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1、辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析及防控措施一、 部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、外事、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)文秘、安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、后勤等工作，承擔(dān)市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦事項(xiàng)的督促落實(shí)（詳見(jiàn)表一）表一：職權(quán)目錄一覽表序號(hào)職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要等工作中華人民共和國(guó)國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法、黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例（中辦發(fā)201214 號(hào)）2后勤及接待后勤及接待無(wú)3檔案管理貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí)檔案部門(mén)有關(guān)檔案工作法規(guī)、方針、政策；建立健立本局檔案工作規(guī)章、制度。負(fù)責(zé)檔案的接收、整理、裝訂、保管、信息存儲(chǔ)、銷毀、提供利用中華人民
2、共和國(guó)檔案法、環(huán)境保護(hù)檔案管理辦法（國(guó)家環(huán)境保護(hù)局第13號(hào)令）、機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍和文書(shū)檔案保管期限規(guī)定（國(guó)家檔案局第8號(hào)令）、會(huì)計(jì)檔案管理辦法（財(cái)會(huì)字【1998】32號(hào)）、廣東省檔案條例4日常財(cái)務(wù)工作日常會(huì)計(jì)核算工作；按年度編制各類財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)干部職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳；按年度申請(qǐng)財(cái)政資金；保管財(cái)務(wù)票據(jù)；管理會(huì)計(jì)檔案；固定資產(chǎn)管理；政府采購(gòu)；審計(jì)中華人民共和國(guó)稅法、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法5政務(wù)公開(kāi)公開(kāi)我局在履行環(huán)境保護(hù)職責(zé)過(guò)程中的信息中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）、環(huán)境信息公開(kāi)辦法（試行）（原國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局令第35號(hào)）、中山市政府信息
3、公開(kāi)規(guī)定（中府66號(hào)文）6文秘負(fù)責(zé)我局綜合性文字的組寫(xiě)、審核、把關(guān)工作。中華人民共和國(guó)國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法7外事負(fù)責(zé)出國(guó)證照的管理、因公證照的辦理、及新增（減）人員的備案（撤銷備案）等關(guān)于進(jìn)一步做好縣處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國(guó)（境）管理工作的意見(jiàn)（粵組通【2006】10號(hào)）8保密工作做好涉密文件資料的保密管理工作，確保不泄露國(guó)家秘密中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法、中山市環(huán)保局保密工作匯編14二、 權(quán)力運(yùn)行流程圖及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）（一） 機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）來(lái)文登記辦公室擬辦意見(jiàn)送呈領(lǐng)導(dǎo)簽閱分發(fā)需部門(mén)辦理的登記督辦（信息提示辦結(jié)時(shí)間）不需
4、辦理的登記辦結(jié)是否按期完成否是辦結(jié)（二） 后勤及接待職權(quán)否是是否通過(guò)審核受理任務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人初審分管領(lǐng)導(dǎo)審核擬定方案*風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按規(guī)定登記財(cái)物，私自侵吞公物，少報(bào)多拿，少報(bào)多分經(jīng)辦人執(zhí)行方案（三） 檔案管理職權(quán)（四） 日常財(cái)務(wù)工作職權(quán)1.日常報(bào)銷：2.固定資產(chǎn)采購(gòu)：采購(gòu)申報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)審核*風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，直接指定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核限額外限額內(nèi)經(jīng)辦人直接采購(gòu)儀器采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)辦理采購(gòu)手續(xù)否是否有預(yù)算撤回是否預(yù)算金額是否大于十萬(wàn)協(xié)議供貨是公開(kāi)招標(biāo)3.固定資產(chǎn)報(bào)廢賬務(wù)處理賬務(wù)處理（五） 依申請(qǐng)公開(kāi)職權(quán)（六） 文秘職權(quán)(不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))（七） 外事職權(quán)（
5、不存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）（八） 保密工作三、 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析（一） 后勤及接待1、經(jīng)辦人執(zhí)行方案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定登記財(cái)物，私自侵吞公物，少報(bào)多拿，少報(bào)多分（二） 檔案管理1、整理檔案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定整理檔案資料，泄密和擅自變更檔案資料（三） 日常報(bào)銷1、報(bào)銷人持票報(bào)銷環(huán)節(jié)：報(bào)銷人單據(jù)不符合規(guī)定，也予以報(bào)銷。2、先額外報(bào)銷環(huán)節(jié)：超出限額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審核即進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。（四） 固定資產(chǎn)采購(gòu)1、財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)：未按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，直接指定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益。（五） 固定資產(chǎn)報(bào)廢1、申請(qǐng)報(bào)廢環(huán)節(jié)：虛假報(bào)廢，侵吞資產(chǎn)。（六） 依申請(qǐng)公開(kāi)1、辦公室受理環(huán)節(jié)：私自收受申請(qǐng)人利益。（七） 保密工作1、機(jī)要
6、文件的收發(fā)、傳閱、保管等環(huán)節(jié)：可能出現(xiàn)丟失和泄密。四、 廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及防控措施表二：廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄及防控措施一覽表序號(hào)職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)具體責(zé)任人防控措施1后勤及接待經(jīng)辦人執(zhí)行方案不按規(guī)定登記財(cái)物，私自侵吞公物，少報(bào)多拿，少報(bào)多分韋國(guó)棠劉英對(duì)嚴(yán)格按要求做好登記、簽領(lǐng)手續(xù)，加強(qiáng)管理2檔案管理整理檔案不按規(guī)定整理檔案，泄密和擅自變更檔案資料檔案管理人員嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí)檔案部門(mén)有關(guān)檔案工作法規(guī)、方針、政策；檔案管理員定期互相檢查；檔案必須按要求借閱3日常財(cái)務(wù)工作日常報(bào)銷單據(jù)不符合規(guī)定；超出限額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審核簡(jiǎn)鉆友李慧然1、對(duì)各部門(mén)大項(xiàng)目的開(kāi)支，嚴(yán)格按照年初有預(yù)算、
7、采購(gòu)有計(jì)劃、支付有審批、事后有檔案的原則辦理支付手續(xù)；2、涉及固體資產(chǎn)采購(gòu)，按照市財(cái)政有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)；3、嚴(yán)格按照市環(huán)保局財(cái)務(wù)管理制度和公務(wù)卡使用規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，嚴(yán)格杜絕人情報(bào)銷，多報(bào)少支，制做假帳，貪污、挪用等問(wèn)題。政府采購(gòu)未按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)，直接指定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益固定資產(chǎn)報(bào)廢虛假報(bào)廢，侵吞資產(chǎn)4政務(wù)公開(kāi)辦公室受理私自收受申請(qǐng)人利益蕭學(xué)謙嚴(yán)格按照中山市環(huán)保局政務(wù)信息公開(kāi)制度辦理；嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。5保密工作登記、保管、流轉(zhuǎn)、辦理丟失或泄密繆瑞蓮加強(qiáng)保密工作，完善機(jī)要文件保管登記工作。五、 相關(guān)制度1、中山市環(huán)境保護(hù)局工作規(guī)則（中環(huán)201016號(hào)）2、中山市環(huán)境保護(hù)局財(cái)務(wù)管理制度3、中山市環(huán)保局固定資產(chǎn)管理制度4、中山市環(huán)境保護(hù)局檔案管理制度5、中山市環(huán)保局信息公開(kāi)制度匯編6、中山市環(huán)保局保密工作匯編附件：含制度、規(guī)定等相關(guān)材料
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