庫房貨物進出管理制度.doc

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1、庫房貨物進出管理 為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。一、內容:1、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的廠家工作人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。2、倉庫管理員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。3、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、使用期限等分區(qū)歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個倉庫貨物擺放平面圖,張貼倉庫入口處。對于臨期產品需用特殊顏色便利貼紙標出,并放置至顯眼位置。 4、同類型的

2、貨物,不同批次入庫要分開擺放,發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。保證先進先出。對臨近使用期限一年的產品需每月一次上報至店長,對臨近使用期限半年以內的產品需與店長、技術總監(jiān)溝通盡快使用或銷售。 5、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。 6、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜、防凍等安全防范的工作,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。 7、倉庫管理員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每月做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致,與財務數據有不同時,需及時較對更正。最大程度節(jié)約出庫產品,防止浪費

3、。 8、倉庫管理員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過店長在借條上批準后才能讓其借走。 9、倉庫、配料區(qū)、產品儲存柜箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由庫管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。如果庫管不在時需轉交店長保管。10、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉,確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。11、倉庫管理員在接到訂貨員入庫通知時,按照入庫單與訂貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。12、合理把控庫存,為防止入庫貨品能及時應用或售出,產品入庫時主張訂貨人需要在入庫單上簽字,庫房管理員要將產品最后使用期限標注在入庫單上。13、庫存達到正常店內需求的一半時,

4、庫房管理員應向訂貨員提出訂貨申請,并添寫訂貨申請單如下,訂貨員經過與總經理、店長、培訓總監(jiān)、出納溝通協商后與廠家按需求訂貨。訂貨申請單訂貨申請日期現庫存現庫存可使用時間訂單詳情:2、 倉庫主管職責1. 負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調本部門與其他各職能部門之間的工作。2. 負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;3. 庫房的合理化布局和管理,合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規(guī)劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;4. 按照倉庫、配料流程工作。5.

5、負責完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、流程改善等方面進行統計、分析、改進。6. 負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;7. 及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業(yè)務數據的整理和分析;8. 審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效;9. 完成各項管理制度的執(zhí)行,制訂質量改善計劃,10. 負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導進入倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時

6、地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,11. 組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。12. 建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;13. 能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;14. 督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計;15. 負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;16. 倉庫人員工作指導、業(yè)務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;17. 負責落實執(zhí)行品質安全政策的要求.18.

7、 按時按質地完成上級交辦的工作任務。19. 負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發(fā)貨及時率;收發(fā)貨準確率;單據完整率。三、產品進倉管理流程1、根據已審核的訂單內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家提供送貨單給收貨倉庫管理員,送貨單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將送貨單和對應的訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以送貨單和訂單驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫管理員要經過訂貨員同意和取得總經理或店長的通知后才能超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后,在送貨單上簽字后,交與訂貨員、財務進行入帳。4、倉庫管理員提出訂貨申請單,

8、交由訂貨員,并按要求期限提出訂貨申請。5、返修品或退貨回倉,以對應的退貨單為依據收貨,倉庫管理員與訂貨員共同核實貨單和貨品(不影響二次銷售)無誤后,店內顧客退貨需要有店長簽字,如影響二次銷售產品,需由總經理簽字。四、倉庫盤點流程1、盤點準備財務部將盤點日前已經審核生效的單據記賬,將庫存明細打印。倉庫管理人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品分類分別將庫存貨物歸類擺放好。2、盤點進行由倉庫管理員與訂貨員、財務人員共同盤點,將貨品品種、數量、最后使用期限進行統計記錄,出現差異倉庫自查原因。經過盤點最終的盤點單由倉庫主管、財務人員、訂貨員三人簽字后,各執(zhí)持1份。3、盤點后期工作財務人員根據盤點結果審核并

9、調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品品種、數量、使用期限;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;不允許漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。5、 庫房管理員績效考核1、 每月按時完成盤點工作,并將盤點結果上交店長、培訓總監(jiān)。此部分占總績效的20%。2、 產品入庫時核驗產品名稱、規(guī)格、數量、使用期限,建立入庫產品的檔案記錄,使用期限還有一年時間的產品,遞交盤點結果時需用特殊顏色筆重點標注。此部分占總績效的20%。3、 所有入庫產品訂貨時需要有責任人簽字,一旦產生浪費、報損、過期產品無責任人則由庫房管理員負責。此部分占有總績效的20%。4、 庫存總量嚴格把控,每月庫存總量與上年度最后月庫存總量想比不得超過20%。此部分占總績效的10%。 5、 出庫產品保證數量、名稱、規(guī)格無誤,做好出庫記錄,保證準確。此部分占總績效的10%。6、 每月月初庫房管理員按時將上月帳目進行整理。此部分占總績效的20%。

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