企業(yè)應制定演習計劃實施一覽表，按規(guī)定要求對各類應急預案進行仿真演習，已經(jīng)進行的演練和評價結果應隨時記錄。 7 管理制度和文件控制 7.1 管理制度

12、 基層企業(yè)應結合作業(yè)項目要求，收集整理應執(zhí)行的相關健康、安全與環(huán)境管理的規(guī)章制度，并列出清單。對作業(yè)有特殊要求，或根據(jù)風險管理要求，應寫明需要制定完善的相關管理制度（包括相關崗位職責和操作規(guī)程）。 如本項目或作業(yè)過程涉及的崗位職責、操作規(guī)程和工作許可，已注明在《HSE作業(yè)指導書》（有效文本）中，那么只提供《HSE作業(yè)指導書》中有關崗位目錄即可。 7.2 文件控制 應有本作業(yè)項目相關文件，以及受控文件保管人清單，并建立控制文件程序或辦法。對《HSE作業(yè)計劃書》的批準、呈報及發(fā)放范圍應按《HSE作業(yè)計劃書批準登記表》格式登記。 8 信息交流 8.1 HSE會議

13、 基層企業(yè)應建立HSE會議制度，通過會議掌握和了解HSE的相關信息。會議包括但不限于如下內容：開工前動員會、開工前班組會議、班前HSE會議、現(xiàn)場HSE會議、HSE工作分析會、階段總結會及作業(yè)完成后的評估會等。 8.2 報告和記錄 明確應填寫的報告和記錄。報告和記錄可包括以下內容：作業(yè)報告、作業(yè)報表、現(xiàn)場與項目的聯(lián)系、事故報告、百萬工時記錄、隱患報告、值班記錄、完工報告、HSE簡訊等等。 8.3 野外通訊 應明確現(xiàn)場與營地，營地與母公司、業(yè)主，營地與外部依托的聯(lián)絡方式，并確保通訊暢通。 8.4 變更管理 任何對作業(yè)內容、設計、人員和設備的變更，對可能產生新的

14、或擴大危害進行風險評估，都必須有批準人的簽字，形成書面文件，并保留變更通知單。 8.5 相關方的交流 明確與相關交流的方式和要求 9 監(jiān)測和整改 9.1 監(jiān)測檢查 應制定監(jiān)測檢查計劃，明確監(jiān)測檢查的人員和職責，以及檢查后應記錄的表格。 9.2 整改 基層企業(yè)應制定整改記錄表，記錄表中應明確不符合項、整改人、整改時限、監(jiān)督檢查人等。 9.3 事故報告 任何事故（無論大小）都必須上報和調查，制定出事故的報告程序，明確事故報表格式，并制定事故分析的方式和要求。 9.4 事故的調查 制訂調查程序，針對事故大小由不同的人員組成，找出事故發(fā)

15、生的真正原因，制訂防范措施。如果致因是由于體系缺陷有關文件沒有覆蓋，應提出修改、完善意見。 10 審核和總結回顧 10.1 審核 制定本次作業(yè)的內審計劃，以及根據(jù)審核計劃實施后應完成的內審報告、總結報告的交流方式。 10.2 總結回顧及改進 應確定本次作業(yè)完成后總結回顧的方式方法，包括：完成日期、負責人、總結報告編寫人、提出對《HSE作業(yè)計劃書》的改進要求。 HSE作業(yè)計劃書批準登記表 作業(yè)項目名稱： 編寫單位 編寫負責人： 參加編寫人員： 項目經(jīng)理 （簽字）： 日期： 項目方技術部門 負責人（簽字）： 日期： 項目方HSE管理 部門負責人（簽字）： 日期： 項目方主管 負責人（簽字）： 日期： HSE計劃受控狀態(tài)： HSE計劃書受控范圍： 呈報： 發(fā)送： 存檔： 甲方（業(yè)主）備案（簽字）： 日期：