某公司質(zhì)量管理體系全套文件(DOC格式).doc

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1、 Q/CH江蘇常恒集團金屬制品有限公司 Q/CH 2012252002 質(zhì)量管理體系文件（匯編）2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團金屬制品有限公司 發(fā)布目 錄1 各級各部門質(zhì)量職責2 質(zhì)量方針目標控制程序3 管理評審控制程序4 人力資源控制程序5 設(shè)備（設(shè)施）控制程序6 文件控制程序7 質(zhì)量記錄控制程序8 質(zhì)量計劃控制程序9 營銷服務(wù)過程控制程序10 合同評審控制程序11 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序12 采購控制程序13 供方評價與選擇控制程序14 生產(chǎn)過程控制程序15 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序16 產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序17 顧客提供產(chǎn)品控制程序18 產(chǎn)品防護控制程序

2、19 監(jiān)視和測量裝置控制程序20 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序21 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序22 不合格品控制程序23 統(tǒng)計技術(shù)控制程序24 糾正措施控制程序25 預(yù)防措施控制程序 Q/CH江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準Q/CH 201-2002 各級各部門質(zhì)量職責2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布前 言 本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。 本標準代替Q/CH2011-1999各級各部門質(zhì)量職責，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。 本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批

3、準人實施日期江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第1頁 共9頁 1 目的明確各級、各部門質(zhì)量職能，并認真履行，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進。2 范圍本程序規(guī)定了各級、各部門質(zhì)量職責和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理活動的組織和開展。3 職責3.1 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，對公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負責；b) 負責建立、實施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；c) 制定和實施質(zhì)量方針；d) 制定公司質(zhì)量目標，并確保其得到實現(xiàn)；e) 組織質(zhì)量管理體系策劃，分配

4、質(zhì)量職能和提供資源，建立溝通渠道；f) 組織管理評審。3.2 公司管理者代表質(zhì)量職責a) 受公司總經(jīng)理委托主管質(zhì)量管理工作，并對其負責；b) 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；c) 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進的需求；d) 負責組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識；e) 負責審核公司質(zhì)量管理體系文件；f) 負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審；g) 負責公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.3 公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第2頁 共9頁 a) 在

5、公司總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導下，組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進；b) 負責公司質(zhì)量方針目標的管理，并監(jiān)督實施；c) 負責質(zhì)量管理文件的管理，組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實施；d) 負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核和日常監(jiān)督檢查；e) 負責質(zhì)量管理的培訓教育；f) 負責質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；g) 負責糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進措施的管理，并監(jiān)督實施。3.4 公司行政管理部門質(zhì)量職責a) 負責公司文件管理，并監(jiān)督實施；b) 負責建立溝通渠道，協(xié)助公司總經(jīng)理開展內(nèi)部和外部的溝通活動；c) 負責公司辦公設(shè)施的管理，確保其有效運行。3.5 公司財務(wù)管理部門質(zhì)量職

6、責a) 負責公司財務(wù)管理，協(xié)助公司總經(jīng)理組織資源管理；b) 負責指導、監(jiān)督分廠財務(wù)管理部門搞好財務(wù)成本管理。3.6 公司人力資源管理部門質(zhì)量職責a) 負責公司人力資源管理，確保員工能力滿足本崗位工作的要求；b) 負責員工的配置、調(diào)動和考評，負責人才的招聘和管理；c) 負責組織編制和實施員工培訓計劃，不斷提高員工素質(zhì)。3.7 分廠廠長質(zhì)量職責a) 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法律法規(guī)，堅持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，對本廠質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負責；b) 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責建立、實施本廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù) 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1

7、999 第3頁 共9頁 改進其有效性；c) 貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標，并確保其得到實現(xiàn)；d) 負責本廠質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建立溝通渠道；e) 組織本廠管理評審；f) 主管本廠產(chǎn)品營銷服務(wù)。3.8 分廠管理者代表質(zhì)量職責a) 受廠長委托主管質(zhì)量管理工作，并對其負責；b) 確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；c) 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提出改進的需求；d) 負責組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識；e) 負責審核本廠質(zhì)量管理文件；f) 協(xié)助廠長組織管理評審；g) 負責本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.9 分廠生產(chǎn)副廠長質(zhì)量職責

8、a) 主管本廠生產(chǎn)組織管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 協(xié)同廠長組織資源提供和管理；c) 負責組織生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、采購供應(yīng)部門和生產(chǎn)車間開展質(zhì)量活動，貫徹實施質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品工藝文件，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d) 參與合同評審，確保合同、訂單的履行；e) 組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.10 分廠技術(shù)副廠長（總工程師）質(zhì)量職責 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第4頁 共9頁 a) 主管本廠技術(shù)、檢驗和計量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責組織設(shè)計開發(fā)、技術(shù)管理

9、、質(zhì)量檢驗和計量管理部門開展質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；c) 參與技術(shù)服務(wù)，組織處理產(chǎn)品重大質(zhì)量問題；d) 組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.11 分廠銷售副廠長質(zhì)量職責a) 協(xié)同廠長組織本廠產(chǎn)品營銷服務(wù)；b) 負責組織銷售服務(wù)部門開展質(zhì)量活動，確保合同的履行，滿足顧客要求和期望；c) 負責組織與顧客溝通，及時處理顧客投訴及重大質(zhì)量問題；d) 組織實施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項，確保本廠質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.12 分廠質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責a) 在廠長和管理者代表領(lǐng)導下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進；b) 負責本廠質(zhì)量體系

10、文件管理，并監(jiān)督實施；c) 負責對各部門質(zhì)量職責的監(jiān)督、檢查和考核；d) 負責質(zhì)量管理培訓教育；e) 負責質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動；f) 負責糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進措施的管理，并監(jiān)督實施；g) 負責組織不合格品的審理處置；h) 參與技術(shù)服務(wù)，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。i) 負責質(zhì)量方針目標管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠質(zhì)量目 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第5頁 共9頁 標的實現(xiàn)。3.13 分廠生產(chǎn)管理部門質(zhì)量職責a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責生產(chǎn)現(xiàn)

11、場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；c) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；d) 負責標識和可追溯性管理，并監(jiān)督實施；e) 負責產(chǎn)品搬運管理，并監(jiān)督實施；f) 參與不合格品處置和產(chǎn)品交付；g) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.14 分廠設(shè)計開發(fā)部門質(zhì)量職責a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導下，組織新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，及時處理產(chǎn)品設(shè)計存在的質(zhì)量問題；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.15 分廠技術(shù)管理部門質(zhì)量職責a) 在技術(shù)副廠

12、長（總工程師）領(lǐng)導下，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃和工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；d) 負責產(chǎn)品工藝技術(shù)培訓；e) 負責制訂和實施產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，組織質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第6頁 共9頁 f) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，負責處理產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問題；g) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.16 分廠質(zhì)量檢驗部門質(zhì)量職責a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導下，組織質(zhì)

13、量檢驗，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責外購器材的進廠檢驗，確保外購器材的質(zhì)量；d) 負責產(chǎn)品檢驗，及時反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；e) 負責產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理；f) 協(xié)同生產(chǎn)管理部門實施產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識管理；g) 參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)；h) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.17 分廠計量管理部門質(zhì)量職責a) 在技術(shù)副廠長（總工程師）領(lǐng)導下，組織計量管理，確保監(jiān)視和測量裝置能滿足產(chǎn)品監(jiān)控和測量的要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責監(jiān)視和測量裝置監(jiān)督檢查，確保其處于

14、完好狀態(tài)；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)；3.18 分廠采購供應(yīng)部門質(zhì)量職責a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導下，組織外購器材的供應(yīng)管理，確保采購的器材符合規(guī)定要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責對供方的管理，確保其持續(xù)穩(wěn)定提供符合要求的器材；d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第7頁 共9頁 3.19 分廠設(shè)備管理部門質(zhì)量職責 a) 在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導下，組織設(shè)備（設(shè)施）管理，確保使用設(shè)備（設(shè)施）能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求

15、； b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動； c) 負責設(shè)備（設(shè)施）使用的監(jiān)督檢查和計劃修理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)； d) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.20 分廠人力資源部門質(zhì)量職責a) 在廠長領(lǐng)導下，組織人力資源管理，確保員工能力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責員工的配置、調(diào)動和考評；d) 負責組織編制和實施員工培訓計劃，不斷提高員工素質(zhì)；e) 負責人才的招聘和管理；f) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.21 分廠行政管理部門質(zhì)量職責a) 在廠長領(lǐng)導下，組織行政事務(wù)管理，協(xié)同

16、質(zhì)量管理部門實施質(zhì)量職責的監(jiān)督、檢查和考核；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責文件管理，并監(jiān)督實施；d) 負責組織內(nèi)部和外部溝通的事務(wù)性工作；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.22 分廠財務(wù)管理部門質(zhì)量職責a) 在廠長領(lǐng)導下，組織財務(wù)成本管理，確保生產(chǎn)、質(zhì)量活動的正常進 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第8頁 共9頁 行；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責產(chǎn)品貯存管理，確保外購器材、半成品和成品質(zhì)量不受損壞；d) 協(xié)同有關(guān)職能部門搞好產(chǎn)品標識

17、、狀態(tài)標識、不合格品處置和交付等工作；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.23 分廠銷售服務(wù)部門質(zhì)量職責a) 在廠長和銷售副廠長領(lǐng)導下，組織營銷服務(wù)管理，滿足顧客要求和期望；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責與顧客溝通和合同評審，確保合同的履行；d) 負責服務(wù)管理，及時處理顧客投訴，及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對顧客滿意度定期進行測評；e) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。3.24 分廠生產(chǎn)車間質(zhì)量職責a) 負責組織車間生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b) 負責實施質(zhì)量管理體系文件，開展各項質(zhì)量活動；c) 負責車間生產(chǎn)現(xiàn)

18、場管理，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d) 負責實施產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識；e) 負責組織員工培訓，提高員工素質(zhì)；f) 負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具和測量設(shè)備的管理，做好維護保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)；g) 負責質(zhì)量記錄管理，按要求做好各項質(zhì)量活動記錄；h) 開展數(shù)據(jù)分析活動，采取措施，確保本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 201-2002各級各部門質(zhì)量職責 代替 Q/CH 2011-1999 第9頁 共9頁 4 實施說明4.1 公司各部門、各分廠可依據(jù)本程序制定本部門、本分廠各類人員質(zhì)量職責實施細則。4.2 本程序規(guī)定的質(zhì)量職責，應(yīng)隨公司、分廠機構(gòu)變動而隨之調(diào)整，但不能刪減免

19、除。機構(gòu)變動和調(diào)整職能須形成文件。 Q/CH江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準Q/CH 202-2002 質(zhì)量方針目標控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布前 言 本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。 本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。 審核：許堯忠 批準：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標控制程序 代替 第1頁 共3頁 1 目的實施質(zhì)量方針目標管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標的制定、展開和實施

20、的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量方針目標的管理。3 職責公司和分廠質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量方針目標的管理。公司和分廠各職能部門負責質(zhì)量方針目標的貫徹實施。4 控制要求4.1 公司質(zhì)量方針目標的制定4.1.1 公司質(zhì)量方針目標制定的依據(jù)和要求：a) 符合國家經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c) 對顧客滿意和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負責制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行期為三年，每年進行評價。必要

21、時，可進行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系文件、各級各部門職責權(quán)限與溝通和各項工作措施得到展開和貫徹實施。4.3 公司質(zhì)量目標的展開 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標控制程序 代替 第2頁 共3頁 4.3.1 質(zhì)量目標按時間序列展開，分為：a) 長期（三年）質(zhì)量目標；b) 年度質(zhì)量目標；c) 月度質(zhì)量目標。4.3.2 質(zhì)量目標按職能層次展開，分為：a) 公司質(zhì)量目標；b) 分廠質(zhì)量目標；c) 部門質(zhì)量目標。4.3.3 質(zhì)量目標按內(nèi)容項目展開，分為：a) 質(zhì)量效益目標；b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標；c) 工作質(zhì)量目標。4.4 公司

22、和分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門通過質(zhì)量方針目標的展開和實施進行管理。4.5 分廠年度質(zhì)量目標的制定4.5.1 分廠年度質(zhì)量目標的內(nèi)容：a) 質(zhì)量效益目標-銷售收入和利潤等指標；b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標-產(chǎn)品一次交驗合格率、出廠產(chǎn)品批次合格率、出廠產(chǎn)品不合格率、過程合格率等指標；c) 工作質(zhì)量目標-顧客投訴率、顧客滿意度指標和對質(zhì)量管理體系運行的要求等。4.5.2 分廠年度質(zhì)量目標由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責組織制定，經(jīng)分廠廠長審批后報公司質(zhì)量管理部門。4.5.3 分廠年度質(zhì)量目標必須符合公司質(zhì)量目標規(guī)定的要求，按年度分解。 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 202-2002質(zhì)量方針目標控制程序

23、代替 第3頁 共3頁 銷售收入、利潤或成本降低率等指標由分廠自行確定。4.6 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃的編制4.6.1 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃主要內(nèi)容：a) 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃；b) 培訓計劃；c) 質(zhì)量監(jiān)督計劃；d) 新產(chǎn)品開發(fā)計劃；e) 質(zhì)量改進措施項目（包括質(zhì)量攻關(guān)項目、技術(shù)改造項目、預(yù)防措施項目及其他管理措施項目等）。 上列各項計劃也可單列。4.6.2 分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責組織編制，經(jīng)分廠廠長審批后，形成文件，并報公司質(zhì)量管理部門。4.7 實施與檢查4.7.1 分廠各職能部門按照分廠質(zhì)量目標和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標、質(zhì)量活動計劃，經(jīng)分廠主管廠領(lǐng)導審查后

24、實施。4.7.2 分廠管理者代表、質(zhì)量管理部門負責組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實施，按月檢查考核。4.7.3 分廠質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計和上報質(zhì)量目標（指標）完成情況，并進行分析。4.7.4 分廠每月召開一次質(zhì)量分析會議，對分廠質(zhì)量目標及質(zhì)量工作完成情況進行分析，并確定針對性措施。5 記錄表式質(zhì)量目標計劃表質(zhì)量工作計劃表質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表 Q/CH江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準Q/CH 203-2002 管理評審控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布前 言 本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。 本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和起草。 審核：許堯忠

25、 批準：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第1頁 共3頁 1 目的組織管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 范圍本程序規(guī)定了管理評審的內(nèi)容、方法和要求。本程序適用于公司和分廠管理評審的組織進行。3 職責公司總經(jīng)理（或分廠廠長）負責組織公司（或分廠）管理評審。公司和分廠管理者代表協(xié)助組織管理評審。公司和分廠質(zhì)量管理部門負責做好管理評審的具體工作。公司和分廠各部門提供管理評審所需資料和組織實施管理評審的各項決定。4 控制要求4.1 公司和分廠管理評審每年進行一次。如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生

26、重大變化、法律法規(guī)及質(zhì)量管理標準變更、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客投訴增多等情況時，可增加管理評審頻次。4.2 在正常情況下，公司管理評審在每年三月份之前進行。分廠管理評審是公司管理評審重要構(gòu)成部份，在公司管理評審之前進行。4.3 管理評審計劃4.3.1 公司管理評審計劃，由公司質(zhì)量管理部門按照公司總經(jīng)理提出的要求負責編制，在管理評審會議前兩個月通知有關(guān)部門及分廠。分廠應(yīng)按公司要求，編制分廠管理評審計劃，并組織實施。4.3.2 管理評審計劃的內(nèi)容a) 評審的目的和重點內(nèi)容；b) 評審時間安排； 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第2頁 共3頁 c) 評審資料的準

27、備與提供；d) 評審會議參加人員。4.4 評審輸入4.4.1 評審輸入的內(nèi)容，包括：a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴，顧客滿意度測評等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 質(zhì)量管理體系變更情況；g) 產(chǎn)品、過程或體系改進的建議。4.4.2 評審輸入由各職能部門提供，公司和分廠質(zhì)量管理部門、管理者代表應(yīng)對文件和資料進行審核。4.5 管理評審會議4.5.1 公司（或分廠）管理評審會議由公司總經(jīng)理（或分廠廠長）主持，不得他人替代。4.5.2 會議參加人員進行討論，對評審輸入進行分析、評價，公司總經(jīng)理（或分廠廠

28、長）應(yīng)對評審作出結(jié)論，提出相應(yīng)的措施或決定。4.6 評審輸出4.6.1 評審輸出的內(nèi)容，包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c) 資源需求的決策。4.6.2 評審輸出應(yīng)形成文件，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負責整理，經(jīng)公 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 203-2002管理評審控制程序 代替 第3頁 共3頁 司總經(jīng)理（或分廠廠長）批準后下發(fā)執(zhí)行。4.7 管理評審的后續(xù)工作4.7.1 公司和分廠各部門應(yīng)貫徹實施管理評審后形成的決策、措施。質(zhì)量管理部門負責跟蹤驗證。4.7.2 管理評審的文件資料，由公司和分廠質(zhì)量管理部門負責整理，歸檔保存。5 記錄表式管理評

29、審計劃表管理評審報告表 Q/CH江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準Q/CH 204-2002 人力資源控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布前 言 本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實施。 本標準代替Q/CH2181-1999培訓控制程序，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。 本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第1頁 共4頁 1 目的對人力資源實施控制

30、，確保人員能力滿足質(zhì)量活動規(guī)定的要求。2 范圍 本程序規(guī)定了人員配置、培訓和考核的方法、內(nèi)容和要求。 本程序適用于公司和分廠人力資源的管理。3 職責公司和分廠人力資源管理部門負責人力資源的管理。公司和分廠各職能部門協(xié)同搞好人員配置、培訓和考核工作。4 控制要求4.1 人員配置4.1.1 公司總經(jīng)理、分廠廠長確定公司和分廠組織機構(gòu)及崗位設(shè)置。組織機構(gòu)和崗位設(shè)置應(yīng)保持相對穩(wěn)定。4.1.2 公司和分廠人力資源管理部門負責組織，各職能部門參與，制訂各類人員崗位職責和能力要求（任職條件），經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準后實施。4.1.3 公司總經(jīng)理、分廠廠長和人力資源管理部門按照人員管理權(quán)限，配置崗位人員。

31、a) 公司總經(jīng)理任免公司直屬干部（包括公司管理人員、分廠廠長等）；b) 分廠廠長任免分廠管理人員；c) 分廠人力資源管理部門會同有關(guān)部門依據(jù)生產(chǎn)能力和工藝要求，配置生產(chǎn)工人、檢驗工人和其他輔助生產(chǎn)人員，并可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排進行調(diào)整。4.1.4 公司和分廠人力資源管理部門依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和滿足顧客要求的需要，制訂人員招聘計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長批準后實施。 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第2頁 共4頁 4.1.5 公司和分廠人力資源管理部門負責人才招聘工作。按照任職條件、能力要求對應(yīng)聘人員的學歷、資歷和能力進行審核，通過洽談

32、、面試，決定是否錄用（或試用），并簽訂勞動合同。4.1.6 分廠人力資源管理部門可采取招工、聘用臨時工的方式，補充錄用生產(chǎn)工人和輔助生產(chǎn)工作人員。4.2 人員培訓4.2.1 人員培訓的需求，主要有：a) 為達到崗位職責和能力要求；b) 提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識；c) 實施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進措施；d) 提高和發(fā)展能力，知識更新。4.2.2 人員培訓可采?。和馀?、內(nèi)培和自學三種方式。4.2.3 公司和分廠領(lǐng)導應(yīng)把培訓工作放在重要議事日程，在資金、時間等方面給予支持，開拓培訓渠道，并鼓勵員工自學成才。4.2.4 培訓計劃4.2.4.1 年度培訓計劃a) 公司、分廠各部門按照實現(xiàn)質(zhì)量

33、目標的要求和實際需要，提出培訓申請，報人力資源管理部門；b) 公司、分廠人力資源管理部門綜合平衡，統(tǒng)一安排，編制年度培訓計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理、分廠廠長批準后組織實施。4.2.4.2 因生產(chǎn)、質(zhì)量工作急需，公司、分廠各部門可在事前提出申請，經(jīng)人力資源管理部門同意后，隨時安排培訓。4.2.5 公司、分廠人力資源管理部門負責組織年度培訓計劃的實施，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第3頁 共4頁 4.2.6 負責授課的部門和人員，應(yīng)按照培訓計劃規(guī)定的內(nèi)容、要求，編寫教學提綱或教案，并按規(guī)定時間（時數(shù)）授課。4.

34、2.7 年度培訓計劃在實施過程中如需調(diào)整修改，應(yīng)報主管廠領(lǐng)導批準，并通知有關(guān)部門。4.2.8 培訓有效性的評價，可采取以下方法：a) 人力資源管理部門應(yīng)對培訓實施過程進行評價，評價培訓內(nèi)容、受培人員、授課教材、講授情況是否達到預(yù)定的安排；b) 對受培人員進行考核，即通過筆試或面試、實際操作的考核等方式，驗證培訓的效果；c) 對實踐的結(jié)果進行評價，如完成工作任務(wù)、達到目標要求、年度個人業(yè)績考核等。4.3 資格確認4.3.1 公司、分廠人力資源管理部門負責資格確認的組織，其他相關(guān)部門協(xié)同搞好各類人員資格考核、確認工作。4.3.2 生產(chǎn)工人、檢驗人員必須經(jīng)培訓教育，考核合格，持證上崗。其操作合格證可

35、由生產(chǎn)車間或檢驗部門統(tǒng)一保管。4.3.3 國家規(guī)定的特殊工種必須持證上崗的人員，參加有關(guān)部門組織的培訓考核，由上級部門確認發(fā)證。4.3.4 對各類管理人員進行資格確認，頒發(fā)崗位證書。a) 公司、分廠人力資源管理部門按照任職條件和崗位職責要求，組織培訓，對管理人員進行考試及考核，達到合格要求的，發(fā)給崗位證書。b) 獲得國家（政府部門）或?qū)I(yè)部門頒發(fā)的各類專業(yè)職稱資格證書，符合任職條件的管理人員，可免試，發(fā)給崗位證書。c) 在規(guī)定期限內(nèi)，未達到任職條件的管理人員，免職調(diào)動或改任其他 江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 204-2002人力資源控制程序 代替 Q/CH 2181-1999 第4頁 共4頁

36、 工作。4.4 業(yè)績考核4.4.1 公司、分廠按人員管理權(quán)限，每年對管理人員進行一次業(yè)績考核和評價。4.4.2 生產(chǎn)工人和其他輔助生產(chǎn)工作人員，按勞動成果，每月進行考核，與工資效益掛鉤。4.5 公司、分廠人力資源管理部門應(yīng)有專人負責人員配置，培訓和考核有關(guān)資料和記錄的收集整理，歸檔保存。5 記錄表式 年度培訓計劃表培訓申請表培訓計劃更改單培訓實施記錄表員工培訓履歷表業(yè)績考核評價表招聘申請表 Q/CH江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準Q/CH 205-2002 設(shè)備（設(shè)施）控制程序2002-8-8發(fā)布 2002-8-18實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布前 言 本標準2002年8月8日發(fā)布，2002年8

37、月18日起實施。 本標準代替Q/CH2092-1999設(shè)備控制程序，被替代的原標準自新標準實施之日起廢止。 本標準由公司質(zhì)量管理部門提出和修改。 審核：許堯忠 批準：金華友更改一覽表修改通知單號修改內(nèi)容修改人修改日期批準人實施日期江蘇常恒集團有限公司 Q/CH 205-2002設(shè)備（設(shè)施）控制程序 代替 Q/CH 2092-1999 第1頁 共4頁 1 目的對設(shè)備、設(shè)施實施控制，使其處于完好狀態(tài)，正常運行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2 范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝模具購置（或制造）、安裝、使用和維護保養(yǎng)的一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工裝模具的管理。3 職責分廠設(shè)備管理部

38、門負責設(shè)備、設(shè)施的管理。分廠技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗等部門，協(xié)同搞好設(shè)備、設(shè)施的管理。4 控制要求4.1 設(shè)備的分類 按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成和影響的重要程度，將生產(chǎn)設(shè)備分為三類，即關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備和一般設(shè)備。4.2 設(shè)備的選型與購置4.2.1 設(shè)備在購置前，主管廠領(lǐng)導組織有關(guān)人員進行調(diào)研和論證，確保購置的設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)先進，生產(chǎn)適用，價格合理。4.2.2 購置設(shè)備，須經(jīng)廠長審查批準后，由設(shè)備管理部門或派專人負責采購。4.3 設(shè)備的安裝和驗收4.3.1 設(shè)備進廠后，由主管廠領(lǐng)導組織有關(guān)人員開箱驗收，設(shè)備管理部門負責填寫設(shè)備開箱驗收單。4.3.2 設(shè)備安裝調(diào)試必須按照設(shè)備使用說明書和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定進行，